【正文】 的持續(xù)改進過程和保證符合顧客與適用的法規(guī)要求，而達到顧客滿意。 質量保證手冊 文件編號： SXLH/QM002020 共 77 頁 第 9 頁 標題 引用 文件、標準 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 引用文件、標準 下列文件中所包含的條文，通過在本手冊中引用而構成本手冊的條文。維修分為重大維修和一般維修。包括：清潔、潤滑、調整、檢查。 b)應包括 管理層 對滿足顧客要求和期望 ，對特種設備安全性能及其質量持續(xù)改進的承諾。 質量方針的批準、發(fā)布、 修訂 等應按 文件控制 要求進行控制。 公司組織機構 總經理 辦 公 室 工 程服務 部 銷 售 部 質量技術 部 質量保證手冊 文件編號： SXLH/QM012020 共 77 頁 第 14 頁 標題 1 管理職責 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 質量保證體系控制圖 質量保證工程師 總經理 作 業(yè) 責 任 人 材料責任人 作業(yè)技術人員 采購人員 檢驗員 檢驗責任人 質量保證手冊 文件編號： SXLH/QM012020 共 77 頁 第 15 頁 標題 1 管理職責 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 公司質量保證體系要素分配表 章 節(jié) 體系要求 職能部門 管理層 辦公室 工程 服 務 部 質量技 術 部 銷售部 管理 職責 質量方針和質量目標 ▲ △ △ △ △ 質量保證體系組織 ▲ △ △ △ △ 職責和權限 ▲ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ 質量 保證 體系 文件 質量保證手冊 ▲ △ △ △ △ 管理制度 ▲ △ △ △ △ 作業(yè)文件和記錄 ▲ △ △ △ △ 質量計劃 ▲ △ △ △ △ 文件和 記錄控制 文件控制 △ △ △ ▲ △ 記錄控制 △ △ △ ▲ △ 4 合同控制 △ △ △ △ ▲ 5 材料和零部件控制 △ △ ▲ ▲ 6 作業(yè)控制 △ △ ▲ △ 7 焊接控制 △ ▲ △ 8 檢驗和試驗控制 △ △ ▲ 9 設備和檢驗試驗裝置控制 △ ▲ △ △ 10 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ 11 質量改進和服務 △ △ △ ▲ ▲ 12 人員培訓、考核及其管理 △ △ △ ▲ △ 13 執(zhí)行特種設備許可制度 ▲ △ △ △ △ 注：▲主要職能 △相關職能 質量保證手冊 文件編號： SXLH/QM012020 共 77 頁 第 16 頁 標題 1 管理職責 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 職能和權限 總經理 （ 1）總經理是公司質量保證體系的最高管理者和組織者，負責質量保證體系的策劃、建立、保持、改進，為質量保證體系提供充分的資源。對本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點的工作進行組織、協(xié)調和監(jiān)督檢查，對本系統(tǒng)的質量控制負責并向質量保證工程師匯報工作。 檢驗責任人 （ 1）負責檢驗過程控制，對檢驗和試驗控制質量負責； 質量保證手冊 文件編號： SXLH/QM012020 共 77 頁 第 18 頁 標題 1 管理職責 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 （ 2）負責組織檢驗文件的編制、審核、修改和實施； （ 3）負責監(jiān)督檢查、指導檢驗人員的工作； （ 4）負責審核不合格品處理報告、電梯維修檢驗記錄，負責電梯維修記錄的匯集和歸檔工作。 職責 總經理主持管理評審活動； 質量保證工程師協(xié)助總經理開 展管理評審活動的策劃、組織、實施、分析和報告。 管理評審輸入 a)質量方針 和質量目標實現情況； b)審核結果：包括第一方、第二方、第三方審核結果； c)顧客的反饋：包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等； d)過程的業(yè)績和維修的符合性； e)改進、預防和糾正措施的狀況：包括對內部審核和日常發(fā)現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果。 管理評審會議 總經理主持管理評審會議，簡述會議的目的和要求。 總經理根據評審會議內容宣布評審結論，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任 人和整改時間。 質量技術部 組織相關部門對糾正措施、預防措施的實施進行跟 蹤監(jiān)督，對其有效性進行驗證并予以記錄，其結果報公司經理確認以形成閉環(huán)。 