【正文】 供方。 誠(chéng)信體系工作小組負(fù)責(zé)處理涉及本公司誠(chéng)信信息、產(chǎn)品質(zhì)量的外部信息和產(chǎn)品、原輔料標(biāo)準(zhǔn)、工藝操作規(guī)程等信息的收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄。 各部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)，接收來(lái)自相關(guān)方對(duì)公司要求、希望和抱怨等信息，由信息接收部門負(fù)責(zé)記錄，傳遞給辦公室和誠(chéng)信體系工作小組。 各部門的日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報(bào)表、一般信息通報(bào)等，由各部門自行負(fù)責(zé)傳達(dá)、交換信息。4 工作方法/程序 內(nèi)部信息交流 內(nèi)部信息交流包括：a) 誠(chéng)信、質(zhì)量和食品安全方針傳達(dá)到全體員工和有關(guān)相關(guān)方；b) 誠(chéng)信、質(zhì)量和食品安全目標(biāo)、指標(biāo)的細(xì)化和指令的傳達(dá)、反饋；c) 各崗位職責(zé)和權(quán)限；d) 誠(chéng)信、質(zhì)量和食品安全管理體系文件的分發(fā)及改進(jìn)； e) 培訓(xùn)的有關(guān)信息；f) 對(duì)體系進(jìn)行監(jiān)測(cè)、測(cè)量結(jié)果的傳達(dá)及反饋信息；g) 運(yùn)行狀態(tài)及緊急狀態(tài)信息；h) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的信息、半成品、成品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的信息；i) 涉及誠(chéng)信、食品安全的信息，如誠(chéng)信工作小組和食品安全小組的信息、供方的信息、與外部組織有關(guān)的誠(chéng)信、食品安全信息、任何工藝及配方、設(shè)備的更改信息等；j) 體系內(nèi)部核查和體系評(píng)價(jià)或質(zhì)量和食品安全管理體系內(nèi)部審核和管理評(píng)程序名稱：信息交流控制程序編號(hào):第2頁(yè)/共5頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期: 第0次修改審的信息。2 適用范圍本程序適用于本公司內(nèi)部以及公司與相關(guān)方（顧客、供方、政府機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體、公眾、媒體等）之間有關(guān)誠(chéng)信、質(zhì)量和食品安全信息交流。 誠(chéng)信因素更新 更新時(shí)機(jī)a. 相關(guān)法律法規(guī)變更或追加；b．涉及到新的開發(fā)，使用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備時(shí)；c．當(dāng)本組織活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)；d．當(dāng)相關(guān)方有合理抱怨時(shí)；e．當(dāng)公司誠(chéng)信方針有變化時(shí)； 對(duì)于開發(fā)和新的修改活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)（新項(xiàng)目），由誠(chéng)信管理體系小組組織生產(chǎn)車間、誠(chéng)信體系工作小組對(duì)計(jì)劃實(shí)施的項(xiàng)目進(jìn)行初步誠(chéng)信評(píng)價(jià)，確定主要誠(chéng)信影響和誠(chéng)信因素，經(jīng)誠(chéng)信負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并及時(shí)更新《誠(chéng)信因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》和《重要誠(chéng)信因素清單》。 評(píng)價(jià)重要誠(chéng)信因素的方法a）定性判斷公司的誠(chéng)信因素的評(píng)價(jià)基本上以定性判斷為主，定性判斷時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估按照“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表”的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。 誠(chéng)信因素評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)流程a．各部門使用《誠(chéng)信因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》針對(duì)本部門職責(zé)的活動(dòng)，產(chǎn)品、服務(wù)程序名稱：誠(chéng)信因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制和更新程序編號(hào):第3頁(yè)/共5頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改的誠(chéng)信因素、失信表現(xiàn)、失信結(jié)果、失信風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)、控制措施等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行填寫。4 工作程序評(píng)價(jià)價(jià)目 價(jià)目確定重要誠(chéng)信因素 工作流程圖培訓(xùn)調(diào)查匯總現(xiàn)場(chǎng)觀察識(shí)別審批實(shí)施控制更新制定措施 誠(chéng)信因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)a．公司誠(chéng)信管理體系建立之初進(jìn)行初始誠(chéng)信評(píng)價(jià)時(shí)；b．以公司全體部門為對(duì)象，每年年底前，在設(shè)定目標(biāo)指標(biāo)前進(jìn)行；c．相關(guān)法律法規(guī)變更或追加，涉及到新的開發(fā)或修改活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)以及相關(guān)方要求情況下。2 適用范圍適用于本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的誠(chéng)信因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新與管理。