iso9000內(nèi)審員培訓(xùn)教材-wenkub
2023-04-21 00:39:35 本頁面
【正文】 必須審核，包括質(zhì)量部門的質(zhì)量體系活動；—— 計劃和實施要求以某種方法表明審核計劃得以制定和實施。內(nèi)審用檢查表舉例：（見表格） 準(zhǔn)備審核計劃內(nèi)部審核的頻次依企業(yè)的實際狀態(tài)和活動的重要性來安排。設(shè)計檢查表時應(yīng)控制以下幾個方面：A、 應(yīng)對照質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)的質(zhì)量體系文件：B、 應(yīng)選擇典型的質(zhì)量問題；C、 應(yīng)突出要審核區(qū)域的主要職能；D、 抽樣必須具有代表性，要選好準(zhǔn)備審核的項目及要尋找的客觀證據(jù)；E、 應(yīng)考慮審核員的經(jīng)驗，知識等，不熟練的審核員需要較詳細(xì)的檢查表；有了檢查表，雖然可以帶來使審核工作有序，按計劃進(jìn)行并提高效率的好處，但也容易陷入機(jī)械呆板的泥坑。每次審核的重點應(yīng)有所不同；— 檢查表作為審核記錄。對于這些變更實施的有效性的驗證必須包括在下一次的審核中，也可以對這些變更安排附加審核；— 問題區(qū)域在確定了問題之后和決定糾正措施之前，內(nèi)部審核可用來作為工序調(diào)查的一部分以確定問題的范圍和根源；— 體系改進(jìn)質(zhì)量體系完全建立以后，內(nèi)部審核的重點也隨著之改變，審核的要點將會是如何改進(jìn)體系并使之運行的更加有效。 二、 內(nèi) 審 準(zhǔn) 備 確定審核目的，范圍和依據(jù)由企業(yè)管理層根據(jù)其需要來決定審核的目的，范圍。 內(nèi)部審核目的— 內(nèi)審是ISO9000系列以及所有其他的質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)的要求，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量體系要定期地接受審核即內(nèi)審。 審核的類型審核的類型將由審核員和被審核組織的關(guān)系來確定。因此有— 第一方審核（內(nèi)部審核）：— 由供方組織內(nèi)人員或某此特殊情況下聘請分包人員來完成?！?內(nèi)審是質(zhì)量體系自我完善的一個非常有力的工具。在策劃審核階段，還需確定審核依據(jù)的文件。 準(zhǔn)備檢查表— 檢查表是保證審核順利進(jìn)行的最主要的條件，應(yīng)仔細(xì)準(zhǔn)備?？梢栽谒玫臋z查表和每個檢查項目后面留出空間來記錄對各個項目的檢查結(jié)論或注明所發(fā)現(xiàn)的證據(jù)。靈活有效地使用檢查表需要一個經(jīng)驗積累和熟練的過程。有很多方式可以證明審核計劃已經(jīng)制定并得以有效的實施。例如，可以用正方形符號表示計劃在某個時間對某個部門進(jìn)行審核。質(zhì)量經(jīng)理可以執(zhí)行一些內(nèi)部審核，但不可以審核他/她負(fù)有直接責(zé)任的工作。 通知受審核部門審核計劃應(yīng)提前一定的時間給審核部門的負(fù)責(zé)人，如受審核部門對審核計劃有任何質(zhì)疑，應(yīng)在審核之前與審核組長協(xié)商解決。因此跟外部審核的情況不一樣，內(nèi)部審核一般都不需要進(jìn)行正式的審核前會議。即，完善質(zhì)量體系；不要提出建議。但是為了驗證體系的運作，被審核部門可以自己舉例證明，被審核部門向?qū)徍藛T解釋了體系和程序后，由審核員來決定如何抽樣檢查。在查核一個過程時，也不一定需要對每一單獨步驟都進(jìn)行追查，審核員需按實際情況及審核經(jīng)驗以作出判斷。不符合事項不符合事項在ISO9000：2000中的定義是“不符合規(guī)定的要求”。因為其界線很難準(zhǔn)確劃定。“觀察事項”報告不屬于不符合報告，通常也不列入最后的審核報告中。在書面不符合事項報告提交給被審核部門之前，審核員應(yīng)與被審核部門討論將要開具的不符合項以確保其同意所發(fā)現(xiàn)的問題的性質(zhì)和相應(yīng)客觀證據(jù)。凡是證據(jù)不足的，不能判定為不符合。不符合事項的結(jié)論主要是指所描述的事項違反了約定文件（質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量體系文件，合同）的哪條規(guī)定。證據(jù)： 2000年的管理評審記錄結(jié)論： 。審核報告和記錄必須保存必要的記錄以證明對質(zhì)量體系進(jìn)行了有效的審核。審核報告的格式隨著組織的不同而異?！?預(yù)防/糾正措施應(yīng)該使用某種形式的表格來控制預(yù)防/糾正的實施。對于內(nèi)部審核所發(fā)現(xiàn)的不符合事項必須實施預(yù)防/糾正措施，不得無故延期?？梢詤⒄找韵路椒ǎ篈、 查閱有關(guān)資料，文件和質(zhì)量記錄B、 觀察現(xiàn)場情況C、 注意對方的介紹和周圍人的談話D、 有效的提問，每次只問一個問題，通過提問，讓對方多介紹溝通審核實際上是一個雙方溝通的過程。語言表達(dá)，聆聽與理解對溝通效果的影響很大。C、單向漢通與雙向溝通一方只發(fā)信息，另一方只接受信息，無反饋，這樣的溝通稱為單向溝通。審核按審核計劃并依據(jù)約定的要求進(jìn)行。恰當(dāng)?shù)模屑记傻拿嬲勈菍徍顺晒Φ囊粋€關(guān)鍵技能。正確提問是控制面談內(nèi)容的有效手段。因此，審核員根據(jù)所需了解的情況，面談對象的情況和面談發(fā)展的情況，可以靈活使用以上的提問方式。應(yīng)避免提問下列問題—— 欺詐式問題—— 含糊不清的問題—— 多重式問題提問技巧審核員在提問時還應(yīng)該注意：——明確觀點和目的，準(zhǔn)確表達(dá)；——提問時一定要考慮到被問者的背景；——注意對方表情神態(tài)；——適時表達(dá)自己的好意；——努力了解對方的回答；——不能建議或者暗示某種答案；——不說有情緒的話；——不要一次提出幾個問題。這樣，聆聽的效率直接影響到審核員的效率。隨手記筆記審核人員應(yīng)該從養(yǎng)成隨手記筆記的習(xí)慣，將發(fā)現(xiàn)的問題事實詳細(xì)記錄，不可任憑記憶或通過反復(fù)要求被審核方提供文件來寫審核報告。并且這些事實應(yīng)該經(jīng)過被審核部門的確認(rèn)。遇到這種情況的處理要點是：耐心；容忍，靈敏地變換提問方式，直至達(dá)到目的；——一問三不知遇到這種情況的處理要點是：請求被審核部門上主管另派熟悉情況的人介紹情況；——對審
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