企業(yè)內(nèi)部控制制度(改)-wenkub
2023-04-27 11:40:00 本頁面
【正文】 政府相關部門溝通，理順關系，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。重視人才，合理使用干部，按照德、勤、能、績定期進行考核。注意經(jīng)濟效益，精心理財，開源節(jié)流，滿足業(yè)主需求。 北京新時代物業(yè)服務有限公司簡介總經(jīng)理：檀同洲職能：嚴格執(zhí)行國家、省、市有關物業(yè)管理的方針、政策。抓好精神文明建設，維護業(yè)主合法權益，樹立良好的企業(yè)形象。調(diào)動各方積極因素，共同管好物業(yè)。分公司：總經(jīng)理所管分公司的正常職業(yè)規(guī)劃，職業(yè)的分布。五、公司財務管理的基本任務和方法是：做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作，依法合理籌集、運用資金，有效利用各種資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟效益。九、公司股東大會依照《公司章程》的規(guī)定決定重大財務事項：決定重大投資計劃，或授權董事會行使規(guī)定限額內(nèi)的投資權限和資產(chǎn)處置權限；批準公司的年度預算方案、決算方案；批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；決定公司增加或減少實收資本；決定發(fā)行公司債券；法律、法規(guī)規(guī)定應由股東大會決定的其他財務事項。十三、公司財務總監(jiān)的權責宣傳貫徹國家有關財務政策；負責和領導財務部業(yè)務工作；組織擬定公司內(nèi)部財務管理制度；審核公司的主要財務事項；協(xié)調(diào)各職能部門與財務部門的關系；組織制定財務計劃，負責計劃實施，并督促財務部門下達落實成本、費用、利潤等考核指標；定期檢查各職能部門、分支機構及控股子公司財務計劃的執(zhí)行情況，研究解決存在的問題；負責組織公司的財務核算，審核財務決算。十七、原始記錄管理：公司有關單位或部門必須認真做好記載經(jīng)濟活動的原始記錄；原始記錄的設置和記錄表式、臺帳表式的設計要適應本單位企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的特點，滿足經(jīng)營管理和業(yè)務核算、統(tǒng)計核算、財務核算的要求；原始記錄必須真實、完整、準確、及時， 表式、內(nèi)容和填報方法必須健全統(tǒng)一，傳送路線明確；原始記錄要妥善保管，按類別、發(fā)生期裝訂成冊，保存期限按有關規(guī)定執(zhí)行。編制財務計劃要把預測和實際相結合，要經(jīng)過制定總體目標、指標分解、反饋匯總?cè)齻€階段；財務計劃要立足公司年度發(fā)展規(guī)劃制定，保持計劃的穩(wěn)定性，同時要根據(jù)形勢變化適應調(diào)整計劃；年度財務計劃應當分解到季度、月度，保證具體可行。 第二條：適用范圍。 四、關于試用、實習人員，新進員工的管理參照本規(guī)定辦理或修訂之。 第五條：新進人員經(jīng)考核或面試合格和審查批準后，由人事部門辦理試用手續(xù)。 第八條：員工錄用分派工作后，應立即赴所分配的地方工作，不得無故拖延推諉。 三、全體員工必須不斷提高自己的工作技能，強化品質(zhì)意識，圓滿完成各級領導交付的工作任務。 七、員工在作業(yè)時不得怠慢拖延，不得干與本職工作無關的事情。 十一、各級主管應加強自身修養(yǎng)，領導所屬員工，同舟共濟，提高工作情緒和滿意程度，加強員工安全感和歸屬感。 第十三五條：實行彈性工作制的，采取由各部門主管記錄工作人員的工作時間(含加班時間)，本人確認。完善營銷計劃，為公司的生產(chǎn)安排提供可行的參考依據(jù)。布置、督促直接下屬的工作；完善銷售部人員薪金、提成、懲罰、獎勵制度。對部門所屬員工及各項工作的管理權。直接下屬的懲罰獎勵權。營銷分部經(jīng)理直接上級：銷售副總經(jīng)理直接下級：區(qū)域銷售主管本職工作：負責本部門的市場推進工作，按部門計劃目標完成任務。配合區(qū)域經(jīng)理開發(fā)區(qū)域銷售渠道及業(yè)務網(wǎng)絡。考勤制度 銷售報表的相關規(guī)定 1辦公用品申領程序 1銷售部會議制度 1銷售人員出差制度 1銷售部保密制度 1客戶資料管
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