【正文】 員發(fā)現(xiàn)或注意的可疑時(shí)段。違反以上第三十一條(一)至(九）條款中任意一項(xiàng)內(nèi)容者,罰款20200元/次.第七節(jié) 管理人員監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)第三十二條 質(zhì)保部部長監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)（一）. 質(zhì)保部部長對(duì)原料、工藝操作規(guī)程、半成品、成品質(zhì)量監(jiān)督負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第三十四條 質(zhì)管副總監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)（一）. 對(duì)原料、工藝操作、半成品、成品質(zhì)量監(jiān)督負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第三十五條 生產(chǎn)科科長監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn) （一）. 生產(chǎn)部部長對(duì)廠內(nèi)操作規(guī)程的執(zhí)行、半成品、成品質(zhì)量負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第三十六條 技術(shù)科科長監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)（一）. 技術(shù)部長對(duì)原輔材料、酸奶發(fā)酵劑、半成品、成品、生產(chǎn)操作過程等的監(jiān)督、檢查負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（四. 對(duì)生產(chǎn)工藝質(zhì)量、執(zhí)行操作規(guī)程監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)不力，造成重大質(zhì)量事故或直接經(jīng)濟(jì)損失10000元以上的），視情節(jié)輕重罰款5001000元。（三）. 由于售前、售后服務(wù)工作不到位，拖延投訴處理，或?qū)е旅襟w曝光，罰款200500元/次。第四十二條 奶源總監(jiān)、部長考核內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)（一）. 奶源部長、奶源總監(jiān)對(duì)采購的原料奶質(zhì)量負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，奶源部有責(zé)任通過加強(qiáng)管理提高原料奶質(zhì)量。（一）. 在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)原輔料（牛乳和非乳原材料）有重大質(zhì)量問題，并及時(shí)通報(bào)有關(guān)部門，避免質(zhì)量事故的發(fā)生，一次獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人50200元。處罰供應(yīng)商100元/批。獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人2元/袋。（七）. 發(fā)現(xiàn)單箱內(nèi)多袋少袋情況，處罰責(zé)任人2元/箱，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人2元/箱。否則處罰責(zé)任人2元/箱，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人2元/箱。若袋和箱批號(hào)不一致，袋比箱批號(hào)早產(chǎn)，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人10元/次，處罰責(zé)任人10元/次。（九）. 發(fā)現(xiàn)二次包裝產(chǎn)品內(nèi)有異物（皮筋、蟲、以及贓物等），處罰3元/箱（或包）， 獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人3元/箱（或包）。（質(zhì)保部執(zhí)行獎(jiǎng)罰）（一）. 發(fā)現(xiàn)打錯(cuò)日期、無號(hào)、不完整打號(hào)等批號(hào)異常的產(chǎn)品。（五）. 發(fā)現(xiàn)連袋現(xiàn)象，處罰責(zé)任人5元/串，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人5元/串。（十一）.枕類產(chǎn)品應(yīng)保證產(chǎn)品裝箱整齊。若技術(shù)部監(jiān)督范圍內(nèi)未發(fā)現(xiàn)，連帶罰款100元/噸；若質(zhì)保部放行未發(fā)現(xiàn)（微生物異常除外），連帶罰款50元/噸。同一產(chǎn)品、同一批次退返累計(jì)超過500kg，對(duì)直接責(zé)任部門罰款200元/噸。1. 沒有直接經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，生產(chǎn)內(nèi)部自行處理，2. 出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照損失金額的10%50%，對(duì)責(zé)任部門進(jìn)行處罰。（四）、 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率連續(xù)三個(gè)月達(dá)到100%，對(duì)生產(chǎn)部和技術(shù)部獎(jiǎng)勵(lì)2000元，對(duì)質(zhì)保部和化驗(yàn)室獎(jiǎng)勵(lì)200元。第五十一條 生產(chǎn)內(nèi)部處罰在生產(chǎn)考核中體現(xiàn)，其他部門處罰應(yīng)開具處罰單，處罰單據(jù)交被處罰人和行政部，行政部在被處罰部門或被處罰人工資中扣除。