3 職責(zé) 誠(chéng)信負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)重要誠(chéng)信因素的批準(zhǔn)。 初次進(jìn)行誠(chéng)信因素識(shí)別和評(píng)價(jià)前，誠(chéng)信因素識(shí)別和調(diào)查人員應(yīng)參加誠(chéng)信管理體系小組組織的誠(chéng)信因素調(diào)查和評(píng)價(jià)培訓(xùn)，掌握誠(chéng)信因素識(shí)別評(píng)價(jià)的基本方法和技巧。b．各部門按照《誠(chéng)信因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》對(duì)本部門的誠(chéng)信影響進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核查后，匯總成公司《誠(chéng)信因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》。若出現(xiàn)不符合法律法規(guī)，不符合國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的任一方面時(shí)，都要把它確定為重大誠(chéng)信因素。 誠(chéng)信管理體系小組應(yīng)及時(shí)將更新后的《重要誠(chéng)信因素清單》發(fā)至各相關(guān)部門。3 職責(zé) 辦公室和誠(chéng)信小組為誠(chéng)信、質(zhì)量和食品安全信息交流的歸口管理部門。 內(nèi)部信息交流按“”進(jìn)行。 誠(chéng)信管理體系、質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行中的不符合和所采取的糾正、預(yù)防措施及其實(shí)施結(jié)果等信息的交流，參見《不符合識(shí)別、預(yù)防/糾正、信用修復(fù)控制程序》中的要求進(jìn)行。 對(duì)于各部門在職責(zé)范圍內(nèi)能處理的信息，應(yīng)由各部門直接研究、批復(fù)和處理，并將處理意見記錄、歸檔。 辦公室負(fù)責(zé)處理涉及本公司的政府機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體、公眾、個(gè)人的外部各類信息（包括安全生產(chǎn)方面的信息）收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄。 銷售部門負(fù)責(zé)與顧客的溝通，配合誠(chéng)信體系工作小組對(duì)質(zhì)量投訴的處理及市場(chǎng)退回產(chǎn)品的處理，對(duì)涉及食品安全問題或有失信風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)銷商和顧客，必要時(shí)實(shí)施產(chǎn)品召回，詳見質(zhì)量和食品安全管理體系《不合格品和潛在不安全產(chǎn)品控制程序》、《產(chǎn)品召回控制程序》。 由辦公室負(fù)責(zé)本公司誠(chéng)信管理體系情況的對(duì)外宣傳工作，宣傳資料會(huì)同相關(guān)部門共同編制，形式可以是書面、標(biāo)語(yǔ)、電子傳媒、廣告等類型，各相關(guān)部門應(yīng)作好對(duì)外宣傳的記錄。 對(duì)員工提出的建議、質(zhì)疑或投訴的問題進(jìn)行回復(fù)、解釋，妥善處理質(zhì)疑和投訴事件，并及時(shí)作出糾正措施，重大問題應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3 職責(zé) 誠(chéng)信體系工作小組負(fù)責(zé)誠(chéng)信管理體系文件的編制、控制和管理。 各使用部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)文件的識(shí)別和保管。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、方法標(biāo)準(zhǔn)、原輔材料標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)簽標(biāo)識(shí)標(biāo)準(zhǔn)。a、國(guó)家及上級(jí)機(jī)關(guān)頒發(fā)的與誠(chéng)信管理體系策劃和運(yùn)行所必須的法定要求。 下列文件的編號(hào)按《公司標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)規(guī)定》執(zhí)行：程序名稱：文件控制程序編號(hào)第2頁(yè)/共5頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期第0次修改a、誠(chéng)信管理體系、質(zhì)量和食品安全管理體系手冊(cè)的編號(hào)；b、程序文件的編號(hào)；c、管理標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)；d、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)；e、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)；f、原輔材料標(biāo)準(zhǔn)（包括包裝物）的編號(hào)；g、方法標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)；h、工藝標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)；i、工作標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)。 技術(shù)文件和資料技術(shù)文件和資料及操作崗位工作標(biāo)準(zhǔn)由誠(chéng)信體系工作小組組織編寫，由部門經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由誠(chéng)信體系工作小組發(fā)放。 外來(lái)文件各部門收集與誠(chéng)信管理體系有關(guān)的外來(lái)文件，必須報(bào)誠(chéng)信體系工作小組，由誠(chéng)信體系工作小組識(shí)別其有效性，統(tǒng)一發(fā)放。 對(duì)誠(chéng)信管理體系運(yùn)行起重要作用各場(chǎng)所都應(yīng)得到相應(yīng)文件有效版本。 