【正文】 好的原料進(jìn)行清點(diǎn)、稱重，貼加相應(yīng)標(biāo)簽，放回領(lǐng)取地。（七）. 每月一、二、三日工藝員對(duì)每班操作工進(jìn)行一次工作服涂抹實(shí)驗(yàn)。（五）. 進(jìn)入車間所有人員必須穿戴整潔的工作帽、工作服、工作靴，走規(guī)定的人流通道，按貼示的步驟和要求進(jìn)行工作靴和手部清潔、消毒后，方可進(jìn)入車間。第三節(jié) 生產(chǎn)加工、待檢中，放行前整個(gè)過程的監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)（生產(chǎn)系統(tǒng)、質(zhì)保系統(tǒng)共同監(jiān)督，生產(chǎn)系統(tǒng)執(zhí)行獎(jiǎng)罰） 第二十四條 設(shè)備、人員、環(huán)境（一）. 自動(dòng)控制設(shè)備的操作，生產(chǎn)人員需要在交接班時(shí)，重新確認(rèn)各工藝參數(shù)的設(shè)定值是否在正確位置，進(jìn)入正常操作后要定時(shí)檢查記錄，控制點(diǎn)的實(shí)際值是否在可接受的范圍之內(nèi)，自動(dòng)記錄裝置必須正常工作，發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)立即修復(fù)。第二十一條奶源部應(yīng)隨時(shí)抽查監(jiān)督奶站的管理情況，避免出現(xiàn)摻雜使假現(xiàn)象，減少異常奶的數(shù)量，逐步提高原料奶質(zhì)量。庫房在得到書面報(bào)告單后，要及時(shí)換用“退貨/降級(jí)使用”的標(biāo)記。第十七條 庫房工作人員應(yīng)經(jīng)常對(duì)庫存條件和庫存物資進(jìn)行巡視檢查，并及時(shí)向主管部門和領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門通報(bào)巡視中發(fā)現(xiàn)的問題，例如接近保質(zhì)期、長(zhǎng)時(shí)間不使用、倉儲(chǔ)條件變化、質(zhì)量異常等。達(dá)不到衛(wèi)生要求或溫度、濕度不符合要求，明知有問題不傳達(dá) 、不上報(bào)，每次處罰1050元。第十三條 因庫房?jī)?chǔ)存人為因素影響，例如：鼠咬、保管不當(dāng)、雨淋等，造成原材料質(zhì)量下降，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的，不得進(jìn)入生產(chǎn)車間，由原料庫庫管員承擔(dān)責(zé)任，視造成損失的嚴(yán)重程度對(duì)相應(yīng)責(zé)任者每次罰款50500元。質(zhì)保部、供應(yīng)部共同在入庫單上簽字確認(rèn)。第四章 監(jiān)督內(nèi)容及處罰標(biāo)準(zhǔn)第一節(jié) 輔料及輔料庫房監(jiān)督內(nèi)容及處罰標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)保部執(zhí)行獎(jiǎng)罰）第十條 原輔料首次采購前應(yīng)由供應(yīng)部、質(zhì)保部，共同對(duì)提供原材料的生產(chǎn)廠家進(jìn)行 現(xiàn)場(chǎng)考察合格，樣品經(jīng)研究所檢驗(yàn)合格后，方可采購，樣品由研究所予以保留，以便核查，供應(yīng)部負(fù)責(zé)添加劑供應(yīng)商資質(zhì)文件及檢驗(yàn)報(bào)告的索取。第八條　產(chǎn)品儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售過程的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，以經(jīng)過批準(zhǔn)實(shí)施的各種標(biāo)準(zhǔn)、制度執(zhí)行。 監(jiān)督辦法第五條 原料奶采樣檢驗(yàn)執(zhí)行國標(biāo)、行標(biāo)或企標(biāo)，依據(jù)公司制定的流程、標(biāo)準(zhǔn)、制度對(duì)原料奶采樣驗(yàn)收，合格后入廠使用，不符合標(biāo)準(zhǔn)的原料奶禁止進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。第三章（三）. 依據(jù)審批后的處理報(bào)告，通知責(zé)任部門（或投訴部門）和財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門，并監(jiān)督整改措施的實(shí)施情況。 監(jiān)督機(jī)構(gòu) 第二條 質(zhì)保部是公司具有質(zhì)量檢測(cè)、監(jiān)督、跟蹤、反饋、查處等職能的綜合質(zhì)量管理部門，具有相對(duì)獨(dú)立的執(zhí)法權(quán)力。對(duì)原料入廠、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品出廠、產(chǎn)品防護(hù)等具有監(jiān)督權(quán)、檢驗(yàn)權(quán)、否決權(quán)、知情權(quán)和處罰權(quán)。（四）. 對(duì)責(zé)任者或顧客提出的申訴、質(zhì)疑、投訴，進(jìn)行解釋、答復(fù)、指派處理或直接處理。第六條　非乳原輔料的采樣、檢測(cè)執(zhí)行國標(biāo)、行標(biāo)或企標(biāo)，依據(jù)公司制定的流程、標(biāo)準(zhǔn)、制度對(duì)輔料采樣驗(yàn)收，合格后入廠使用，不符合標(biāo)準(zhǔn)的原輔材料禁止進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。