【正文】 好的原料進行清點、稱重，貼加相應(yīng)標(biāo)簽，放回領(lǐng)取地。（七）. 每月一、二、三日工藝員對每班操作工進行一次工作服涂抹實驗。（五）. 進入車間所有人員必須穿戴整潔的工作帽、工作服、工作靴，走規(guī)定的人流通道，按貼示的步驟和要求進行工作靴和手部清潔、消毒后，方可進入車間。第三節(jié) 生產(chǎn)加工、待檢中，放行前整個過程的監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)（生產(chǎn)系統(tǒng)、質(zhì)保系統(tǒng)共同監(jiān)督，生產(chǎn)系統(tǒng)執(zhí)行獎罰） 第二十四條 設(shè)備、人員、環(huán)境（一）. 自動控制設(shè)備的操作，生產(chǎn)人員需要在交接班時，重新確認各工藝參數(shù)的設(shè)定值是否在正確位置，進入正常操作后要定時檢查記錄，控制點的實際值是否在可接受的范圍之內(nèi)，自動記錄裝置必須正常工作，發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)立即修復(fù)。第二十一條奶源部應(yīng)隨時抽查監(jiān)督奶站的管理情況，避免出現(xiàn)摻雜使假現(xiàn)象，減少異常奶的數(shù)量，逐步提高原料奶質(zhì)量。庫房在得到書面報告單后，要及時換用“退貨/降級使用”的標(biāo)記。第十七條 庫房工作人員應(yīng)經(jīng)常對庫存條件和庫存物資進行巡視檢查，并及時向主管部門和領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門通報巡視中發(fā)現(xiàn)的問題，例如接近保質(zhì)期、長時間不使用、倉儲條件變化、質(zhì)量異常等。達不到衛(wèi)生要求或溫度、濕度不符合要求，明知有問題不傳達 、不上報，每次處罰1050元。第十三條 因庫房儲存人為因素影響，例如：鼠咬、保管不當(dāng)、雨淋等，造成原材料質(zhì)量下降，達不到標(biāo)準(zhǔn)要求的，不得進入生產(chǎn)車間，由原料庫庫管員承擔(dān)責(zé)任，視造成損失的嚴(yán)重程度對相應(yīng)責(zé)任者每次罰款50500元。質(zhì)保部、供應(yīng)部共同在入庫單上簽字確認。第四章 監(jiān)督內(nèi)容及處罰標(biāo)準(zhǔn)第一節(jié) 輔料及輔料庫房監(jiān)督內(nèi)容及處罰標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)保部執(zhí)行獎罰）第十條 原輔料首次采購前應(yīng)由供應(yīng)部、質(zhì)保部，共同對提供原材料的生產(chǎn)廠家進行 現(xiàn)場考察合格，樣品經(jīng)研究所檢驗合格后，方可采購，樣品由研究所予以保留，以便核查，供應(yīng)部負責(zé)添加劑供應(yīng)商資質(zhì)文件及檢驗報告的索取。第八條　產(chǎn)品儲存、運輸、銷售過程的現(xiàn)場監(jiān)督，以經(jīng)過批準(zhǔn)實施的各種標(biāo)準(zhǔn)、制度執(zhí)行。 監(jiān)督辦法第五條 原料奶采樣檢驗執(zhí)行國標(biāo)、行標(biāo)或企標(biāo)，依據(jù)公司制定的流程、標(biāo)準(zhǔn)、制度對原料奶采樣驗收，合格后入廠使用，不符合標(biāo)準(zhǔn)的原料奶禁止進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。第三章（三）. 依據(jù)審批后的處理報告，通知責(zé)任部門（或投訴部門）和財務(wù)部等相關(guān)部門，并監(jiān)督整改措施的實施情況。 監(jiān)督機構(gòu) 第二條 質(zhì)保部是公司具有質(zhì)量檢測、監(jiān)督、跟蹤、反饋、查處等職能的綜合質(zhì)量管理部門，具有相對獨立的執(zhí)法權(quán)力。對原料入廠、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品出廠、產(chǎn)品防護等具有監(jiān)督權(quán)、檢驗權(quán)、否決權(quán)、知情權(quán)和處罰權(quán)。（四）. 對責(zé)任者或顧客提出的申訴、質(zhì)疑、投訴，進行解釋、答復(fù)、指派處理或直接處理。第六條　非乳原輔料的采樣、檢測執(zhí)行國標(biāo)、行標(biāo)或企標(biāo)，依據(jù)公司制定的流程、標(biāo)準(zhǔn)、制度對輔料采樣驗收，合格后入廠使用，不符合標(biāo)準(zhǔn)的原輔材料禁止進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。