【正文】 2003《質(zhì)量策劃控制程序》。2. 范圍 本章適用于公司產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程。 實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施包括：a. 工作場所（廠房、庫房、辦公場所）；b. 過程設(shè)備（硬件極其軟件）；c. 支持性服務(wù)設(shè)備（運輸或通訊）； 工作環(huán)境 由制造部確定并管理實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，包括：a. 人的因素：適宜工作環(huán)境下的工作方法、安全規(guī)程；b. 物的因素：工作環(huán)境中可能的工作噪音、衛(wèi)生狀況，機械振動等。 通過持續(xù)的培訓(xùn)和溝通，確保員工意識到其所從事的質(zhì)量活動與公司發(fā)展的相關(guān)性和重要性，使全體員工意識到滿足顧客和法規(guī)要求的重要性以及不滿足所造成的后果。 能力、培訓(xùn)和意識 人事部經(jīng)理會同各部負責(zé)人共同對從事影響質(zhì)量活動的人員的能力進行分類，并確定各崗位的任職要求。 提供的上述資源應(yīng)滿足以下要求：a. 與質(zhì)量管理體系運行需要相適應(yīng)；b. 有利于產(chǎn)品實現(xiàn)與質(zhì)量監(jiān)督；c. 滿足顧客的要求，對市場或顧客需求的變化能及時作出反應(yīng)； 人力資源 人事部對承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員規(guī)定能力要求。、維修及監(jiān)控。2. 范圍 本章適用于對人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境等過程的控制。 評審輸入的內(nèi)容包括：a. 審核結(jié)果：包括一、二、三方審核和自我評定；b. 顧客反饋：包括滿意或/和不滿意測量結(jié)果、顧客的投訴或抱怨以及與顧客溝通的結(jié)果；c. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性：包括過程或/和產(chǎn)品測量和監(jiān)控結(jié)果；d. 預(yù)防和糾正措施的狀況：如對顧客滿意程度具有重大影響的糾正和預(yù)防措施；e. 以往管理評審的跟蹤措施的實施情況及有效性；f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變化情況：即公司內(nèi)、外部環(huán)境的變化，如：市場、顧客、法規(guī)的變化、新工藝、新過程的開發(fā)和應(yīng)用帶來的變化等。 制造部每月召集生產(chǎn)調(diào)度會，進行不同部門間的生產(chǎn)信息的溝通。 公司的質(zhì)量體系過程職能分配。 當(dāng)法律、法規(guī)要求或強制性國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生修訂等外部環(huán)境發(fā)生變化時，已轉(zhuǎn)化的要求及建立的質(zhì)量管理體系要隨之修正。 確保可獲得保持和改進質(zhì)量管理體系的相關(guān)人力、設(shè)施、環(huán)境等資源。a. 總經(jīng)理要強化質(zhì)量意識，牢記以顧客關(guān)注為焦點，把滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求作為產(chǎn)品實現(xiàn)的最基本要求傳達給每位員工。2. 范圍 本章適用于公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供依據(jù)。 記錄的控制 記錄是公司特殊類型的文件，是提供產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。c. 確保更改和現(xiàn)行狀態(tài)得到識別；d. 公司所有使用的受控文件均為有效版本；e. 保持文件清晰，確保識別；f. 所有與公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的外來文件，包括適用的法律法規(guī)或顧客提供的圖樣和資料能得到識別，并受控使用；g. 作廢文件或換版時，必須撤回舊文件；下發(fā)新文件時應(yīng)登記領(lǐng)用；需要保留的作廢文件應(yīng)加以標(biāo)識（作廢保留），防止非預(yù)期使用。 質(zhì)量管理體系文件要求 公司按照標(biāo)準(zhǔn)要求和產(chǎn)品的實際情況編制了質(zhì)量管理體系文件,其內(nèi)容包括:a． 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b． 質(zhì)量手冊；c． 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的六個程序文件；d． 公司為確保所需過程有效策劃、運行和控制而編制的程序文件（見附錄）；e． 為確保過程運行而編制的管理性文件（作業(yè)指導(dǎo)書）、質(zhì)量記錄和質(zhì)量策劃等； 質(zhì)量手冊。 體系辦公室 策劃、編制、評審標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和公司運作所需的質(zhì)量管理體系文件。 管理者代表 建立、實施質(zhì)量管理體系并保持其有效運行。2. 范圍適用于公司對質(zhì)量體系及其對體系文件的要求。 