第九條 生產(chǎn)系統(tǒng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工、待檢過程中質(zhì)量問題和異常情況的處理及獎(jiǎng)罰，生產(chǎn)加工、待檢過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況的獎(jiǎng)罰依據(jù)第四章第三節(jié)“生產(chǎn)線及半成品監(jiān)督內(nèi)容和　處罰標(biāo)準(zhǔn)”內(nèi)部執(zhí)行。未經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)而采購的，因質(zhì)量不合格而造成損失的，由供應(yīng)部承擔(dān)責(zé)任。未按上述程序入庫，處罰責(zé)任人20100元/次。第十四條 生產(chǎn)系統(tǒng)人員對(duì)于使用前發(fā)現(xiàn)的可疑原材料或使用時(shí)出現(xiàn)問題的原材料，必須立即停止使用并進(jìn)行隔離存放，貼掛“問題待檢”標(biāo)識(shí)，退回庫房，并通知當(dāng)班生產(chǎn)主任和質(zhì)保部原輔料檢驗(yàn)員。第十六條 庫房?jī)?nèi)所有的原材料必須按照規(guī)定的項(xiàng)目和內(nèi)容填寫標(biāo)識(shí)，并貼掛在顯著的位置上。質(zhì)保部原輔料質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對(duì)已通過檢驗(yàn)的原材料不定期抽樣檢測(cè)，以保證在倉儲(chǔ)期內(nèi)原材料質(zhì)量不發(fā)生劇烈變化，以便在出現(xiàn)質(zhì)量異常情況時(shí)可以及時(shí)采取措施。不按規(guī)定操作者每次處罰20100元。經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)原料乳摻假，違規(guī)添加國家明令禁止的非食品原料，對(duì)奶戶處以1萬到10萬元的罰款，摻假原料乳已經(jīng)被使用，經(jīng)保留樣確認(rèn)存在問題的，奶戶應(yīng)承擔(dān)由此造成的損失。（二）. 人工控制設(shè)備的操作，生產(chǎn)人員必須按照工藝和設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行調(diào)節(jié)控制，并做好操作記錄。不得將工作服、工作靴穿出生產(chǎn)車間及更衣室以外的區(qū)域。（八）. 按照生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清潔、消毒管理的相關(guān)要求，每天監(jiān)督抽查一次生產(chǎn)人員用ClO2 對(duì)空氣消毒的相關(guān)關(guān)鍵點(diǎn)和效果。（三）. 原料奶、半成品在暫存過程中按要求及時(shí)開啟、關(guān)閉攪拌漿，防止下一環(huán)節(jié)產(chǎn)品指標(biāo)或狀態(tài)出現(xiàn)異常。（七）. 。（十一）.半成品必須經(jīng)過工藝員檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果達(dá)到內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，通知生產(chǎn)進(jìn)入下一道工序。（十四）.隨著生產(chǎn)時(shí)間的延長(zhǎng)，超高溫滅菌機(jī)易出現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)垢現(xiàn)象，所以必須在生產(chǎn)純牛奶時(shí)每隔8小時(shí)進(jìn)行一次相應(yīng)的清洗程序，在生產(chǎn)花色奶時(shí)每隔8小時(shí)進(jìn)行一次相應(yīng)的清洗程序。工藝員對(duì)上述過程進(jìn)行監(jiān)督并驗(yàn)證。（三）. 領(lǐng)出的包裝膜放置于固定位置，禁止隨意踩踏，注意防潮、防水、防塵，不可裸露存放。（五）. 百利包灌裝機(jī)雙氧水確?；亓鳌囟仍诳刂品秶鷥?nèi)，操作工每隔4小時(shí)對(duì)雙氧水濃度進(jìn)行一次檢測(cè)；利樂枕TFA/3灌裝機(jī)保證雙氧水耗量在240~280ml，操作工每隔1小時(shí)對(duì)雙氧水耗量進(jìn)行一次檢測(cè)，使用前的雙氧水在濃度檢測(cè)合格后，%的比例加入潤(rùn)濕劑。（八）. 生產(chǎn)人員應(yīng)對(duì)生產(chǎn)出來的成品按拖或盤進(jìn)行編號(hào)（或編時(shí)）標(biāo)示，并按時(shí)間先后順序入庫擺放，嚴(yán)禁混放。技術(shù)部以《信息聯(lián)絡(luò)單》形式通知品控部，合格后由品控員解除待檢。（十三）.灌裝機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中不能離開人，特殊原因找人代操作。第四節(jié) 成品監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)第二十七條 成品監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)（一）. 在原料乳質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)且生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，成品感觀指標(biāo)、理化指標(biāo)、 微生物指標(biāo)應(yīng)達(dá)到內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，若因人為因素而造成至少有一項(xiàng)不合格的，每次罰責(zé)任者100500元。