企業(yè)內(nèi)部控制文件——現(xiàn)金管理流程-資料下載頁

【總結(jié)】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632營業(yè)收入現(xiàn)金管理流程現(xiàn)金會計帳現(xiàn)金會計營業(yè)收入現(xiàn)金審核收取記帳

2025-08-22 08:54

企業(yè)內(nèi)部控制流程—資金【含四條流程】-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制流程—資金1．1資金與授權(quán)批準(zhǔn)控制1．1．1資金支付業(yè)務(wù)流程1．資金支付業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險控制圖資金支付業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險控制業(yè)務(wù)風(fēng)險不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階段總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)部經(jīng)理

2025-08-22 08:48

企業(yè)內(nèi)部核算制度-資料下載頁

【總結(jié)】產(chǎn)品成本核算制度（試行）第一章總則第一條為了進(jìn)一步加強(qiáng)分院成本核算工作，保障分院生產(chǎn)經(jīng)營活動健康、有序地進(jìn)行，根據(jù)財政部頒布的《企業(yè)財務(wù)通則》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)會計制度》及總院財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。第二條分院根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)和管理要求，確定適合的成本核算對象、成本項(xiàng)目和成本計算方法。成本核算對象、成本項(xiàng)目以及成本計算方法一經(jīng)確定，不得任意變更。如確需變更，應(yīng)當(dāng)

2025-04-12 11:40

企業(yè)內(nèi)部控制案例-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范案例一、資金內(nèi)部控制（一）某公司出納貪污公司款項(xiàng)案。A事務(wù)所在對G公司進(jìn)行審計時，在對貨幣資金項(xiàng)目審計中執(zhí)行如下的審計程序，到達(dá)現(xiàn)場前將詢證函交予給出納李某，由其到銀行函證后帶回，在現(xiàn)場審計時交給審計助理。同時提供銀行對賬單。對于未達(dá)賬項(xiàng)，該公司系由出納李某編制未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)整表。審計人員對于重要的未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行檢查。幾年之中A事務(wù)所一直在這樣進(jìn)行審計

2025-05-11 23:15

企業(yè)內(nèi)部招聘公告-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部招聘公告內(nèi)部招聘公告編號：_______公告日期：___________結(jié)束日期：___________在________部門中有一全日制職位__________，職系為__________。此職位對/不對外部候選人開放。薪金支付水平：最低：最高:

2025-06-20 04:05

了解企業(yè)內(nèi)部控制-資料下載頁

【總結(jié)】27/27工薪與人事循環(huán)：了解內(nèi)部控制被審計單位：項(xiàng)目：編制：日期：索引號：GXL財務(wù)報表

2025-07-07 12:28

企業(yè)內(nèi)部控制探討-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制淺談去年的新加坡中航油事件，對國內(nèi)外相關(guān)各方都產(chǎn)生了巨大沖擊和深遠(yuǎn)的影響，對我國海外上市公司產(chǎn)生的負(fù)面影響，嚴(yán)重?fù)p害了海外上市公司尤其是大型國有企業(yè)的形象。震驚之余，人們不免要猜測并思考事件背后的原因，聯(lián)系到近年來發(fā)生在國際國內(nèi)企業(yè)的一些事件，如國內(nèi)“銀廣廈”的轟然倒塌，紅極一時藍(lán)田和東方電子的衰敗、成都紅光的造假舞弊案等。這些企業(yè)是昔日在股市呼風(fēng)喚雨的“績優(yōu)”龍頭，隨著證券

2025-07-30 00:15

企業(yè)內(nèi)部控制問卷-資料下載頁

【總結(jié)】目錄內(nèi)容 頁次A 總體控制 3-21 組織和人員 32 計劃和報告 33 規(guī)定和程序 2B 銷售和應(yīng)收帳款 3-41 職責(zé)的分配 32 輸配電 33 銷售 34 調(diào)節(jié)表及其復(fù)核 35 信用的控制 36 收款 3C 采購和應(yīng)付帳款 3-61 責(zé)任分離及聯(lián)合控制 32 文件 33 批準(zhǔn)政策 34 調(diào)整和復(fù)核 35 購買行

