【正文】 。 文件評(píng)審與更改dk3 評(píng)審?q辦公室每年12月組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量體系文件進(jìn)行評(píng)審，并作好評(píng)審記錄。存入硬盤及軟盤的文件應(yīng)有備份，并作出版本標(biāo)識(shí)，采用密碼進(jìn)行保護(hù)，限定查閱及使用范圍，由授權(quán)使用的人員進(jìn)行操作。VLd) 文件發(fā)放登記表上的發(fā)放號(hào)即為文件使用人的受控號(hào)，以便于追溯。支持性文件編號(hào)（G：管理性文件、J技術(shù)文件）；：文件順序號(hào)t. 復(fù)制39。JL：質(zhì)量記錄代號(hào)；：質(zhì)量記錄序號(hào) d）其他支持性質(zhì)量文件編號(hào)Z*amp。 \v；v 文件標(biāo)識(shí)與編碼{2 `ZCa）受控文件首頁加蓋 “受控”專用印章（正本原稿除外），并標(biāo)明發(fā)放號(hào)（即受控XXX食品有限公司文件編號(hào)XXXX/QM02文 件 控 制 制 度頁碼共 3 頁，第2 頁號(hào)），非受控類文件首頁不加蓋“受控”專用印章；b）無“受控”印章標(biāo)識(shí)的質(zhì)量體系文件不得在廠內(nèi)使用，一旦發(fā)現(xiàn)，文件管理員予以沒收并按作廢文件的處置規(guī)定執(zhí)行。受控文件是指受控于更改的文件，與本公司質(zhì)量體系相關(guān)的外來文件均為受控文件；非受控文件是指不受更改控制的文件，如為了投標(biāo)等其他目的而分發(fā)的其他文件。 文件的分類：h)?a) 體系文件：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保證要求等；Rb) 管理性文件：國家有關(guān)法令、法規(guī)、廠管理標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)章制度等；39。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的組織編制、發(fā)放、更改、控制和管理。$3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理制度、制度文件及管理性文件的批準(zhǔn)發(fā)布。，權(quán)限，權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策，法律，法規(guī)，規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定；（2）協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人，建立與有效運(yùn)行質(zhì)量管理體系及做好產(chǎn)品質(zhì)量工作。5. 8操作工人質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（1）服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一指揮、調(diào)配，自覺遵守企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度。(7) 負(fù)責(zé)制定設(shè)備、儀器計(jì)量檢定計(jì)劃及送檢工作,確保檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器滿足所要求的測量能力。保質(zhì)保量按期向用戶交付滿意的產(chǎn)品；（3）負(fù)責(zé)采購供應(yīng)過程的質(zhì)量管理，貫徹執(zhí)行采購質(zhì)量政策，管理外購物品，明確采購規(guī)范和技術(shù)要求，選擇合格的供方；（4）采購進(jìn)廠不合格的原材料，外購件出現(xiàn)質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)索賠。(6）負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的管理；(7) 在總經(jīng)理賦予的權(quán)利范圍內(nèi)，有權(quán)決定本公司糾正預(yù)防措施的實(shí)施：(1) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理的日常工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動(dòng)的計(jì)劃，組織，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，組織制定質(zhì)量安全管理制度及質(zhì)量管理體系文件；(2) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5）相關(guān)記錄：《質(zhì)量目標(biāo)考核記錄表》、《質(zhì)量目標(biāo)年度考評(píng)記錄》XXX食品有限公司文件編號(hào)XXXX/QM01各 級(jí) 人 員 質(zhì) 量 職 責(zé)頁碼共 4 頁，第 1 頁1 目的通過對(duì)與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)各級(jí)人員質(zhì)量管理職責(zé)的規(guī)定，從而確保優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足顧客的需求和工廠的持續(xù)發(fā)展。2）正常情況下，每年至少進(jìn)行一次完整方針、目標(biāo)的考評(píng)。 總經(jīng)理： 日期： 2013年 07月 01日04 XXX食品有限公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)[質(zhì) 量 方 針C堅(jiān)持質(zhì)量第一，以質(zhì)量求生存、求發(fā)展、求效益。