因其它原因生產(chǎn)下線的半成品、實(shí)驗(yàn)品，經(jīng)質(zhì)保部同意可以暫存；生產(chǎn)部門做好標(biāo)識(shí)，由質(zhì)保和生產(chǎn)共同給庫房下“信息聯(lián)絡(luò)單”。4. 產(chǎn)品擺放整齊規(guī)范，不同生產(chǎn)日期、不同品種不能混放一托內(nèi)（備貨間除外），合格產(chǎn)品和不合格產(chǎn)品不能混放一托內(nèi)，否則罰款20元/次。7. 不合格品或因質(zhì)量問題待確認(rèn)核實(shí)的產(chǎn)品，不經(jīng)允許不得擅自發(fā)出，否則罰款50200元/次。(二). 物流運(yùn)輸過程的監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)1. 運(yùn)輸車內(nèi)要保持干燥、清潔,不允許有雜物、奶漬等，否則罰款50元/次。5. 嚴(yán)禁與裝有鐵架、鐵絲之類能夠擠壓或破壞奶箱的材料混裝，否則罰款50元/次。3. 銷售人員應(yīng)及時(shí)向質(zhì)保部門反饋終端產(chǎn)品的外觀質(zhì)量、儲(chǔ)存條件、顧客訴求，否則罰款50元/次。2. 作為標(biāo)定的基準(zhǔn)物質(zhì)時(shí)，所用化學(xué)試劑必須為優(yōu)級(jí)純；分析純?cè)噭槔砘瘷z驗(yàn)常用試劑。易燃、易爆試劑必須在專門的陰涼低溫處儲(chǔ)存。有人環(huán)境下，不能使用紫外燈。樣品容器上應(yīng)標(biāo)記有標(biāo)識(shí)編號(hào)，同時(shí)在采樣時(shí)或送樣時(shí)即刻準(zhǔn)確、完整地填寫采送樣委托單。（五）. 在配制藥品時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定濃度配制，不允許未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意擅自將濃度提高或降低，否則罰款50元/次。（四）. 對(duì)生產(chǎn)過程中各產(chǎn)品的工藝要求監(jiān)控點(diǎn)應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地監(jiān)控、檢驗(yàn)。（七）. 當(dāng)保溫試驗(yàn)不合格時(shí)，工藝員以書面形式通知品控員，工藝員對(duì)相應(yīng)批次的成品掛“問題待檢”標(biāo)識(shí)，品控員以《信息聯(lián)絡(luò)單》形式通知庫房停發(fā)，生產(chǎn)、工藝、質(zhì)保共同分析可能的原因后，工藝員再加倍取樣復(fù)檢。（十）. 正常生產(chǎn)程序中的正常成品不用懸掛“待檢”標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)過程中認(rèn)定的可疑產(chǎn)品由工藝員懸掛“問題待檢”標(biāo)識(shí)（黃色），并以信息聯(lián)絡(luò)單的形勢(shì)通知質(zhì)保部。第三十一條 品控員監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn) 品控員對(duì)原輔材料、半成品、生產(chǎn)操作過程、成品感官、儲(chǔ)存、裝運(yùn)等具有監(jiān)督、檢查、處罰、獎(jiǎng)勵(lì)的權(quán)利和義務(wù)。（四）. 對(duì)出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品具有跟蹤處理、監(jiān)督的權(quán)利和責(zé)任。（九）. 發(fā)貨前的成品在庫房?jī)?nèi)的質(zhì)量檢查由品控員負(fù)責(zé)完成，同時(shí)，檢查過程中需要記錄檢查時(shí)間、檢查的成品數(shù)量、發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題、出現(xiàn)質(zhì)量問題的件數(shù)。否則，必須視投訴率的高低和保留樣品出現(xiàn)問題的嚴(yán)重程度，根據(jù)《投訴處理程序》執(zhí)行，進(jìn)行下一步操作，如市場(chǎng)抽樣檢查或進(jìn)行產(chǎn)品回收。 （三）. 由于監(jiān)督指導(dǎo)工作不到位，導(dǎo)致不合格產(chǎn)品發(fā)出,罰款100500元/次。第三十三條 化驗(yàn)室主任考核內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)（一）. 化驗(yàn)室主任對(duì)各種原料奶、中間產(chǎn)品以及終成品報(bào)告的有效性負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（三）. 由于監(jiān)督指導(dǎo)工作不到位，導(dǎo)致不合格產(chǎn)品發(fā)出,罰款100500元/次。（六）. 對(duì)由研究所組織或參與評(píng)定采購的原輔料不合格而使用后造成重大質(zhì)量事故（損失超過10000元），罰款2001000元/次。（三）. 對(duì)在生產(chǎn)生產(chǎn)過程中內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的原料奶、半成品、產(chǎn)品等異常導(dǎo)致的批量返產(chǎn)或報(bào)廢，生產(chǎn)內(nèi)部必須按照第五章第五節(jié)（一）部分“入成品庫前的異常原料、半成品、成品（交驗(yàn)前）的監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)。 （