企業(yè)內(nèi)部控制制度(改)-wenkub
2023-04-27 11:40:00 本頁(yè)面
【正文】 政府相關(guān)部門(mén)溝通，理順關(guān)系，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。重視人才，合理使用干部，按照德、勤、能、績(jī)定期進(jìn)行考核。注意經(jīng)濟(jì)效益，精心理財(cái)，開(kāi)源節(jié)流，滿足業(yè)主需求。 北京新時(shí)代物業(yè)服務(wù)有限公司簡(jiǎn)介總經(jīng)理：檀同洲職能：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)物業(yè)管理的方針、政策。抓好精神文明建設(shè)，維護(hù)業(yè)主合法權(quán)益，樹(shù)立良好的企業(yè)形象。調(diào)動(dòng)各方積極因素，共同管好物業(yè)。分公司：總經(jīng)理所管分公司的正常職業(yè)規(guī)劃，職業(yè)的分布。五、公司財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法是：做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作，依法合理籌集、運(yùn)用資金，有效利用各種資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。九、公司股東大會(huì)依照《公司章程》的規(guī)定決定重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)：決定重大投資計(jì)劃，或授權(quán)董事會(huì)行使規(guī)定限額內(nèi)的投資權(quán)限和資產(chǎn)處置權(quán)限；批準(zhǔn)公司的年度預(yù)算方案、決算方案；批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；決定公司增加或減少實(shí)收資本；決定發(fā)行公司債券；法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)決定的其他財(cái)務(wù)事項(xiàng)。十三、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的權(quán)責(zé)宣傳貫徹國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)政策；負(fù)責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)工作；組織擬定公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度；審核公司的主要財(cái)務(wù)事項(xiàng)；協(xié)調(diào)各職能部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén)的關(guān)系；組織制定財(cái)務(wù)計(jì)劃，負(fù)責(zé)計(jì)劃實(shí)施，并督促財(cái)務(wù)部門(mén)下達(dá)落實(shí)成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等考核指標(biāo)；定期檢查各職能部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)及控股子公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，研究解決存在的問(wèn)題；負(fù)責(zé)組織公司的財(cái)務(wù)核算，審核財(cái)務(wù)決算。十七、原始記錄管理：公司有關(guān)單位或部門(mén)必須認(rèn)真做好記載經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的原始記錄；原始記錄的設(shè)置和記錄表式、臺(tái)帳表式的設(shè)計(jì)要適應(yīng)本單位企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特點(diǎn)，滿足經(jīng)營(yíng)管理和業(yè)務(wù)核算、統(tǒng)計(jì)核算、財(cái)務(wù)核算的要求；原始記錄必須真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)， 表式、內(nèi)容和填報(bào)方法必須健全統(tǒng)一，傳送路線明確；原始記錄要妥善保管，按類(lèi)別、發(fā)生期裝訂成冊(cè)，保存期限按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。編制財(cái)務(wù)計(jì)劃要把預(yù)測(cè)和實(shí)際相結(jié)合，要經(jīng)過(guò)制定總體目標(biāo)、指標(biāo)分解、反饋匯總?cè)齻€(gè)階段；財(cái)務(wù)計(jì)劃要立足公司年度發(fā)展規(guī)劃制定，保持計(jì)劃的穩(wěn)定性，同時(shí)要根據(jù)形勢(shì)變化適應(yīng)調(diào)整計(jì)劃；年度財(cái)務(wù)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)分解到季度、月度，保證具體可行。 第二條：適用范圍。 四、關(guān)于試用、實(shí)習(xí)人員，新進(jìn)員工的管理參照本規(guī)定辦理或修訂之。 第五條：新進(jìn)人員經(jīng)考核或面試合格和審查批準(zhǔn)后，由人事部門(mén)辦理試用手續(xù)。 第八條：?jiǎn)T工錄用分派工作后，應(yīng)立即赴所分配的地方工作，不得無(wú)故拖延推諉。 三、全體員工必須不斷提高自己的工作技能，強(qiáng)化品質(zhì)意識(shí)，圓滿完成各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交付的工作任務(wù)。 七、員工在作業(yè)時(shí)不得怠慢拖延，不得干與本職工作無(wú)關(guān)的事情。 十一、各級(jí)主管應(yīng)加強(qiáng)自身修養(yǎng)，領(lǐng)導(dǎo)所屬員工，同舟共濟(jì)，提高工作情緒和滿意程度，加強(qiáng)員工安全感和歸屬感。 第十三五條：實(shí)行彈性工作制的，采取由各部門(mén)主管記錄工作人員的工作時(shí)間(含加班時(shí)間)，本人確認(rèn)。完善營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，為公司的生產(chǎn)安排提供可行的參考依據(jù)。布置、督促直接下屬的工作；完善銷(xiāo)售部人員薪金、提成、懲罰、獎(jiǎng)勵(lì)制度。對(duì)部門(mén)所屬員工及各項(xiàng)工作的管理權(quán)。直接下屬的懲罰獎(jiǎng)勵(lì)權(quán)。營(yíng)銷(xiāo)分部經(jīng)理直接上級(jí)：銷(xiāo)售副總經(jīng)理直接下級(jí)：區(qū)域銷(xiāo)售主管本職工作：負(fù)責(zé)本部門(mén)的市場(chǎng)推進(jìn)工作，按部門(mén)計(jì)劃目標(biāo)完成任務(wù)。配合區(qū)域經(jīng)理開(kāi)發(fā)區(qū)域銷(xiāo)售渠道及業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)?？记谥贫?銷(xiāo)售報(bào)表的相關(guān)規(guī)定 1辦公用品申領(lǐng)程序 1銷(xiāo)售部會(huì)議制度 1銷(xiāo)售人員出差制度 1銷(xiāo)售部保密制度 1客戶資料管
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