【正文】 ? MIS的退貨明細(xì)表是否與 「 退貨通知及矯正 (預(yù)防 )措施單匯總表 」 的退貨數(shù)量 KG一致 ? ? 檢查全部 「 退貨通知及矯正 (預(yù)防 )措施單 」 之退貨類別是否有勾選 ?退貨的核決權(quán)限是否正確 ?是否有作原因分析與矯正措施 ?對應(yīng)的入庫單號是否正確 ?處理追蹤情況是否依處置對策執(zhí)行並處理完畢後才結(jié)案 ? 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進(jìn) 24 退貨稽核重點(diǎn) (2) ? 所有 「 退貨通知及矯正 (預(yù)防 )措施單 」 是否有影印公佈於責(zé)任單位之公佈欄 ， 並進(jìn)行再發(fā)防止宣導(dǎo)或教育訓(xùn)練 (有簽名記錄可循 )? ? 於每週週報及月績效追蹤會議 ， 品保單位是否有報告各「 退貨通知及矯正 (預(yù)防 )措施單 」 的矯正 (預(yù)防 )措施執(zhí)行情況 ? ? 「 退貨通知及矯正 (預(yù)防 )措施單 」 上品保主管簽結(jié)的結(jié)案日期是否與 「 退貨通知及矯正 (預(yù)防 )措施單匯總表 」 的日期一致 ?從退貨日期到結(jié)案日期平均花了多少天 ? 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進(jìn) 25 退貨稽核重點(diǎn) (3) ? 查「 年 __月份 __課 (組、室、股 )月績效考核 表 」核對退貨責(zé)任單位的相關(guān)人員是否有被扣月績效 ? 註 :依月績效評核及獎金發(fā)放作業(yè)細(xì)則第 13條 : 設(shè)備保養(yǎng)維修 、 生產(chǎn)操作 ..等發(fā)生人為失誤但未造成異常者扣 。 然後由業(yè)務(wù)專責(zé)人將洽談結(jié)果 ， 以 「 客訴提報表 」 提報 。5萬以上者扣 ~(視情節(jié)輕重由副廠長決定 ) 。 ? 生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)不合格處理流程、矯正 (預(yù)防 )措施及具體要求按 《 不合格品管制程序 》 執(zhí)行 。目的是防止不合格事項的發(fā)生。 ? 一般不合格事項： 指對最終產(chǎn)品品質(zhì)影響不大、經(jīng)濟(jì)損失不大、用戶意見部不大的問題。 5. 內(nèi)部稽核缺失及管理審查結(jié)果所提出之缺失 : 如 「 內(nèi)部稽核矯正通知單 」 、 管理審查報告等 。 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進(jìn) 5 稽核組織 教練 賴豐言 稽核總召 5S稽核小組 組長: TPM稽核小組 組長: ISO稽核小組 組長: 會計內(nèi)控稽核小組 組長: 環(huán)安衛(wèi)稽核小組 組長: 退貨客訴稽核小組 組長: 生產(chǎn)異常管理稽核小組 組長: 原料異常管理稽核小組 組長: 其它稽核小組 組長: 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進(jìn) 6 不合格事項的信息來源 (1) 1. 客戶投訴或客戶信息反饋 : 如 「 客訴提報表 」 或客戶傳真 、 電子郵件 、 電話通知等 。 ? 曾任職于臺塑企業(yè) 、 德固賽化學(xué) 、 臺灣永光化學(xué) 、 新信利自行車 (深圳 )、 東莞宏德化學(xué) ..等公司 ， 曾擔(dān)任過工程師 、 維修組長 、 管理部經(jīng)理 、 廠長 、 企業(yè)教練 、 咨詢公司合伙人及 ISO、 ERP項目經(jīng)理等職位等 ， 在經(jīng)營分析與企業(yè)診斷 、 戰(zhàn)略規(guī)劃 、 生產(chǎn)管理 、 人力資源管理 、 目標(biāo)管理與績效考核 、 工廠合理化改善 、 5S管理 、 設(shè)備維護(hù)管理 、 制度規(guī)劃與流程改善 、 ISO導(dǎo)入 、 ERP導(dǎo)入 、 QCC活動 …等領(lǐng)域有豐富的工作實戰(zhàn)經(jīng)驗 ,并擅長于這些領(lǐng)域的培訓(xùn) 、 輔導(dǎo)診斷與相關(guān)制度的規(guī)劃 、制定及推動 。 ? 熟悉大陸勞動法及安全生產(chǎn)相關(guān)法規(guī) ， 能獨(dú)立規(guī)劃 、 撰寫與操作全套的戰(zhàn)略規(guī)劃 、 人力資源管理 、 生產(chǎn)管理 、 質(zhì)量管理 、 設(shè)備維修保養(yǎng)與營銷管理相關(guān)規(guī)章制度 、 教育訓(xùn)練材料與計劃 ， 并有數(shù)十次的講課經(jīng)驗 。 2. 