文件和資料的有效性 每年合規(guī)性評(píng)價(jià)、體系評(píng)價(jià)前，由誠(chéng)信工作小組對(duì)所發(fā)放文件程序名稱：文件控制程序編號(hào):第4頁(yè)/共5頁(yè)編制： 批準(zhǔn):日期第0次修改的適宜性和有效性進(jìn)行識(shí)別，必要時(shí)進(jìn)行修改，并將此傳遞給誠(chéng)信體系工作小組，誠(chéng)信體系工作小組進(jìn)行匯總、核對(duì)并編制公司在用文件和資料目錄下發(fā)至各有關(guān)部門，在目錄之外的文件和資料為無(wú)效文件。a、國(guó)家法定要求有變化、調(diào)整，新的有關(guān)法定要求出臺(tái)；b、產(chǎn)品發(fā)生調(diào)整；c、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整或發(fā)生變化。 任何文件的更改必須作好記錄。 需查閱文件和資料的應(yīng)填寫“文件和資料查閱單”，經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到保管處進(jìn)行查閱。5 相關(guān)文件《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》《不符合識(shí)別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)控制程序》《記錄控制程序》6 質(zhì)量記錄文件和資料簽發(fā)稿 文件和資料發(fā)放記錄 在用文件和資料目錄 文件和資料更改申請(qǐng)及更改記錄 程序名稱：記錄控制程序編號(hào)第1頁(yè)/共2頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改1 目的為了保護(hù)證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)完整，需要時(shí)可追溯，并為采取不符合識(shí)別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)時(shí)提供證據(jù)，并對(duì)已建立的記錄得到有效控制。 過程中按規(guī)定設(shè)置的誠(chéng)信及相關(guān)記錄由相關(guān)人員按本程序要求實(shí)施。 誠(chéng)信及相關(guān)記錄的收集、貯存和防護(hù) 各部門應(yīng)指定專人收集、保管誠(chéng)信及相關(guān)記錄。 誠(chéng)信及相關(guān)記錄的查閱a、本公司內(nèi)需查閱誠(chéng)信及相關(guān)記錄的，應(yīng)填寫“誠(chéng)信及相關(guān)記錄查閱申請(qǐng)單”，經(jīng)該記錄存檔部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后向存檔部門查閱；b、原則上外來(lái)人員不得查閱誠(chéng)信及相關(guān)記錄，合同要求時(shí)，可在定期內(nèi)向顧客提供誠(chéng)信及相關(guān)記錄的查閱，須填寫“誠(chéng)信及相關(guān)記錄查閱申請(qǐng)單”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，到有關(guān)部門查閱；c、誠(chéng)信及相關(guān)記錄一律不準(zhǔn)外借。 監(jiān)測(cè)、改進(jìn) 每年由誠(chéng)信體系工作小組對(duì)記錄使用的規(guī)范情況和歸檔的及時(shí)性、完整性進(jìn)行檢查。適用于本公司誠(chéng)信因素，特別是與重大誠(chéng)信因素有關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)控制，以確保這些活動(dòng)按計(jì)劃進(jìn)行，并糾正各種重要偏差的過程。4 誠(chéng)信運(yùn)行和活動(dòng)實(shí)施運(yùn)行控制 對(duì)人員的控制人事部對(duì)員工誠(chéng)信意識(shí)的培養(yǎng)，解決職工困難，疏導(dǎo)職工心理，提高員工忠誠(chéng)、敬業(yè)度。 設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制，確保設(shè)備能力、作業(yè)環(huán)境滿足過程所需。 財(cái)務(wù)部對(duì)財(cái)務(wù)進(jìn)行控制，確保償債能力、履約能力和發(fā)展能力。具體按照公司《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》、《各類產(chǎn)品的HACCP計(jì)劃》和各類產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。 辦公室要隨時(shí)關(guān)注政府的信息動(dòng)態(tài)，確保新的法律法規(guī)得到執(zhí)行。 食品誠(chéng)信工作小組加強(qiáng)對(duì)績(jī)效的控制，改善誠(chéng)信環(huán)境，加大內(nèi)部失信曝光力度，減小失信成本。 失信的控制本公司建立《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》、《目標(biāo)指標(biāo)管理方案》和《重大誠(chéng)信因素管理方案》，對(duì)公司的失信行為進(jìn)行控制。公開信及發(fā)送登記由采購(gòu)部保 存2顧客誠(chéng)信體系工作小組向顧客發(fā)送公開信，通告本公司誠(chéng)信方針及實(shí)施誠(chéng)信管理體系情況，要求顧客加強(qiáng)誠(chéng)信管理，提高誠(chéng)信意識(shí)公開信及發(fā)送登記由誠(chéng)信體系工作小組保 存《人力資源管理控制程序》《人力資源管理制度》《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》《各類產(chǎn)品的HACCP計(jì)劃書》《與顧客有關(guān)的過程控制程序》《關(guān)于市場(chǎng)營(yíng)銷的有關(guān)規(guī)定》《服務(wù)運(yùn)作規(guī)定》《退貨產(chǎn)品管理規(guī)定》《前提方案》《目標(biāo)指標(biāo)管理方案》《重大誠(chéng)信因素管理方案》程序名稱：誠(chéng)信運(yùn)行控制程序編號(hào):第4頁(yè)/共4頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改《采購(gòu)控制程序》《文件控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》《質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲條例》《食品安全事故責(zé)任追究制度》《內(nèi)部失信預(yù)防制度》《懲戒公示制度》《記錄控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》6 相關(guān)記錄《運(yùn)行控制記錄》《教育培訓(xùn)和能力記錄》《社會(huì)責(zé)任履行記錄》