第六章　　附 則第五十條 本細(xì)則由質(zhì)保部負(fù)責(zé)解釋并組織實(shí)施并具有處罰權(quán)。（二）、 工藝員、品控員、化驗(yàn)員在原料、工藝、成品監(jiān)督過程中，發(fā)現(xiàn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的原料和操作，并及時(shí)指出，避免了批量質(zhì)量事故的發(fā)生，每次給予50200元獎(jiǎng)勵(lì)。罰款總額多余當(dāng)月投訴費(fèi)用時(shí)，多余部分上交公司，罰款總額不足當(dāng)月投訴費(fèi)用時(shí)，多出部分由公司承擔(dān)。對(duì)公司聲譽(yù)、產(chǎn)品形象影響巨大的，另行處理。若技術(shù)部監(jiān)督范圍內(nèi)未發(fā)現(xiàn)，連帶罰款30元/噸；若質(zhì)保部放行內(nèi)未發(fā)現(xiàn)（微生物異常除外），連帶罰款20元/噸。（十）. 發(fā)現(xiàn)已裝箱的產(chǎn)品，粘有奶漬、水漬。獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人5元/袋。（十三）.出現(xiàn)其他質(zhì)量問題，視具體情況給與責(zé)任人2100元罰款，發(fā)現(xiàn)人同等額度的獎(jiǎng)勵(lì)。（七）. 發(fā)現(xiàn)箱體無號(hào)、箱體日期不清產(chǎn)品的情況，處罰責(zé)任人2元/箱，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人2元/箱。若未能提供同批批號(hào)或所提供批號(hào)經(jīng)確認(rèn)有誤，不予獎(jiǎng)勵(lì)。處罰責(zé)任人2元/箱，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人2元/箱。（六）. 發(fā)現(xiàn)連袋現(xiàn)象，處罰責(zé)任人2元/串，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人2元/串。獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人5元/次。（六）. 發(fā)現(xiàn)批量膜問題（膜長度超過10m），獎(jiǎng)勵(lì)同批膜、同一異常原因第一個(gè)發(fā)現(xiàn)的人20元/批，處罰供應(yīng)商100元/批。第五章　　出現(xiàn)原輔料、半成品、成品質(zhì)量問題獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)第一節(jié) 原輔料質(zhì)量問題獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)。（二）.采購原因?qū)е庐a(chǎn)品斷貨的，每出現(xiàn)一次罰款100500元。第三十九條 營銷中心經(jīng)理、部長考核內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)（一）. 銷售經(jīng)理對(duì)公司銷售計(jì)劃制定的準(zhǔn)確性、合理性與為顧客服務(wù)工作負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（二）. 對(duì)生產(chǎn)中存在的質(zhì)量問題回避或掩蓋，每次扣200500元。 （五）. 對(duì)生產(chǎn)工藝質(zhì)量、執(zhí)行操作規(guī)程監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)不力，相同產(chǎn)品因同一原因連續(xù)三批不合格罰款100500元。（六）. 對(duì)由研究所組織或參與評(píng)定采購的原輔料不合格而使用后造成重大質(zhì)量事故（損失超過10000元），罰款2001000元/次。第三十三條 化驗(yàn)室主任考核內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)（一）. 化驗(yàn)室主任對(duì)各種原料奶、中間產(chǎn)品以及終成品報(bào)告的有效性負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。否則，必須視投訴率的高低和保留樣品出現(xiàn)問題的嚴(yán)重程度，根據(jù)《投訴處理程序》執(zhí)行，進(jìn)行下一步操作，如市場(chǎng)抽樣檢查或進(jìn)行產(chǎn)品回收。（四）. 對(duì)出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品具有跟蹤處理、監(jiān)督的權(quán)利和責(zé)任。（十）. 正常生產(chǎn)程序中的正常成品不用懸掛“待檢”標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)過程中認(rèn)定的可疑產(chǎn)品由工藝員懸掛“問題待檢”標(biāo)識(shí)（黃色），并以信息聯(lián)絡(luò)單的形勢(shì)通知質(zhì)保部。（四）. 對(duì)生產(chǎn)過程中各產(chǎn)品的工藝要求監(jiān)控點(diǎn)應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地監(jiān)控、檢驗(yàn)。樣品容器上應(yīng)標(biāo)記有標(biāo)識(shí)編號(hào)，同時(shí)在采樣時(shí)或送樣時(shí)即刻準(zhǔn)確、完整地填寫采送樣委托單。易燃、易爆試劑必須在專門的陰涼低溫處儲(chǔ)存。3. 銷售人員應(yīng)及時(shí)向質(zhì)保部門反饋終端產(chǎn)品的外觀質(zhì)量、儲(chǔ)存條件、顧客訴求，否則罰款50元/次。(二). 物流運(yùn)輸過程的監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)1. 