【正文】 員對制度理解深刻、執(zhí)行嚴(yán)謹(jǐn) 是 否。 ，制度負(fù)責(zé)人必須確保為所有文件持有人提供最新的修編版本。 對工程質(zhì)量優(yōu)良、驗(yàn)收及時、溝通有效、合同履行無偏差的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行嘉獎，嘉獎額度為每人100200 元。 對項(xiàng)目竣工后驗(yàn)收不及時進(jìn)行考核，無故拖延驗(yàn)收一天考核責(zé)任人 100 元。 對現(xiàn)場負(fù)責(zé)人不配合辦理項(xiàng)目實(shí)施所需的出入廠手續(xù)進(jìn)行考核，每人每次考核 50 元。 對 技術(shù)要求及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（含合同專用條款）不及時撰寫、審批進(jìn)行考核。 7 檢查、評價及考核 ，每年進(jìn)行一次檢查和評價。 監(jiān)督外委主管將采購結(jié)果文件于合同簽訂后 15日內(nèi)向國華報備。 生產(chǎn)技術(shù)部費(fèi)用主管 負(fù)責(zé)審查費(fèi)用報銷單費(fèi)用類別及費(fèi)用分解的合理性審查。 監(jiān)督合同的付款及執(zhí)行時間，確保不超出合同造價及時限。 代表發(fā)包方組織撰寫招標(biāo)文件， 組織召開承包商入圍會議，進(jìn)行招標(biāo)申請，組織評標(biāo)、詢價比選會議，發(fā)出招標(biāo) /評標(biāo)通知單。 如果現(xiàn)場負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)承包商未能滿足合同中規(guī)定的條款，應(yīng)立即采取措施保證并監(jiān)督校正措施的順利實(shí)施。 承包商應(yīng)在事故發(fā)生后按照《事故調(diào)查與分析制度》中的規(guī)定在 24 小時內(nèi)將事故情況報告給安健環(huán)部門，應(yīng)立即采取糾正措施，對于須提供給政府部門的任何與事故相關(guān)的文件，承包商均應(yīng)將文件副本提交給現(xiàn)場負(fù)責(zé)人留存。 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)確保承包商所有投入施工 的員工受過良好的培訓(xùn)，并能勝任所分配的工作，必須在許可承包商開工前，對承包商提交的全部法定許可證、保險范圍及安全文件進(jìn)行審核。 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人 （詳見項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場負(fù)責(zé)人管理規(guī)定 GHFD11TB04） 對于存在重要安健環(huán)影響的現(xiàn)場外制造及交貨工作，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)征求項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見，對其生產(chǎn)過程或過程中的重要環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查和監(jiān)測，并在合同中 明確。 根據(jù)合格承包商庫結(jié)合承包商提交的施工方案、承包商的安健環(huán)表現(xiàn)、技術(shù)能力及財務(wù)狀況等資料組織技術(shù)部門和安健環(huán)部門的專業(yè)人員對 承包商進(jìn)行綜合評估。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)了解承包商的施工方案和程序，能保證這些方案和程序是按照合同執(zhí)行的，并且不影響發(fā)電和其他承包商的工作。 審核提出人提交的技術(shù)文件； 確認(rèn)項(xiàng)目的范圍、質(zhì)量、數(shù)量、時間、對象明確，項(xiàng)目的技術(shù)資料滿足驗(yàn)收要求并具有可操作性； 負(fù)責(zé)對技術(shù)資料進(jìn)行收集整理并上交生產(chǎn)技術(shù)部批準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)監(jiān)督控制全公司外委項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)度； 負(fù)責(zé)組織本部門專工對設(shè)備部審核的外委項(xiàng)目業(yè)務(wù)計劃進(jìn)行批準(zhǔn)并在公司網(wǎng)站公布； 負(fù)責(zé)對設(shè)備部出口的申請表和技術(shù)文件進(jìn)行審查并批準(zhǔn)； 對本部門專工的工作結(jié)果負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人； 負(fù)責(zé)監(jiān)督部門年度 /月度費(fèi)用指標(biāo)； 負(fù)責(zé)組織審核項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算； 對項(xiàng)目滿足本制度 。 人 工： 元 材 料： 元 設(shè) 備： 元 工具機(jī)械： 元 其 他： 元 制度執(zhí)行人 由綏中發(fā)電有限責(zé)任公司生產(chǎn)系統(tǒng)各部門及各分公司（處、室）負(fù)責(zé)人擔(dān)任，制度執(zhí)行人的職責(zé)包括： 貫徹本制度管理的思路和要求 ,必須執(zhí)行本制度。 費(fèi)用類別標(biāo)定及費(fèi)用分解標(biāo)注于費(fèi)用報銷單的右上角，標(biāo)定格式如下圖： （部門或?qū)I(yè)）（費(fèi)用類別） 6 職責(zé) ，監(jiān)查各單位執(zhí)行本制度的有效性 ,并按時修訂本制度。 驗(yàn)收不合格不予辦理結(jié)算。應(yīng)避免采用連續(xù)評價較差的承包商承攬同一項(xiàng)目，年末應(yīng)將評價平均分較低的 承包商列入黑名單。對驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目堅決要求返工。 驗(yàn)收和結(jié)算 驗(yàn)收過程以技術(shù)文件、合同約定、國家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)尺嚴(yán)格進(jìn)行。 施工組織設(shè)計方案及三措應(yīng)說明項(xiàng)目的詳細(xì)施工方案、施工組織、安全措施、技術(shù)措施、運(yùn)行措施。 安全負(fù)責(zé) 人負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施中的全過程安全管理。 竣工項(xiàng)目合同及項(xiàng)目管理文件由合同預(yù)算主管統(tǒng)一保管并最終歸檔。 5萬元以下的合同會簽單經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部合同預(yù)算主管、設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部、經(jīng)營部、安健環(huán)部、財務(wù)部、監(jiān)查室、審計部門、法律顧問、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可簽訂合同。 外委主管制定合同通用條款并填寫合同會簽單。 對項(xiàng)目費(fèi)用在 2萬元以下的項(xiàng)目：外委主管、工程計劃主管、生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)共同根據(jù)： 工程概預(yù)算（通過生產(chǎn)技術(shù) 部合同預(yù)算主管、綏電公司審計審定） 或承包商報價并談判 或招標(biāo)結(jié)果 或比價結(jié)果 確定項(xiàng)目費(fèi)用。 嚴(yán)禁使用違反國家法律法規(guī)、違反安全規(guī)程、不服從指揮的承包商。 承包商選擇及費(fèi)用確定 承包商選擇（具體見《承包商管理制度》） 承包商的經(jīng)營范圍及施工資質(zhì)必須滿足所承包外委項(xiàng)目的要求，具備相關(guān)業(yè)績，無不良服務(wù)記錄，無近三年重大質(zhì)量、安全事故記錄，產(chǎn)品或服務(wù)符合安健環(huán)要求、公司要求、和國家法律法規(guī)要求。新增重大外包項(xiàng)目 (即外包金額達(dá)到重大項(xiàng)目額度 )變更應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審核，最終經(jīng)國華公司領(lǐng)導(dǎo)審批后才能實(shí)施。 承包商在提供服務(wù)過程中有可能對我公司的運(yùn)作及聲譽(yù)產(chǎn)生影響時 5 執(zhí)行程序 立項(xiàng) 項(xiàng)目費(fèi)用由各部門檢修費(fèi)或?qū)ｍ?xiàng)費(fèi)用列支，項(xiàng)目立項(xiàng)必須具備費(fèi)用來源并通過費(fèi)用主管部門批準(zhǔn)。 驗(yàn)收人： 指項(xiàng)目竣工驗(yàn)收中負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目完成情況（按批準(zhǔn)的技術(shù)文件驗(yàn)收）的相關(guān) 人員（包括項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 /責(zé)任單位負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目責(zé)任部門專工、設(shè)備部點(diǎn)檢長或?qū)９ぁ⑸a(chǎn)技術(shù)部專工）。 采購主管領(lǐng)導(dǎo)： 估價 5萬元（不含）以下的項(xiàng)目由主管生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，估價 5萬元以上的項(xiàng)目由總經(jīng)理批準(zhǔn)； ： 工程類 50萬元以下、物資類 30萬元以下、服務(wù)類 20萬元以下。主管副總經(jīng)理擔(dān)任組長。 安全負(fù)責(zé)人： 指項(xiàng)目實(shí)施管理過程中的相關(guān)安全管理人員（包括安健環(huán)部經(jīng)理、安健環(huán)部安全專工、各部門安全員、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人）。 3 引用標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)聯(lián)子系統(tǒng) 引用標(biāo)準(zhǔn) 《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》《國華電力公司采購管理制度體系》 關(guān)聯(lián)子系統(tǒng) 《國華電力管控體系》第五卷（上） 外界服務(wù)管理子系統(tǒng) GHFD1 《國華電力管控體系》第五卷（下） 外界服務(wù)管理子系統(tǒng) GHFD11TB、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場負(fù)責(zé)人管理規(guī)定GHFD11TB0承包商職責(zé)及整改管理規(guī)定 GHFD11TB05 《內(nèi)部控制系統(tǒng) —— 合同管理標(biāo)準(zhǔn)》、《內(nèi)部控制系統(tǒng) —— 管理授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)》 4 專用術(shù)語定義 項(xiàng)目干系人： 指項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、實(shí)施管理、驗(yàn)收、結(jié)算過程中相關(guān)的一切人員。 ●申請單位不具備實(shí)施項(xiàng)目的工具、設(shè)備、設(shè)施。 本制度所指的外委項(xiàng)目必須滿足如下條件之一： ●申請單位不具備實(shí)施所申請項(xiàng)目的技術(shù)能力。 