質(zhì) 量 目 標(biāo) 出廠產(chǎn)品批合格率達(dá)100%； 交貨達(dá)成率100%； 市場抽查合格率100%； 合同履行率達(dá)到100%。質(zhì)量負(fù)責(zé)人規(guī)定考評(píng)方式、考評(píng)內(nèi)容、時(shí)間安排和實(shí)施要求，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2 范圍適用于組織內(nèi)部對(duì)質(zhì)量管理體系的管理層及各部門的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定。(3) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；(4) 確保全體員工都能了解客戶的需求；(5) 組織貫徹本廠質(zhì)量方針和組織年度質(zhì)量目標(biāo)的分解、考核，組織內(nèi)部人員提高滿足顧客要求的意識(shí)；(6) 組織本廠質(zhì)量體系運(yùn)行，對(duì)全廠員工進(jìn)行衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)和有關(guān)技術(shù)規(guī)范的培訓(xùn)；：(1) 負(fù)責(zé)本公司日常事務(wù)，人事，財(cái)務(wù)，人員培訓(xùn)考核工作；(2) 負(fù)責(zé)相關(guān)法律法規(guī)的收集、管理；負(fù)責(zé)來訪人員的接待工作及本廠生產(chǎn)活動(dòng)的后勤保障工作；(3) 協(xié)調(diào)各部門的工作；(4) 負(fù)責(zé)保管生產(chǎn)各工序記錄，管理記錄等。對(duì)原材料，外購件已造成的經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。（1）服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一指揮、調(diào)配，自覺遵守企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度。（2）嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，遵守工藝紀(jì)律；（3）安全生產(chǎn)，保持車間環(huán)境衛(wèi)生整潔，確保產(chǎn)品質(zhì)量；（4）按生產(chǎn)工藝要求，認(rèn)真做好選料、配料、制作工作，不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量，減少浪費(fèi)，對(duì)加工產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；（5）重視職業(yè)道德，自覺維護(hù)企業(yè)的信譽(yù)。（3）會(huì)同有關(guān)人員編制質(zhì)量安全管理制度；XXX食品有限公司文件編號(hào)XXXX/QM01各 級(jí) 人 員 質(zhì) 量 職 責(zé)頁碼共 4 頁，第 4 頁（4）負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)，質(zhì)量安全管理制度的宣貫；（5）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集，分析和反饋；（6）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。E 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量安全管理制度、制度文件及的管理性文件的編寫并實(shí)施最終審核。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)質(zhì)量體系文件和所使用文件的管理。c) 技術(shù)性文件：工藝流程圖、工藝操作規(guī)程、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)圖稿、檢驗(yàn)規(guī)范、操作規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。)= 169。ZN XXXX ：企業(yè)代號(hào)；QM：制度文件代號(hào)；：順序號(hào)I7，w169。 +2受控文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制。M 保管jZ2]a）質(zhì)量安全管理制度、制度文件的正本存放在辦公室，質(zhì)量安全管理制度的各持有者應(yīng)使用手冊(cè)的有效版本；^169。Sd) 任何人不得在受控文件上隨意涂改、不準(zhǔn)私自出借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索；文件的使用者若調(diào)離公司，應(yīng)辦理文件歸還手續(xù)。% 更改5：a）受控文件的更改由原文件編制部門負(fù)責(zé)，更改內(nèi)容填寫《文件更改通知單》，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，發(fā)放到原文件持有處，執(zhí)行更改；b）更改后的文件按本制度的4. 2. 1條審核、批準(zhǔn)并注明生效日期；?8eAc）更改后的文件標(biāo)識(shí)按4. 2. 2條，復(fù)制發(fā)放按4. 2. 4. 2. 4條；/lS2d）修改頁應(yīng)反映文件的最新狀態(tài)，修改次數(shù)用阿拉伯?dāng)?shù)字0、3順序表示，版本狀態(tài)用英文大寫字母A、B、C、順序表示。 質(zhì)量記錄的控制+.質(zhì)量記錄文件的控制按《記錄控制制度》要求執(zhí)行。辦公室保存所有質(zhì)量記錄表格式樣一份或保存在電腦內(nèi)，各部門文件管理員應(yīng)保存本部門所需使用的質(zhì)量記錄表格式樣一份(也可存在電腦內(nèi))?！