第九條 生產(chǎn)系統(tǒng)負責(zé)生產(chǎn)加工、待檢過程中質(zhì)量問題和異常情況的處理及獎罰，生產(chǎn)加工、待檢過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況的獎罰依據(jù)第四章第三節(jié)“生產(chǎn)線及半成品監(jiān)督內(nèi)容和　處罰標(biāo)準(zhǔn)”內(nèi)部執(zhí)行。未經(jīng)檢驗確認而采購的，因質(zhì)量不合格而造成損失的，由供應(yīng)部承擔(dān)責(zé)任。未按上述程序入庫，處罰責(zé)任人20100元/次。第十四條 生產(chǎn)系統(tǒng)人員對于使用前發(fā)現(xiàn)的可疑原材料或使用時出現(xiàn)問題的原材料，必須立即停止使用并進行隔離存放，貼掛“問題待檢”標(biāo)識，退回庫房，并通知當(dāng)班生產(chǎn)主任和質(zhì)保部原輔料檢驗員。第十六條 庫房內(nèi)所有的原材料必須按照規(guī)定的項目和內(nèi)容填寫標(biāo)識，并貼掛在顯著的位置上。質(zhì)保部原輔料質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對已通過檢驗的原材料不定期抽樣檢測，以保證在倉儲期內(nèi)原材料質(zhì)量不發(fā)生劇烈變化，以便在出現(xiàn)質(zhì)量異常情況時可以及時采取措施。不按規(guī)定操作者每次處罰20100元。經(jīng)檢驗確認原料乳摻假，違規(guī)添加國家明令禁止的非食品原料，對奶戶處以1萬到10萬元的罰款，摻假原料乳已經(jīng)被使用，經(jīng)保留樣確認存在問題的，奶戶應(yīng)承擔(dān)由此造成的損失。（二）. 人工控制設(shè)備的操作，生產(chǎn)人員必須按照工藝和設(shè)備操作規(guī)程進行調(diào)節(jié)控制，并做好操作記錄。不得將工作服、工作靴穿出生產(chǎn)車間及更衣室以外的區(qū)域。（八）. 按照生產(chǎn)現(xiàn)場清潔、消毒管理的相關(guān)要求，每天監(jiān)督抽查一次生產(chǎn)人員用ClO2 對空氣消毒的相關(guān)關(guān)鍵點和效果。（三）. 原料奶、半成品在暫存過程中按要求及時開啟、關(guān)閉攪拌漿，防止下一環(huán)節(jié)產(chǎn)品指標(biāo)或狀態(tài)出現(xiàn)異常。（七）. 。（十一）.半成品必須經(jīng)過工藝員檢測，檢測結(jié)果達到內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)時，通知生產(chǎn)進入下一道工序。（十四）.隨著生產(chǎn)時間的延長，超高溫滅菌機易出現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)垢現(xiàn)象，所以必須在生產(chǎn)純牛奶時每隔8小時進行一次相應(yīng)的清洗程序，在生產(chǎn)花色奶時每隔8小時進行一次相應(yīng)的清洗程序。工藝員對上述過程進行監(jiān)督并驗證。（三）. 領(lǐng)出的包裝膜放置于固定位置，禁止隨意踩踏，注意防潮、防水、防塵，不可裸露存放。（五）. 百利包灌裝機雙氧水確?；亓鳌囟仍诳刂品秶鷥?nèi)，操作工每隔4小時對雙氧水濃度進行一次檢測；利樂枕TFA/3灌裝機保證雙氧水耗量在240~280ml，操作工每隔1小時對雙氧水耗量進行一次檢測，使用前的雙氧水在濃度檢測合格后，%的比例加入潤濕劑。（八）. 生產(chǎn)人員應(yīng)對生產(chǎn)出來的成品按拖或盤進行編號（或編時）標(biāo)示，并按時間先后順序入庫擺放，嚴(yán)禁混放。技術(shù)部以《信息聯(lián)絡(luò)單》形式通知品控部，合格后由品控員解除待檢。（十三）.灌裝機運轉(zhuǎn)過程中不能離開人，特殊原因找人代操作。第四節(jié) 成品監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)第二十七條 成品監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)（一）. 在原料乳質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)且生產(chǎn)設(shè)備正常運轉(zhuǎn)的情況下，成品感觀指標(biāo)、理化指標(biāo)、 微生物指標(biāo)應(yīng)達到內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，若因人為因素而造成至少有一項不合格的，每次罰責(zé)任者100500元。