GL(SJ)0692022 2022 年 01 月 01 日 標(biāo)準(zhǔn) 控制表 版本 編號 簽發(fā)日期 下次復(fù)核日期 編寫人 初審人 復(fù)審人 批準(zhǔn)人 有否 修訂 試行 白兆宇 鄒海峰 魏 星 楊曉東 無 本標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施及完善負(fù)責(zé)人 本標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施及完善執(zhí)行人 職務(wù)： 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理 職務(wù)：生產(chǎn)技術(shù)部工程計劃主管 簽字：鄒海峰 簽字：白兆宇 1 目的 建立統(tǒng)一的、規(guī)范的外委項(xiàng)目立項(xiàng)、 審批、實(shí)施管理、驗(yàn)收、結(jié)算程序，明確項(xiàng)目干系人的責(zé)任與義務(wù)。 確保外委項(xiàng)目實(shí)施的各環(huán)節(jié)符合國家、地方和上級部門要求；確保項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、費(fèi)用管控有效和便于審查。 ●申請單位不具備所申請項(xiàng)目的施工或修理資質(zhì)。 并同時滿足如下所有條件： ●項(xiàng)目實(shí)施目的為達(dá)到法律法規(guī)的要求 或提高經(jīng)濟(jì)效益 或避免經(jīng)濟(jì)損失（修舊利廢） 或解決生產(chǎn)中的實(shí)際問題 或提高安健環(huán)水平 或設(shè)備治理的實(shí)際需要（提高可靠性、延長使用壽命）。 立項(xiàng)批準(zhǔn)人： 指立項(xiàng)審批過程中相關(guān)批準(zhǔn)人員（包括申報部門經(jīng)理、二級單位經(jīng)理、設(shè)備部經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理、公司主管領(lǐng)導(dǎo)（專門負(fù)責(zé)計劃外項(xiàng)目的批準(zhǔn)））。 招標(biāo)委員會 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組：招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組是招標(biāo)工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，全面負(fù)責(zé)研究確定招標(biāo)的方式、招標(biāo)范圍、標(biāo)段的劃分、工期、招標(biāo)計劃安排、標(biāo)書編制與邀標(biāo)、標(biāo)底編制與審核，確定招標(biāo)入圍投標(biāo)人，組織評標(biāo)和確定中標(biāo)人等重大事項(xiàng)。 評標(biāo)委員會：評標(biāo)委員會由公司有關(guān)人員和外聘有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，成員人數(shù)為五人及以上單數(shù)，其中技術(shù)、商務(wù)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二； 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、招標(biāo)工作組、評標(biāo)委員會共同組成招標(biāo)委員會。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 由發(fā)包方任命的項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人。 直接發(fā)包條件： 采用直接發(fā)包方式，必須同時具備以下條件： 項(xiàng)目資金已落實(shí)；根據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)章或者公司招標(biāo)采購規(guī)定，可不采用招標(biāo)方式；因特定原因不宜采用詢價比選方式； 具體應(yīng)具備以下一種或幾種情形： (一 )屬于緊急的臨時性發(fā)包，采用詢價比選方式不能滿足時間要求的； (二 )只有唯一供應(yīng)商可供選擇的； (三 )由于經(jīng)濟(jì)、安全、性能等原因只能向原供應(yīng)商采購的。 對各部門的業(yè)務(wù)計劃內(nèi)項(xiàng)目，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和現(xiàn)場負(fù)責(zé)人填寫申請表，經(jīng)立項(xiàng)批準(zhǔn)人審核批準(zhǔn)后方可立項(xiàng)。申請單修理類必須填報原價清單并在“ 推薦理由或服務(wù)質(zhì)量反饋”一欄 反饋上次修理情況。借人類說明借人要求（姓名、工種、數(shù)量、工日、性別、年齡等）。 單項(xiàng)合同金額 50 萬元及以上的汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、鍋爐、主變壓器 A/B/C 級檢修項(xiàng)目 技術(shù)文件審批 項(xiàng)目立項(xiàng)后針對項(xiàng)目的質(zhì)量、數(shù)量（工程量、工作量）、工期情況，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或提出人負(fù)責(zé)起草或組織起草技術(shù)文件并通過技術(shù)批準(zhǔn)人審批。 承包商的資質(zhì)必須通過審核或已列入國華發(fā)電公司合格承包商庫，為核準(zhǔn)承包商。 招標(biāo)或詢價比選的入圍承包商必須辦理《入圍短名單》（附件 1）。 項(xiàng)目費(fèi)用在 2萬元（含 2萬元）以上三類招標(biāo)額度以下時，必須采用詢價比選（詳見詢價比選管理制度）或招標(biāo)的方式確定承包商及費(fèi)用。 5萬元以上（含 5萬元）的項(xiàng)