企業(yè)內(nèi)部控制及風險管理案例分析-資料下載頁

【總結】企業(yè)內(nèi)部控制及風險管理案例分析摘要：本文以中國鐵建股份有限公司承攬的沙特麥加薩法至穆戈達莎輕軌項目為例，對施工企業(yè)工程項目實施中的重要環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制與風險管理過程進行分析。關鍵詞：企業(yè)，內(nèi)部控制，風險管理一、案例背景資料2020年2月10口，在中國和沙特兩國領導人的見證下，中國鐵建股份有限公司與沙特阿拉伯城鄉(xiāng)事業(yè)部簽訂了《沙特麥

2025-08-29 08:32

企業(yè)內(nèi)部審計風險成因及防范-資料下載頁

【總結】企業(yè)內(nèi)部審計風險成因及防范的相關問題探討集體經(jīng)濟·（上）ChinaCollectiveEconomy摘要：在我國社會主義市場經(jīng)濟體制的逐漸完善過程中，審計機關和審計人員在國家經(jīng)濟生活中的地位和作用也顯得越來越重要。文章從內(nèi)部審計風險的概念及其特征入手，從各個角度分析了內(nèi)部審計風險形成的原因，并

2025-05-17 13:45

企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理試題及答案-資料下載頁

【總結】第一篇：企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理試題及答案 學習課程：企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理 單選題 ：回答：正確 風險管理 職業(yè)道德 目標管理 法律法規(guī) ，內(nèi)部控制制度被劃分為：回答：正確 程序控制...

2024-11-16 04:19

企業(yè)內(nèi)部控制審計指導-資料下載頁

【總結】企業(yè)內(nèi)部控制審計指引6/6第一章總則第一條為了規(guī)范注冊會計師執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部控制審計業(yè)務，明確工作要求，保證執(zhí)業(yè)質(zhì)量，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《中國注冊會計師鑒證業(yè)務基本準則》及相關執(zhí)業(yè)準則，制定本指引。第二條本指引所稱內(nèi)部控制審計，是指會計師事務所接受委托，對特定基準日內(nèi)部控制設計與運行的有效性進行審計。第三條建立健全和有效實施

2025-07-09 12:54

企業(yè)內(nèi)部控制審計案例-資料下載頁

【總結】企業(yè)內(nèi)部控制審計案例一、資金內(nèi)部控制（一）某公司出納貪污公司款項案。A事務所在對G公司進行審計時，在對貨幣資金項目審計中執(zhí)行如下的審計程序，到達現(xiàn)場前將詢證函交予給出納李某，由其到銀行函證后帶回，在現(xiàn)場審計時交給審計助理。同時提供銀行對賬單。對于未達賬項，該公司系由出納李某編制未達賬項調(diào)整表。審計人員對于重要的未達賬項進行檢查。幾年之中A事務所一直在這樣進行

2025-05-11 23:15

企業(yè)內(nèi)部審計控制手冊-資料下載頁

【總結】企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范——內(nèi)部審計22．1審計機構和人員管理制度22．1．1審計人員后續(xù)教育制度內(nèi)控制度名稱審計人員后續(xù)教育制度執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1章總則第1條為了規(guī)范公司內(nèi)部審計人員的后續(xù)教育工作，保持和提高內(nèi)部審計人員的專業(yè)勝任能力，根據(jù)《內(nèi)部審計基本準則》、《內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》，

2025-06-27 02:12

企業(yè)內(nèi)部審計控制方法-資料下載頁

【總結】基于制度[控制系統(tǒng)]的內(nèi)部審計方法制度基礎審計應該是內(nèi)部審計主要采用的方法。該系列文章旨在對該種內(nèi)部審計方法進行簡述并探討如何更有效地開展內(nèi)部審計工作。我們也試圖論證內(nèi)部審計與外部審計在方法和目標上的不同點。　　近幾年風險管理的興起讓許多內(nèi)部審計師開始考慮開發(fā)基于風險的的內(nèi)部審計方法。然而，風險并非單獨存在，而是與組織或制度的目標沒有實現(xiàn)關聯(lián)在一起的。風險自然應包含在制度基礎審計方

2025-04-12 11:39

企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理培訓課程-資料下載頁

【總結】本科畢業(yè)論文淺談我國企業(yè)內(nèi)部控制系部會計學部________專業(yè)會計學_________班級2022級會計（2）班__學號______學生姓名_________指導教師______________2