本公司按顧客要求生產(chǎn)適用于汽車水箱及空調(diào)暖風(fēng)器等散熱器用的MY2M鋁合金管材，并相應(yīng)制定、注冊了公司MY2M鋁合金散熱管產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（Q/320217ADE012003）。3. 適用范圍本手冊適用于對外提供信任和對質(zhì)量管理體系認證審核；對內(nèi)實施質(zhì)量管理，改進質(zhì)量管理體系之用。 在非合同情況下，可作為公司內(nèi)部質(zhì)量管理的法規(guī)，是企業(yè)的質(zhì)量管理保持持續(xù)改進和預(yù)防不合格的發(fā)生，達到顧客滿意的目的。 手冊的換版 手冊經(jīng)多次修改或由于經(jīng)營環(huán)境變化等其他情況需要換版時，由體系辦負責(zé)編制新版手冊，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 各版手冊（包括修改記錄）應(yīng)在體系辦公室（用電子版）長期保存，需保存的作廢手冊應(yīng)有“作廢”標(biāo)識。3. 質(zhì)量手冊的發(fā)放和保管 質(zhì)量手冊由體系辦公室統(tǒng)一編號、登記發(fā)放、簽收和回收。 為保證質(zhì)量管理體系持續(xù)改進，特任命體系辦經(jīng)理**同志為管理者代表，行使規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，并負責(zé)內(nèi)外的溝通和聯(lián)絡(luò)事宜。質(zhì) 量 手 冊Quality ManualQM001NO.修訂日期Date修訂申請書編號DCN No.修訂內(nèi)容摘要Description頁次Page版本Rev.1新制定Generate 頒 布 令 本手冊是依照GB/T190012000（idtISO9001：2000）標(biāo)準(zhǔn)的要求編制而成，定名為質(zhì)量手冊。公司員工必須理解和牢記“敬業(yè)精業(yè)，持續(xù)改進，全員參與，顧客滿意”的質(zhì)量方針，以確保在量管理的體系貫徹實施。b. 質(zhì)量手冊亦可有電子版形式提供和識別。，特殊情況需向外部提供手冊時，需經(jīng)營管理者代表批準(zhǔn)。修改狀態(tài)在質(zhì)量手冊的更改記錄中加以識別。 序號更改章節(jié)更改標(biāo)記更改處數(shù)更改通知單號更改人生效日期 文 件 更 改 記 錄 質(zhì)量手冊的說明1. 編制質(zhì)量手冊的目的 在合同的情況下，向顧客或第三方證實本公司的質(zhì)量管理體系具有滿足合同有關(guān)法律法規(guī)要求的能力。 ，公司為確保過程有效運行所需的質(zhì)量管理性文件。5. 有關(guān)說明 本公司按GBn84標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)工業(yè)用鋁及鋁合金熱擠壓型材。明確了質(zhì)量管理體系的范圍和層次以及對文件和記錄的要求。 批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊，任命管理者代表。 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)系。以達到如下要求：a. 識別質(zhì)量管理體系所需的過程（包括子過程）在公司中的應(yīng)用；b. 確定所需過程的順序極其相互作用；c. 確定這些過程有效運行所需的控制方法，確保實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；d. 確保過程活動所需的資源和信息；e. 監(jiān)視、測量和分析這些過程；f. 實施措施以實現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進； 公司按標(biāo)準(zhǔn)的要求管理所需的過程，包括與管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量、分析和改進的有關(guān)過程； 公司對影響產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的外包過程加以識別并實施有關(guān)的控制。b. 必要時，對標(biāo)準(zhǔn)要求和公司為確保質(zhì)量關(guān)體系有效運行而編制的程序（管理性）文件進行評審和更新，并再次批準(zhǔn)。 公司的質(zhì)量管理體系文件可以是形成文件的程序，也可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同而編制而成的質(zhì)量計劃，它可以是任何媒體形式存在，如紙張、磁（光）盤、照片或樣件等。5. 支持性文件 QP4012003 《文件和質(zhì)量記錄控制程序》 QD101 《文件和記錄編號辦法》第二章管理職責(zé)1. 目的 本章規(guī)定了總經(jīng)理對建立、實施和改進質(zhì)量管理體系的承諾，明確以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，制定質(zhì)量方針的原則和要求，對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需資源和對質(zhì)量管理體系進行策劃，定期進行管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 向公司員工傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性。，確保質(zhì)量體系不斷改進。執(zhí)行QP70