運(yùn)輸車內(nèi)要保持干燥、清潔,不允許有雜物、奶漬等，否則罰款50元/次。4. 產(chǎn)品擺放整齊規(guī)范，不同生產(chǎn)日期、不同品種不能混放一托內(nèi)（備貨間除外），合格產(chǎn)品和不合格產(chǎn)品不能混放一托內(nèi)，否則罰款20元/次。第四節(jié) 成品監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)第二十七條 成品監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)（一）. 在原料乳質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)且生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，成品感觀指標(biāo)、理化指標(biāo)、 微生物指標(biāo)應(yīng)達(dá)到內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，若因人為因素而造成至少有一項(xiàng)不合格的，每次罰責(zé)任者100500元。技術(shù)部以《信息聯(lián)絡(luò)單》形式通知品控部，合格后由品控員解除待檢。（五）. 百利包灌裝機(jī)雙氧水確?；亓?、溫度在控制范圍內(nèi)，操作工每隔4小時(shí)對(duì)雙氧水濃度進(jìn)行一次檢測(cè)；利樂枕TFA/3灌裝機(jī)保證雙氧水耗量在240~280ml，操作工每隔1小時(shí)對(duì)雙氧水耗量進(jìn)行一次檢測(cè)，使用前的雙氧水在濃度檢測(cè)合格后，%的比例加入潤濕劑。工藝員對(duì)上述過程進(jìn)行監(jiān)督并驗(yàn)證。（十一）.半成品必須經(jīng)過工藝員檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果達(dá)到內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，通知生產(chǎn)進(jìn)入下一道工序。（三）. 原料奶、半成品在暫存過程中按要求及時(shí)開啟、關(guān)閉攪拌漿，防止下一環(huán)節(jié)產(chǎn)品指標(biāo)或狀態(tài)出現(xiàn)異常。不得將工作服、工作靴穿出生產(chǎn)車間及更衣室以外的區(qū)域。經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)原料乳摻假，違規(guī)添加國家明令禁止的非食品原料，對(duì)奶戶處以1萬到10萬元的罰款，摻假原料乳已經(jīng)被使用，經(jīng)保留樣確認(rèn)存在問題的，奶戶應(yīng)承擔(dān)由此造成的損失。質(zhì)保部原輔料質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對(duì)已通過檢驗(yàn)的原材料不定期抽樣檢測(cè)，以保證在倉儲(chǔ)期內(nèi)原材料質(zhì)量不發(fā)生劇烈變化，以便在出現(xiàn)質(zhì)量異常情況時(shí)可以及時(shí)采取措施。第十四條 生產(chǎn)系統(tǒng)人員對(duì)于使用前發(fā)現(xiàn)的可疑原材料或使用時(shí)出現(xiàn)問題的原材料，必須立即停止使用并進(jìn)行隔離存放，貼掛“問題待檢”標(biāo)識(shí)，退回庫房，并通知當(dāng)班生產(chǎn)主任和質(zhì)保部原輔料檢驗(yàn)員。未經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)而采購的，因質(zhì)量不合格而造成損失的，由供應(yīng)部承擔(dān)責(zé)任。第六條　非乳原輔料的采樣、檢測(cè)執(zhí)行國標(biāo)、行標(biāo)或企標(biāo)，依據(jù)公司制定的流程、標(biāo)準(zhǔn)、制度對(duì)輔料采樣驗(yàn)收，合格后入廠使用，不符合標(biāo)準(zhǔn)的原輔材料禁止進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。對(duì)原料入廠、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品出廠、產(chǎn)品防護(hù)等具有監(jiān)督權(quán)、檢驗(yàn)權(quán)、否決權(quán)、知情權(quán)和處罰權(quán)。（三）. 依據(jù)審批后的處理報(bào)告，通知責(zé)任部門（或投訴部門）和財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門，并監(jiān)督整改措施的實(shí)施情況。第八條　產(chǎn)品儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售過程的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，以經(jīng)過批準(zhǔn)實(shí)施的各種標(biāo)準(zhǔn)、制度執(zhí)行。質(zhì)保部、供應(yīng)部共同在入庫單上簽字確認(rèn)。達(dá)不到衛(wèi)生要求或溫度、濕度不符合要求，明知有問題不傳達(dá) 、不上報(bào)，每次處罰1050元。庫房在得到書面報(bào)告單后，要及時(shí)換用“退貨/降級(jí)使用”的標(biāo)記。第三節(jié) 生產(chǎn)加工、待檢中，放行前整個(gè)過程的監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)（生產(chǎn)系統(tǒng)、質(zhì)保系統(tǒng)共同監(jiān)督，生產(chǎn)系統(tǒng)執(zhí)行獎(jiǎng)罰） 第二十四條 設(shè)備、人員、環(huán)境（一）. 自動(dòng)控制設(shè)備的操作，生產(chǎn)人員需要在交接班時(shí)，重新確認(rèn)各工藝參數(shù)的設(shè)定值是否在正確位置，進(jìn)入正常操作后要定時(shí)檢查記錄，控制點(diǎn)的實(shí)際