【正文】 購日期定購物名稱訂單號碼預定交貨日期更改日期未確定事項或擬更改事項：確定更改內(nèi)容：其他說明： 采購部 四、存在的不足及改進方案（楊輝）（一）采購時間：時間不確定，沒有按照庫存信息制定合理詳細的計劃。（五）采購單據(jù)：沒有具體采購單，只有一種類似于到貨以后記錄的單據(jù)。（三）采購計劃：制作詳細的采購計劃，其中要包括各種采購的數(shù)據(jù)，采購方等各種信息。六、我們制作的采購計劃:(封小超、楊輝)（一）采購流程：收集信息, 詢價 比價 議價 評估， 索樣， 決定 請購 訂購 協(xié)調(diào)與溝通 催交 進貨驗收 整理付款。（2）驗貨時，首先根據(jù)訂單或配送單，開箱驗貨，核對商品名稱、條碼、規(guī)格、數(shù)量等是否與配送單上一致。（4）收貨時，收貨人員在訂貨單或配送單上對每一項驗收過的商品以標記符號來表示。（6）驗收時要特別注意商品的保質(zhì)期，超過保質(zhì)期1/3的商品，一律拒收。（9）物流部的商品配送到門店時，門店指定收貨人員要停下手頭工作及時驗收。（1）對于驗收中發(fā)現(xiàn)驗收數(shù)量少于配送單上的數(shù)量或有單無貨時，驗收人和送貨員雙方必須共同在配送單備注欄中注明“實收數(shù)量”并簽名認可。（3）對于驗收中發(fā)現(xiàn)條碼不符時，門店則可以直接拒收退貨。（5）對于驗收中發(fā)現(xiàn)有贈品配備時，則按照商品驗收程序和標準進行驗收。如數(shù)量多于訂單或配送單上數(shù)量時，則門店對超出訂單數(shù)量的部分拒收。對于驗收無誤的商品，在備注欄內(nèi)打“√”，對于有問題商品，須在備注欄寫明問題，以便核驗檢查。驗收完畢，將所有商品擺放在指定位臵，在送貨單上經(jīng)送、驗雙方簽字確認后作電腦入庫。解決方案（賈雪）（一）驗貨制度：制定完整的具體的驗貨制度，包括驗貨的要求，驗貨時出現(xiàn)問題的解決方案以及驗貨單據(jù)的填寫。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上簽字確認）。（5）物品數(shù)量準確、價格不串。（二）入庫后的管理（7）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經(jīng)濟損失由倉庫管理員承擔。（二）采購單訂單編號2015050678349訂貨日期2015507序號產(chǎn)品名稱單位單價（元）數(shù)量貸款合計備注1娃哈哈營養(yǎng)快線箱4551502伊利每益添箱3710703蒙牛優(yōu)益C箱5010150合計25370（三）補貨單補貨單序號商品編號商品名稱規(guī)格單位訂貨數(shù)量庫存數(shù)量備注16922307206012伊利每益添350ml/瓶箱1126901285991219蒙牛優(yōu)益C800ml/瓶箱42 審核：某某 日期：2015年5月19日四、商品入庫存在的問題及解決方案（楊輝）（一）入庫制度:沒有制定完整的具體的入庫制度，缺少入庫時的驗收規(guī)定，在庫的管理制度以及保管制度。 （二）入庫流程：嚴格按照入庫的流程來，首先根據(jù)供貨商手里的送貨單檢查貨品的數(shù)量，然后查驗貨物的質(zhì)量品名規(guī)格包裝等，不合格的貨品拒收，對于合格的貨品進行入庫并填寫入庫單做入庫記錄并通過手持終端更新入庫信息。（3)貨物到貨后要及時入帳，準確登記。（7)貨物出庫后，要做好記錄，每日下班前列出當日出入庫明細。（二）庫房管理制度（1)庫房應防衛(wèi)嚴密，慎防盜竊。（5)貨物入庫，保管人員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點貨物名稱，數(shù)量是否一致，并對交接貨物進行檢驗，有無破損，檢驗無誤，按貨物交接單上要求簽字，簽收則是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。（9)每月月末當日，要進行月終盤點，盤盈盤虧均要仔細核查，如有問題要及時上報主管經(jīng)理，不準瞞報，以便做到帳、物、資金要一致。（四）在庫管理單據(jù)：缺少在在庫管理時單據(jù)，如物料庫存卡，商品管理時的月報表。物化成果五：商品出庫制度、出庫流程制定及相應表單設計；一、商品出庫制度（封小超）（一）出庫應遵守的規(guī)則以及流程物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。單據(jù)上應該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。 商品出庫后倉庫管理員在當日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。否則此單將收妥無誤。二、出庫流程圖（袁秋華）開始 產(chǎn)品出庫出庫手續(xù)貨品準備出貨申請?zhí)嶝浭掷m(xù) 否 審核 結(jié)束資料存檔貨物出廠確認知會 是 出庫流程說明序號節(jié)點責任人相關說明相關文件1審核倉庫主管倉庫主管審核銷售部提出的出貨申請，審核未通過則通知銷售部繼續(xù)辦理提貨手續(xù)《訂貨通知單》2貨品準備倉庫專員倉庫專員接收倉庫主管審核后的《提貨單》，作好貨品準備《發(fā)貨單》《揀貨單》3出貨手續(xù)倉庫專員倉庫專員辦理成品出庫相關手續(xù)《出庫單》4產(chǎn)品出庫倉庫專員倉庫專員辦理好成品出庫手續(xù)，知會銷售部，并通知業(yè)務單位5貨物出廠業(yè)務單位業(yè)務單位聯(lián)系購貨方，辦理貨物出廠6資料存檔倉庫專員收集成品出庫資料，并整理歸檔《訂貨通知單》、《發(fā)貨單》《揀貨單》《出庫單》三、相關單據(jù)（楊輝）(一)產(chǎn)品訂貨通知單日期/時間20120訂單號20150520項目名稱食品項目編號201598387客戶名稱小超市項目負責人某某交貨數(shù)量50交貨時間20120其他：王老吉涼茶10聽、蒙牛優(yōu)益C20瓶、正航餅干20盒。 