妒芸匚募鍐巍稦PF2 適用范圍適用于本公司質(zhì)量記錄的控制，也包括對(duì)來自供方的質(zhì)量記錄的控制。4 工作制度 質(zhì)量記錄的控制范圍凡是能證明本公司生產(chǎn)加工產(chǎn)品符合規(guī)定要求，及質(zhì)量體系有效運(yùn)作的質(zhì)量記錄，都屬于需控制的范圍，包括：a) 產(chǎn)品質(zhì)量記錄：原輔材料、外購元器件和設(shè)備、出廠檢驗(yàn)記錄；檢測器具校準(zhǔn)記錄；不合格品評(píng)審、處置記錄等； }b) 與質(zhì)量保證要求有關(guān)的記錄：不符合項(xiàng)報(bào)告；糾正措施報(bào)告；培訓(xùn)和考核記錄等； 質(zhì)量記錄的載體形式.本公司的質(zhì)量記錄形式以書面記錄表式為主，如圖、表等；也可用其它形式，如電子媒體或硬拷貝等。4`BB 質(zhì)量記錄的填寫、收集和保管_ 記錄人應(yīng)按表式欄目及時(shí)填寫，要內(nèi)容完整、真實(shí)，字跡清楚，并有記錄人簽名，填寫不準(zhǔn)使用鉛筆，需長期保管的質(zhì)量記錄不得使用圓珠筆填寫。質(zhì)量記錄的查閱8E 質(zhì)量記錄的查閱須經(jīng)主管部門的同意，辦理查閱手續(xù)。 質(zhì)量記錄應(yīng)由專人保管，并在適宜環(huán)境下貯存，防止損壞、遺失等情況出現(xiàn)。Z7D5 相關(guān)文件/n《文件控制制度》6 (2 適用范圍|適用于為實(shí)現(xiàn)與食品認(rèn)證許可證符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。/2 工作環(huán)境管理要求4ha)企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當(dāng)整潔，應(yīng)建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其它擴(kuò)散性污染源的地區(qū)；3：%(5]b)車間、庫房應(yīng)清潔明亮；生產(chǎn)車間配備洗手、消毒、更衣設(shè)施；廁所必須設(shè)置在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠(yuǎn)處；n}amp。u9，按照《衛(wèi)生控制制度》執(zhí)行。3 4 x 辦公室負(fù)責(zé)在廠區(qū)及廠區(qū)周圍定期除蟲滅害，防止害蟲孳生。 地面生產(chǎn)車間地面應(yīng)經(jīng)過硬化并保持平整，同時(shí)應(yīng)有適當(dāng)坡度，便于清掃和消毒。n0^JM4 門窗*h8tq車間的門、窗應(yīng)閉合嚴(yán)密，并裝有紗窗、紗門，紗窗、紗門應(yīng)便于拆下洗刷。生產(chǎn)車間、倉庫均應(yīng)有良好通風(fēng)，通風(fēng)管道進(jìn)風(fēng)口要距地面2m以上，并遠(yuǎn)離污XXX食品有限公司文件編號(hào)XXXX/QM05衛(wèi) 生 控 制 制 度頁碼共 3 頁，第 2 頁染源和排風(fēng)口，開口處應(yīng)設(shè)防護(hù)罩。、消毒h m\ 正常情況下，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)每年至少對(duì)廠房、設(shè)備、管道進(jìn)行一次全面檢修。.v)、箱周圍保持清潔，垃圾桶要有蓋，垃圾箱要有門，防止污物外溢；要經(jīng)常對(duì)垃圾桶、箱進(jìn)行清洗消毒。對(duì)特定的設(shè)備部件，在生產(chǎn)后應(yīng)及時(shí)清洗干凈，并在再次使用前用消毒液浸泡。、消毒方法必須安全、衛(wèi)生，所采用的消毒藥劑必須經(jīng)衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)。 殺菌 確保工作環(huán)境符合要求，應(yīng)保持紫外線燈管表面清潔；并每天檢查、損壞更換。 水質(zhì)控制生產(chǎn)中各種器具的清洗，都離不開水，因此，水的衛(wèi)生狀況直接影響了產(chǎn)品的質(zhì)量，加工用水應(yīng)當(dāng)符合國家《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。嚴(yán)禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。 成品在貯存期間應(yīng)定期對(duì)其進(jìn)行檢查，以保證其衛(wèi)生質(zhì)量。，防止污染和人身中毒。.=，包括工作服、工作帽及工作靴或工作鞋。　對(duì)直接接觸食品的人員還須進(jìn)行糞便培養(yǎng)和病毒性肝炎帶毒試驗(yàn)。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的統(tǒng)籌管理，包括生產(chǎn)設(shè)施的配置、驗(yàn)收、建檔、檢修和報(bào)廢等。L4 q A2n\ )PE 驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由生產(chǎn)科與制造單位協(xié)商處理。JT 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)設(shè)備安全操作 操作者要正確使用、維護(hù)好相關(guān)設(shè)備、附件和工具，防止損壞和遺失；禁止設(shè)備超負(fù)作業(yè)或使用精密機(jī)械設(shè)備做粗加工。生產(chǎn)設(shè)施的檢修和技術(shù)改造=}l! Cr Al Q X， 設(shè)備具因非正常磨損而造成停產(chǎn)或效能降低影響使用壽命，使設(shè)備損失價(jià)值達(dá)到規(guī)定數(shù)額者稱為設(shè)備、模具事故。檢修人員把檢修情況記錄在檢修單上。 v《設(shè)施日常維護(hù)保養(yǎng)檢查表》壇 食界論壇，食品人的樂XXX食品有限公司文件編號(hào)XXXX/QM07人 力 資 源 控 制 制 度頁碼共 2 頁，第 1 頁園　　169。