退貨信息 : 如 「 退貨通知及矯正 (預(yù)防 )措施單 」 或客戶傳真 、 電子郵件 、 電話通知等 。 6. 其他不符合品質(zhì)方針目標(biāo)及品質(zhì)管理系統(tǒng)文件要求的信息 : 如外部稽核報告 (認(rèn)證公司與供應(yīng)商 )、 「 異常提報暨矯正(預(yù)防 )措施單 」 。 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進(jìn) 9 名詞定義 (2) ? 矯正措施： 為消除 已發(fā)現(xiàn) 的不合格事項或其他不期望情況的發(fā)生所採取的措施。 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進(jìn) 10 稽核表單來源 ? 「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報 )單 」 ? 「 退貨通知及矯正 (預(yù)防 )措施單 」 ? 「 客訴提報表 」 ? 「 原料檢驗報告表 」 ? 「 供應(yīng)商矯正及預(yù)防措施單 」 ? 「 內(nèi)部稽核矯正通知單 」 ? 「 異常提報暨矯正 (預(yù)防 )措施單 」 ? 「設(shè)備保養(yǎng)異常反應(yīng)單」 ? 「成本異常反應(yīng)單」 ? 「 5S紅牌」 ? 「非原物料採購單價反應(yīng)單」 ? 「事故隱患整改通知書」及其它 .. 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進(jìn) 11 一 .生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)異?；斯芾? ? 稽核表單 :生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報 )單 ? 稽核標(biāo)準(zhǔn) :不合格品管制程序 ,制程管制程序 ? 匯總表單 :生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報 )單匯總表 ? 表單開立單位 :品檢單位 ? 出貨管制單位 :資材單位 ? 分析改善單位 :生產(chǎn)單位 ,技術(shù)單位 ,相關(guān)單位 ? 公告及教育訓(xùn)練單位 :生產(chǎn) /品保 /品檢 /技術(shù)等相關(guān)單位 ? 追蹤驗證單位 :品保單位 ? 表單歸檔單位 :品保單位 ? 稽核單位 :稽核小組 ,(副 )廠長 ,品保人員 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進(jìn) 12 生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)異常管理流程 (1) ? 當(dāng)品檢單位檢測確認(rèn)產(chǎn)品品質(zhì)不合格時 ， 應(yīng)立即填寫 「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報 )單 」 一式三聯(lián) ， 並將一二聯(lián)送達(dá)資材單位對該批產(chǎn)品進(jìn)行管制出貨 ， 若屬嚴(yán)重不合格事項時 ，需立即提報給 (副 )廠長知悉 。 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實精進(jìn) 14 生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)異常稽核重點(diǎn) (1) ? 所有生產(chǎn)品質(zhì)不合格的產(chǎn)品 (含試製及正常量產(chǎn) )是否都有開立 「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報 )單 」 ， 並登錄於 「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報 )單匯總表 」 (電子檔格式 )立案追蹤 ?MIS系統(tǒng)是否有註記管制出貨 ? 存放於現(xiàn)場或倉庫的不合格品是否有貼不合格標(biāo)籤 ? ? 週報與月報所報的品檢不合格數(shù)量是否與 「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報 )單匯總表 」 的數(shù)量 KG一致 ? ? 全部 「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報 )單 」 之類別 (試製及正常量產(chǎn) )是否有勾選 ?是否有作原因分析與矯正措施 ?擬定處理對策的相關(guān)單位是否有簽名 ?處理追蹤情況是否依處理