某公司管理流程手冊-wenkub
2023-04-24 00:37:25 本頁面
【正文】 錄一、行政人事流程員工招聘流程…………………………………………… 3試用員工轉(zhuǎn)正流程……………………………………… 4員工請假作業(yè)流程……………………………………… 5員工辭職辦理流程……………………………………… 6員工轉(zhuǎn)崗晉升流程…………………………………………… 7員工培訓流程…………………………………………… 8辦公用品申購流程……………………………………… 9名片印刷申請流程……………………………………… 10行政物品維護流程……………………………………… 11二、財務采購流程財務操作流程…………………………………………… 12費用報銷流程…………………………………………… 14采購流程………………………………………………… 15三、銷售業(yè)務流程家裝工作流程…………………………………………… 16小區(qū)開發(fā)流程…………………………………………… 17工程操作流程…………………………………………… 18門店管理流程 ………………………………………… 19導購員口頭訂單流程 ………………………………… 21四、物流倉庫流程退、補貨、切割磚流程 ……………………………… 22倉庫及物流流程………………………………………… 24倉庫送貨流程…………………………………………… 25五、售后服務流程售后服務工作流程…………………………………… 26客戶投訴處理流程……………………………………… 27服務受理流程…………………………………………… 28六、企劃廣告流程企劃工作流程…………………………………………… 29廣告發(fā)布流程…………………………………………… 30一、行政人事流程一、員工招聘流程公司發(fā)展及人員流動造成人員不足各部門經(jīng)理提出書面申請No填寫招聘員工申請總經(jīng)理審核行政人事部招聘人員發(fā)布招聘啟事招聘人員預約并進行初試各部門經(jīng)理復試行政人事經(jīng)理審核YesYes淘汰YesYesYesNoNoNo招聘人員通知報到時間一、試用員工轉(zhuǎn)正流程員工試用期結束轉(zhuǎn)正或提前轉(zhuǎn)正的書面申請?zhí)顚戅D(zhuǎn)正申請表延遲轉(zhuǎn)正或辭退YesYesNoNo部門經(jīng)理簽署意見總經(jīng)理提出意見行政部調(diào)整員工薪金Yes行政人事部發(fā)文告員工轉(zhuǎn)正信息No 一、員工請假作業(yè)流程圖員工請假填寫請假申請表部門經(jīng)理簽字部門經(jīng)理簽字（2天以內(nèi)）總經(jīng)理簽字（2天以上）行政人事部備案員工休假員工不能休假YesYesYesYesNoNoNo一、員工辭職辦理流程試用員工辭職員工提出書面申請部門經(jīng)理簽字總經(jīng)理簽字YesYes正式員工辭職填寫辭職申請表行政部通知辭職員工辦理辭職手續(xù)及結算工資Yes一、員工轉(zhuǎn)崗晉升流程Yes填寫員工職級變動（獎勵）申請表并附員工業(yè)績行政部、財務部對員工薪資進行變動部門經(jīng)理根據(jù)員工業(yè)績提出轉(zhuǎn)崗晉升申請No總經(jīng)理簽署Yes行政部發(fā)文到各相應部門一、員工培訓流程圖員工或部門提出培訓需求行政人事部確認匯總及審核行政經(jīng)理審核行政人事部組織實施培訓（補訓）收集員工反饋信息行政人事部登記培訓記錄及記錄維護考核或鑒定YesYesNoYes一、辦公用品申購流程各部門填寫《文具用品申請單》行政人事部匯總、采購、入庫各部門領用用品是否損壞部門說明情況部門負責人簽字行政人事部經(jīng)理簽字行政人事部、財務部審核、注銷定期盤點No每月清點庫存每月領用統(tǒng)計，報財務部一、行政人事部實物維護工作流程各部門每月25日對部門實物進行匯總（電腦、辦公桌、光盤等行政部歸檔統(tǒng)計新進物品歸檔行政部每月統(tǒng)一檢查實物維護情況同一維護問題，連續(xù)三次復發(fā)，行政部經(jīng)理處理并追究責任計劃外部門直接報行政部經(jīng)理審批報總經(jīng)理審批行政部在兩個工作日內(nèi)完成維修因正常的損耗所需維修，由部門經(jīng)理申請后，行政經(jīng)理統(tǒng)一簽字各部門擬定低值易耗物控制計劃報財務審批行政部主管審批各部門定額分配計劃行政部制定當月采購計劃行政主管審批計劃外計劃內(nèi)定期采購超額扣部門積分定期發(fā)放節(jié)約增加部門積分入庫并登記領用部門負責人簽字行政部主管審核部門處罰財務部工資結算扣除行政部主管審核部門獎勵一、名片印制申請流程部門負責人簽字同意申請人提出要求行政人事部統(tǒng)一設計印刷 各部門申請人簽字領用二、財務采購流程二、財務流程財務操作流程分四大部分：（門店、工程、家裝、團購）銷售交易開單、財務與銷售及采購的操作流程、員工報銷與各單位往來帳核對。4. 如發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象及時向主管部門經(jīng)理及總經(jīng)理反映以便協(xié)調(diào)，財務方可蓋章（現(xiàn)金收訖或轉(zhuǎn)帳收訖）財務專用章。退貨產(chǎn)品由
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