出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。做到帳、標牌、貨物相符合。（三）在庫管理流程：定期檢查成品、設備；維護倉庫整潔、安全；核對單貨，登記準確；各項運作規(guī)范、標準；統(tǒng)計匯總、準確及時。二、在庫管理的流程（黃琳艷）各項運作規(guī)范、標準維護倉庫整潔、安全統(tǒng)計匯總、準確及時定期檢查成品、設備庫內(nèi)管理 入庫管理裝卸規(guī)范，堆放標準安排倉位核對單貨，登記準確 三、在庫管理的表單（賈雪、楊輝）（一）物料庫存卡物料名稱物料編號供應廠商交際期間每日預計使用量最低庫存量收 發(fā) 記 錄說 明收料單號碼收料量發(fā)出量結(jié)存量（二）商品管理月報表商品名銷 貨退 貨進 貨庫 存 額毛 利毛利率備 注數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額四、倉庫在庫管理制度存在的問題及解決方案（封小超） （一）在庫管理內(nèi)容：商品在庫管理內(nèi)容不完備（分區(qū)分類、貨位選擇、貨品編碼和堆碼等）； （二）在庫管理制度：沒有制定人員管理制度，庫房管理制度以及懲戒制度。（7)提貨人員必須手執(zhí)本部門的提貨票提貨，庫管人員見票核對后按“推陳出新，先進先出”的原則，一盤底，二核對，三發(fā)貨，四減數(shù)的原則，對貪圖方便，違反貨原則造成物品失效，霉變以及差錯等損失，庫管人員應負經(jīng)濟責任。（3)庫房內(nèi)應置消防設備，并于適當位置設置，庫房所有人員要熟悉掌握使用消防器材。（9)加強庫房的管理，落實防火工作及衛(wèi)生清潔，嚴禁煙火，保證庫存商品不損壞，擺放合理，整齊美觀。（5)全面了解庫房貨物的備貨情況，根據(jù)庫存及時向上級反饋信息，以便及時備貨。物化成果四：商品的在庫管理一、商品在庫管理制度（袁秋華）（一）人員管理制度（1)貨物入庫必須嚴格檢驗，貨物的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量符合要求方可入庫。（三）入庫表單：就直接填寫一個簡單的入庫的單據(jù)，然后用手持終端同步入庫信息，缺少入庫時需要的采購單以及缺貨時需要的補貨單等單據(jù)。二、入庫流程圖（賈雪） 入庫開始 合格返回不合格入庫結(jié)束填入庫單物品入庫供應商物品送貨單查物品品清點物品 登記物品入庫更新庫存現(xiàn)狀表 三、商品入庫相關表單（袁秋華、封小超）（一）入庫單編號：20150510 日期：2015 年 5月 10 日品名型號單位數(shù)量生產(chǎn)日期批號備注蒙牛優(yōu)益C800ml箱102015041920150419哇哈哈營養(yǎng)快線350ml箱52015051520150515伊利每益添350ml箱102015042520150425入庫人：封小超 復核人：某某 庫管員：注：一式三聯(lián)。(9）入庫商品明細必須由倉庫管理員核對簽字認可，做到帳、貨相符。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。（3）物品驗收合格后，應及時入庫。（三）驗貨單據(jù)：完善驗貨單據(jù)，制定商品檢驗表，商品報告書等單據(jù)，并且在驗貨時認真填寫。（二）驗貨流程：驗貨流程在檢查完品名數(shù)量質(zhì)量問題后對于不合格的商品沒有在送貨單或者配送單上做記錄。日期模糊不清、打印日期不符合實際情況的也拒收。驗貨時，應檢查商品是否包裝完好，有無破損、漏氣、漲袋等問題，如發(fā)現(xiàn)則應當場指出并拒收。經(jīng)過2個月試銷期后，可根據(jù)營運部通知進行相關的處理。（4）對于驗收中發(fā)現(xiàn)是質(zhì)量不符驗收標準時，門店則可以直接拒收退貨。（2）對于驗收中發(fā)現(xiàn)是有貨無單時，門店則可以直接拒收退貨。（11）商品驗收時以貨對單，但驗收時必須按物流部配送單驗收簽名并注明驗收時間。（7）驗收完畢，將所有商品擺放在指定位臵，在送貨單上經(jīng)送、驗雙方簽字確認后作電腦入庫。（5）驗貨時，應檢查商品是否包裝完好，有無破損、漏氣、漲袋等問題，如發(fā)現(xiàn)則應當場指出并拒收。如數(shù)量多于訂單或配送單上數(shù)量時，則門店對超出訂單數(shù)量的部分拒收。我們制作的采購單據(jù)：現(xiàn)有庫存表商品名稱現(xiàn)有庫存量安全庫存日需求量（平常）日需求量（特殊）采購提前期備注好吃點杏仁酥餅20袋7袋3袋5袋兩天娃哈哈純凈水30箱5箱2箱6箱一天 制作人 ： 制作時間：采購單訂單編號2015050678349訂貨日期2015507供應方某供應公司電話05328272620貨款結(jié)算（單位：人民幣/元）地址山東省青島市嶗山區(qū)路324號郵件1144149381傳真05328272620產(chǎn)品明細：序號產(chǎn)品名稱單位單價（元）數(shù)量貨款合計備注1娃哈哈純凈水箱