2025-04-15 22:15

企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理之研究-資料下載頁

【總結】會計研究動態(tài)2008年第3期（總第31期）中國會計學會主辦東北財經(jīng)大學內(nèi)部控制與風險管理研究中心協(xié)辦 2008年6月20日目錄會計工作動態(tài)解放思想再鑄輝煌——財政部副部長王軍在全國會計工作座談會上的講話 1國際公共部門會計準則委員會發(fā)布社會福利、雇員福利等若干項新準則、征求意見稿和公開咨詢稿 22國際會計準則理事會將任命新技術領導層

2025-06-24 20:31

首屆企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理大會-資料下載頁

【總結】首屆企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理大會一、主辦單位北京稅收與市場調(diào)查研究中心云南稅務專修學院二、承辦單位北京大成方略納稅人俱樂部有限公司三、會議時間2009年4月18-21日。17日報到，22日休會。四、會議地點杭州五、會議內(nèi)容及主講專家專題1、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》解讀與設計實施l企業(yè)內(nèi)部控制的新特點l企業(yè)內(nèi)部控制五大目標l企業(yè)內(nèi)

2025-04-08 07:56

財務管理與企業(yè)內(nèi)部控制-資料下載頁

【總結】財務管理的定義-經(jīng)營管理錢財?shù)乃囆g和科學(理財)-是關于價值增值的學科，涉及在個人，企業(yè)和政府間進行資金周轉(zhuǎn)的過程，機構，市場及有關信用工具。財務管理涉及的兩大領域:-金融機構-公司理財公司財務管理概述投資:投資者運用自己持有的資本，用來購買實際資產(chǎn)或金融資產(chǎn)，目的是為了在一定時

2025-10-09 20:42

企業(yè)內(nèi)部控制與風險防范-資料下載頁

【總結】企業(yè)內(nèi)部控制與風險防范問題：從我國部分知名企業(yè)的破產(chǎn)看企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設第一章、企業(yè)內(nèi)部控制的全面分析1、內(nèi)控的概念內(nèi)部控制是為合理保證單位經(jīng)營活動的效益性、財務報告的可靠性和法律法規(guī)的遵循性，而自行檢查、制約和調(diào)整內(nèi)部業(yè)務活動的自律系統(tǒng)，其貫串于經(jīng)營活動的全部過程。內(nèi)

2025-05-13 11:09

企業(yè)內(nèi)部控制與風險防范-資料下載頁

【總結】企業(yè)內(nèi)部控制與風險防范企業(yè)的不同發(fā)展階段轉(zhuǎn)型階段創(chuàng)業(yè)階段成熟階段優(yōu)點一、吃苦耐勞，有非常強凝聚力二、靈活多變，對環(huán)境有極快的反映能力。三、團隊之間有很好的信任，不拘泥于規(guī)章制度。效率很好！不足一、規(guī)模有限、無法完成較大的任務。二、缺乏足夠的能力

2025-01-16 11:10

從企業(yè)內(nèi)部控制邁向風險管理-資料下載頁

【總結】從企業(yè)內(nèi)部控制邁向風險管理－－COSO《風險框架》推動國企審計新變化上海市審計局經(jīng)貿(mào)處魯心逸2009年4月20日【摘要】COSO《風險框架》是企業(yè)應對不確定世界的權威性管理操作指南。本文以COSO《內(nèi)控框架》向《風險框架》轉(zhuǎn)變?yōu)橐暯?，解讀《風險框架》“內(nèi)部環(huán)境”、“目標設定”、“事項識別”和“風險應對”等新要素對現(xiàn)代企業(yè)管理的影響，并探討企業(yè)風險管理和國企審計風險的互動關

2025-04-15 02:21

企業(yè)內(nèi)部控制審計指引-資料下載頁

【總結】第一篇：企業(yè)內(nèi)部控制審計指引 企業(yè)內(nèi)部控制審計指引 第一章總則 第一條為了規(guī)范注冊會計師執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部控制審計業(yè)務，明確工作要求，保證執(zhí)業(yè)質(zhì)量，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《中國注冊會計師鑒證業(yè)...

2025-10-08 20:58

下載09企業(yè)內(nèi)部審計及內(nèi)部控制與財務風險管理高級研修班簡章(完整版)

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