2025-03-26 23:50

企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)制度-資料下載頁

【總結(jié)】7/7人力資源管理之企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)制度一、目的為配合XX公司的發(fā)展目標(biāo)，提升人力績效，提升員工素質(zhì)，提高員工的勝任能力，增強(qiáng)員工對企業(yè)文化的了解，并有計劃地充實(shí)其知識、素質(zhì)、技能，發(fā)揮其潛在能力，提高企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績，增強(qiáng)企業(yè)團(tuán)隊凝聚力，建立良好的人際關(guān)系，進(jìn)而發(fā)揚(yáng)本公司的企業(yè)精神，特制定《培訓(xùn)管理制度》（以下簡稱本制度），作為各級人員培訓(xùn)實(shí)施與管理的

2025-04-19 02:04

企業(yè)內(nèi)部溝通-資料下載頁

【總結(jié)】第二篇企業(yè)內(nèi)部溝通第4章剛性溝通第5章柔性溝通第6章會議溝通第7章人際溝通第8章學(xué)習(xí)溝通第4章剛性溝通?剛性溝通概述?剛性溝通網(wǎng)絡(luò)?剛性溝通的技巧剛性溝通概述?剛性溝通的概念剛性溝通就是指通過組織明文規(guī)定的渠道進(jìn)行信息傳遞和交流

2025-08-05 01:55

加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部溝通-資料下載頁

【總結(jié)】16/17加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部溝通推動公司健康發(fā)展（公司機(jī)關(guān)：閔筱瀟供稿）隨著人類社會的發(fā)展，產(chǎn)生了群體活動和行為，從而產(chǎn)生了管理活動或管理行為，而在一個群體中，要使每一個群體成員能夠在共同的目標(biāo)下協(xié)調(diào)一致的努力工作，就絕對離不開溝通?，F(xiàn)代企業(yè)管理以人本管理為主流，有效溝通成為平衡和調(diào)節(jié)員工心理的有力杠桿，是企業(yè)管理的重要手段。溝通在管理學(xué)

2025-06-27 17:24

企業(yè)內(nèi)部控制手冊-資料下載頁

【總結(jié)】《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》項(xiàng)目說明書一、項(xiàng)目的目的按照財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和配套指引的要求，制定上市公司（以下簡稱“公司”）內(nèi)部控制手冊，建立、健全并執(zhí)行行之有效的公司內(nèi)部控制體系，確保公司的持續(xù)健康發(fā)展。為了進(jìn)一步全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加強(qiáng)內(nèi)部控制，公司各級管理部門從保護(hù)經(jīng)濟(jì)資源的安

2025-06-27 08:24

企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)講義-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師培訓(xùn)技巧目錄第一節(jié)課程概述第二節(jié)如何理解企業(yè)內(nèi)部的培訓(xùn)。第三節(jié)有效地了解你的培訓(xùn)對象。第四節(jié)如何進(jìn)行培訓(xùn)前的準(zhǔn)備第五節(jié)培訓(xùn)中個人培訓(xùn)技巧的運(yùn)用第六節(jié)正確運(yùn)用視覺器材第七節(jié)培訓(xùn)中場合的控制技巧第八節(jié)回顧與總結(jié)時間安排

2025-05-11 23:15

企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)綱要-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)訓(xùn)綱要業(yè)務(wù)經(jīng)理專業(yè)Know-HowPlus業(yè)務(wù)管理規(guī)程第一條（目的）本辦法針對業(yè)務(wù)人員的業(yè)績及能力，做定期的考核，做為業(yè)務(wù)人員升遷、調(diào)薪、工作調(diào)整及教育訓(xùn)練的評定基準(zhǔn)，以提升業(yè)務(wù)人員的工作意愿及能力，促進(jìn)公司經(jīng)營效率的提升。第二條（期間）考績每年一月、七月進(jìn)行二月，每次考績期間為六個月。第三條（對象）公司全體業(yè)務(wù)人員須接受考核，惟進(jìn)公司未滿六個月

2025-06-27 02:07

企業(yè)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)-資料下載頁

【總結(jié)】MOTOROLA內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)１．０一般控制要求２．０收人周期３．０采購周期４．０工資周期５．０制造周期６．０融資周期８．０計算機(jī)系統(tǒng)控制一、序言自１９７９年，摩托羅拉就已正式闡明一項(xiàng)公司完善經(jīng)營和財務(wù)控制制度的政策。內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生，以文件的形式證明哈托羅拉始終不渝地遵守適用的法律和規(guī)定，實(shí)行可靠的經(jīng)營和財

2025-07-14 17:56

企業(yè)內(nèi)部環(huán)境調(diào)研流程(文件)

企業(yè)內(nèi)部環(huán)境調(diào)研流程-全文預(yù)覽

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