/c) 負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織上崗基礎(chǔ)教育；Md) 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。4. 2 由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。)^2o 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃要求，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。G 通過教育和培訓(xùn)，員工應(yīng)樹立以下意識(shí)：：Qa) 滿足法律法規(guī)要求的重要性；/sb) 違反規(guī)定要求所帶來的后果； c) 本人所從事的活動(dòng)與廠發(fā)展的相關(guān)性。.WC 辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工的培訓(xùn)記錄。$%w7 o8h6m5　相關(guān)文件l6 《培訓(xùn)記錄》XXX食品有限公司文件編號(hào)XXXX/QM08供 方 評(píng) 定 制 度頁碼共 2 頁，第 1 頁1 目的= |3 職責(zé) 負(fù)責(zé)按公司要求分別組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，對(duì)供方進(jìn)行選擇和控制；} 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和外包服務(wù)要求。 本公司無外包服務(wù)項(xiàng)目。 c、所用的消毒劑應(yīng)是食品級(jí)并符合國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有監(jiān)管部門的批準(zhǔn)文號(hào)。?*U 在調(diào)查基礎(chǔ)上，會(huì)同生產(chǎn)科、檢驗(yàn)員對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，填寫《供方評(píng)價(jià)表》。供方的檔案包括：首次評(píng)價(jià)記錄、定期復(fù)評(píng)記錄、供貨記錄、質(zhì)量問題處理記錄等。 M~$5eP2 適用范圍IX_39。[U3．2 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)組織對(duì)本公司采購原輔材料、包裝材料實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)。 采購計(jì)劃/采購單的內(nèi)容包括：{aF4 4．2．3 采購計(jì)劃/采購單(文件)制訂后，由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。^^(J4．3．2 驗(yàn)證活動(dòng)可以包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件、技術(shù)資料、使用說明書、開箱單等方式。4．3．5出現(xiàn)不合格，應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制制度》的相關(guān)規(guī)定。4](3．2 各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行必要的作業(yè)指導(dǎo)書，做好生產(chǎn)記錄。/I生產(chǎn)科對(duì)關(guān)鍵過程應(yīng)編制操作規(guī)程，其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制操作規(guī)程。^ 4．2 生產(chǎn)過程的控制4．2．1 生產(chǎn)科確定認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，并識(shí)別和確定關(guān)鍵工序，詳見本制度附件1：工藝流程圖。對(duì)關(guān)鍵工序，按人、機(jī)、料、法、環(huán)五方面實(shí)施控制：a）關(guān)鍵工序必須編寫工藝指導(dǎo)文件或作業(yè)指導(dǎo)書。以確保產(chǎn)品出廠的質(zhì)量合格。O0檢查考核結(jié)果記錄在《工藝紀(jì)律檢查考核表》。 3．2 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)采購產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、貯存管理和控制。O4 工作制度 4．1 在產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞和錯(cuò)用。8U]54．3．3搬運(yùn)人員應(yīng)做到文明裝卸，保護(hù)好產(chǎn)品、狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4．4．2 倉庫保管員憑檢驗(yàn)員簽發(fā)的檢驗(yàn)單或合格證辦理入庫手續(xù)，建卡入帳。倉庫應(yīng)整潔，不得與其它物品混放，要防止輻射、化學(xué)或微生物的侵蝕與污染。4．4．7 辦公室和檢驗(yàn)員應(yīng)定期檢驗(yàn)本公司倉庫的貯存條件、貯存環(huán)境及貯存物品XXX食品有限公司文件編號(hào)XXXX/QM11產(chǎn) 品 防 護(hù) 控 制 制 度頁碼共 2 頁，第 2 頁。，從污染源頭杜絕對(duì)生產(chǎn)所造成的不利因素。{E4．6．2 根據(jù)我公司的產(chǎn)品的特點(diǎn)，必須標(biāo)注的內(nèi)容如下：WPNMa、產(chǎn)品名稱； b、產(chǎn)品類型；c、配料表，從量多到量少標(biāo)注出產(chǎn)品里面的其它物質(zhì)；d、