企業(yè)的全面內(nèi)控管理-wenkub
2023-04-23 11:29:54 本頁(yè)面
【正文】 一、背景和思路（一）全面內(nèi)控的背景在1997年公司成立的初期，公司高層就提出了“不求最大，但求最好”與“追求機(jī)制領(lǐng)先”的核心價(jià)值理念。本公司已發(fā)行股份2,180,770,326股，其中，1,433,270,326股在上交所上市交易（證券代碼：600548），747,500,000股在聯(lián)交所上市交易（證券代碼：00548）。經(jīng)過(guò)十余年的持續(xù)發(fā)展，深高速已建成了多條優(yōu)質(zhì)高速公路，并通過(guò)收購(gòu)和參股等方式，將公司版圖從深圳市擴(kuò)展到廣東省和國(guó)內(nèi)其他經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。2006年，在公司上市十周年且各方面業(yè)績(jī)輝煌得到社會(huì)各界高度認(rèn)可的同時(shí)，公司董事會(huì)做出“用三年時(shí)間導(dǎo)入卓越績(jī)效模式、提升公司管理水平”的決議，于是，公司全面運(yùn)用卓越績(jī)效模式的標(biāo)準(zhǔn)方法優(yōu)化企業(yè)管理的各流程細(xì)節(jié)。（二）全面內(nèi)控的思路全面內(nèi)控的過(guò)程包括建設(shè)、實(shí)施、評(píng)價(jià)與持續(xù)改進(jìn)四個(gè)階段，具體步驟是：先建立內(nèi)部控制的標(biāo)準(zhǔn)包括各項(xiàng)目標(biāo)、任務(wù)、計(jì)劃及制度細(xì)則等；其次按照標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；然后定期將實(shí)際工作成果與控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較；最后分析差異并確認(rèn)其是否可控，是執(zhí)行中的人為可控因素就制訂糾正措施，是客觀環(huán)境變化等不可控因素就調(diào)整控制標(biāo)準(zhǔn)。首先，要求各部門(mén)識(shí)別顧客及顧客在相應(yīng)工作過(guò)程成果上的需求，對(duì)滿(mǎn)足各項(xiàng)需求的對(duì)策進(jìn)行研究；然后，確定衡量對(duì)策執(zhí)行效果的質(zhì)量指標(biāo)，提煉出的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)對(duì)公司總體質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)構(gòu)成支撐；最后，將上述分析成果編制成公司和各職能部門(mén)的《顧客需求對(duì)策矩陣圖表》，各部門(mén)在設(shè)計(jì)《程序文件》和《工作文件》時(shí)，依據(jù)矩陣圖表將滿(mǎn)足顧客需求的對(duì)策轉(zhuǎn)變成標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的文件要求。公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)建立之后就為全員提供了關(guān)注的焦點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)的預(yù)期結(jié)果，設(shè)計(jì)內(nèi)控體系時(shí)就圍繞這一焦點(diǎn)為達(dá)到這一預(yù)期結(jié)果來(lái)考慮。如何保證價(jià)值鏈上各模塊的工作質(zhì)量？這要求各職能部門(mén)在制定內(nèi)控流程之前根據(jù)自身職能定位，分析為內(nèi)外部顧客創(chuàng)造價(jià)值的過(guò)程和過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)，例如：收費(fèi)服務(wù)管理創(chuàng)造價(jià)值的過(guò)程主要包括：公路開(kāi)通經(jīng)營(yíng)、持續(xù)提升結(jié)算速度、讓顧客滿(mǎn)意政府滿(mǎn)意，其中，持續(xù)提升結(jié)算速度的關(guān)鍵活動(dòng)包括推動(dòng)全省聯(lián)網(wǎng)、推廣ETC技術(shù)、培養(yǎng)熟練能手、提高員工滿(mǎn)意度、開(kāi)發(fā)科技成果、自動(dòng)收費(fèi)結(jié)算等。首先，領(lǐng)導(dǎo)帶頭號(hào)召大家積極學(xué)習(xí)卓越績(jī)效模式背后的德魯克管理思想，深入理解各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)條款背后所蘊(yùn)含的管理意圖；然后，指導(dǎo)各部門(mén)結(jié)合公司實(shí)際探求適合公司的績(jī)效管理方法；培訓(xùn)文件編寫(xiě)人員如何運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)方法優(yōu)化流程文件。
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