因其它原因生產(chǎn)下線的半成品、實驗品，經(jīng)質(zhì)保部同意可以暫存；生產(chǎn)部門做好標(biāo)識，由質(zhì)保和生產(chǎn)共同給庫房下“信息聯(lián)絡(luò)單”。4. 產(chǎn)品擺放整齊規(guī)范，不同生產(chǎn)日期、不同品種不能混放一托內(nèi)（備貨間除外），合格產(chǎn)品和不合格產(chǎn)品不能混放一托內(nèi)，否則罰款20元/次。7. 不合格品或因質(zhì)量問題待確認核實的產(chǎn)品，不經(jīng)允許不得擅自發(fā)出，否則罰款50200元/次。(二). 物流運輸過程的監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)1. 運輸車內(nèi)要保持干燥、清潔,不允許有雜物、奶漬等，否則罰款50元/次。5. 嚴(yán)禁與裝有鐵架、鐵絲之類能夠擠壓或破壞奶箱的材料混裝，否則罰款50元/次。3. 銷售人員應(yīng)及時向質(zhì)保部門反饋終端產(chǎn)品的外觀質(zhì)量、儲存條件、顧客訴求，否則罰款50元/次。2. 作為標(biāo)定的基準(zhǔn)物質(zhì)時，所用化學(xué)試劑必須為優(yōu)級純；分析純試劑為理化檢驗常用試劑。易燃、易爆試劑必須在專門的陰涼低溫處儲存。有人環(huán)境下，不能使用紫外燈。樣品容器上應(yīng)標(biāo)記有標(biāo)識編號，同時在采樣時或送樣時即刻準(zhǔn)確、完整地填寫采送樣委托單。（五）. 在配制藥品時，應(yīng)按照規(guī)定濃度配制，不允許未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意擅自將濃度提高或降低，否則罰款50元/次。（四）. 對生產(chǎn)過程中各產(chǎn)品的工藝要求監(jiān)控點應(yīng)及時、準(zhǔn)確地監(jiān)控、檢驗。（七）. 當(dāng)保溫試驗不合格時，工藝員以書面形式通知品控員，工藝員對相應(yīng)批次的成品掛“問題待檢”標(biāo)識，品控員以《信息聯(lián)絡(luò)單》形式通知庫房停發(fā)，生產(chǎn)、工藝、質(zhì)保共同分析可能的原因后，工藝員再加倍取樣復(fù)檢。（十）. 正常生產(chǎn)程序中的正常成品不用懸掛“待檢”標(biāo)識；生產(chǎn)過程中認定的可疑產(chǎn)品由工藝員懸掛“問題待檢”標(biāo)識（黃色），并以信息聯(lián)絡(luò)單的形勢通知質(zhì)保部。第三十一條 品控員監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn) 品控員對原輔材料、半成品、生產(chǎn)操作過程、成品感官、儲存、裝運等具有監(jiān)督、檢查、處罰、獎勵的權(quán)利和義務(wù)。（四）. 對出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品具有跟蹤處理、監(jiān)督的權(quán)利和責(zé)任。（九）. 發(fā)貨前的成品在庫房內(nèi)的質(zhì)量檢查由品控員負責(zé)完成，同時，檢查過程中需要記錄檢查時間、檢查的成品數(shù)量、發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題、出現(xiàn)質(zhì)量問題的件數(shù)。否則，必須視投訴率的高低和保留樣品出現(xiàn)問題的嚴(yán)重程度，根據(jù)《投訴處理程序》執(zhí)行，進行下一步操作，如市場抽樣檢查或進行產(chǎn)品回收。 （三）. 由于監(jiān)督指導(dǎo)工作不到位，導(dǎo)致不合格產(chǎn)品發(fā)出,罰款100500元/次。第三十三條 化驗室主任考核內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)（一）. 化驗室主任對各種原料奶、中間產(chǎn)品以及終成品報告的有效性負有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（三）. 由于監(jiān)督指導(dǎo)工作不到位，導(dǎo)致不合格產(chǎn)品發(fā)出,罰款100500元/次。（六）. 對由研究所組織或參與評定采購的原輔料不合格而使用后造成重大質(zhì)量事故（損失超過10000元），罰款2001000元/次。（三）. 對在生產(chǎn)生產(chǎn)過程中內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的原料奶、半成品、產(chǎn)品等異常導(dǎo)致的批量返產(chǎn)或報廢，生產(chǎn)內(nèi)部必須按照第五章第五節(jié)（一）部分“入成品庫前的異常原料、半成品、成品（交驗前）的監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)。 （