記錄 SXLH/JL01《會議記錄》 SXLH/JL02《會議簽到表》 SXLH/JL03《管理評審計劃》 SXLH/JL04《管理評審報告》 SXLH/JL05《糾正 /預防措施處理單》 質量 保證手冊 文件編號： SXLH/QM022020 共 77 頁 第 21 頁 標題 2 質量保證體系文件 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 2 質量保證 體系文件 公司根據 《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系 基本要求》 ，建立質量保證體系，形成質量保證手冊、作業(yè)文件、管理制度及質量記錄，并加以實施、保持和持續(xù)改進。 質量保證 手冊 闡明公司質量方針、質量目標、組織結構，描述質量保證體系文件的結構層次和相互關系，具體描述實施質量保證體系要素的行動和方法，編制應切合實際，具有可操作性，其詳略程度根據工作的復雜性、使用方法及參與活動人員所需技質量 保證手冊 文件編號： SXLH/QM022020 共 77 頁 第 22 頁 標題 2 質量保證體系文件 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 能和培訓的實際情況來確定。 質量保證手冊的管理 編制、審核和批準 本手冊由質量保證工程師負責組織編寫，質量保證工程師審核，總經理批準發(fā)布。一般情況下每四年再版一次。受控文本發(fā)放至總經理、質量保證工程師、技術負責人、各系統(tǒng)責任人、各部門負責人及其他相關 人員。持有者如遇有丟失情況，應寫出書面材料，經質量保證工程師批準，方可辦理補發(fā)手續(xù)，重新編號。 施工方案 施工方案 能夠有效控制產品安全性能，依據各質量控制系統(tǒng)要求，合理設置控制環(huán)節(jié)、控制點，滿足受理的許可項目特性和申請單位的實現情況。 質量 保證手冊 文件編號： SXLH/QM022020 共 77 頁 第 24 頁 標題 2 質量保證體系文件 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 施工方案由作業(yè)責任人審核，技術負責人批準。 施工方案編制后由作業(yè)責任人負責審核，經技術負責人批準后實施。特殊情況作業(yè)責任人應前往現場處置。 職責 質量技術部 為質量保證體系文件的歸口管理部門，負責文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀、 原稿保存。 內部文件 包括：質保手冊、作業(yè)指導書、質量記錄、管理制度、施工方案等其它文件。 作業(yè)文件由 工程服務部 和 質量技術部 編制，作業(yè)責任人審核，技術負責人審批。 作廢的文件加蓋“作廢”專用印章，具有保留價值作為參考的文件再加蓋“參考”專用印章。 領用人應妥善保管，確 保完整、整潔，持有者調離工作崗位或離職時，須將文件交還公司質量技術部 ，辦理核收登記。 文件的更改 文件需更改時，應由文件更改提出部門的負責人填寫“文件更改申請單”說明更改原因，對重要的更改還應附有充分的證據。 a) 公司的組織機構發(fā)生重大改變； b) 引用的法律、法規(guī)、標準發(fā)生重大改變； c) 管理評審的要求； d) 文件修訂的次數達到五次以上。若因法律或積累知識而需要保留的作廢文件統(tǒng)一由質量技術部 保管，加蓋“作廢保留”印章；需銷毀的文件填寫“文 件銷毀審批表”經文件管理部門負責人批準后統(tǒng)一銷毀。 復制管理體系文件須經質保工程師批準，填寫“文件借閱、復制 申請登記表”辦理復制手續(xù)，由質量技術部 對復制文件進行編號、標識、發(fā)放和回收。 質量技術部 應做好外來文件 的 發(fā)放、領用和標識等管理工作。 各部門負責做好本部門記錄的編制、填寫、保管、貯存和處置。 記錄的編號 所有記錄按 文件控制 的規(guī)定進行編號。 記錄填寫內容，要求完整，不得有漏項、空 項，須用不退色水筆填寫。 記錄的保管 質量記錄在移交前由責任部門負責保管，移交后由 質量技術部 負責保管 ,質量記錄的保管應做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防蟲、防鼠、防丟失等九防要求。 記錄的查閱和借閱 在記錄保管場所查閱， 應經 質量技術部 負責人同意，閱后應立即歸還保管人員。 外來記錄的控制 備品備件的質量證明資料由倉庫管理員負責管理。 須銷毀的質量記錄， 由管理員填寫“文件銷毀審批表”提出銷毀資料的目錄和理由，經 質量技術部 主任審核，質保工程師批準后進行銷毀。 總經理負責合同評 審結果的審批和合同的簽訂。 評審的內容 a) 顧客要求是否得到明確； b) 公司 是否有提供施工服務的能力； c) 是否能滿足顧客提出的技術與質量目標的要求； d) 價格是否恰當，交貨期是否能滿足要求； e) 資源配備與材料供應能否滿足要求。評審后在合同上加蓋“合同已評審”的標識。 銷售部應經常檢查合同執(zhí)行情況和進度，發(fā)現問題及時與顧客聯絡，協(xié)商解決。 合同的修訂 因顧客要求或本公司原因，需要對合同進行修改，由相應部門和顧客協(xié)商質量保證手冊 文件編號： SXLH/QM042020 共 77 頁 第 35 頁 標題 4 合同控制 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 解決，并填寫“合同修改申請單”，并對修改的 內容進行評審后方可修改，必要時，同顧客簽訂合同修改協(xié)議書作為原合同補充附件。 職責 工程服務部 負責供方選擇、評價和材料零部件的采購、保管和發(fā)放。 b)較重要物資（ B 類）：構成電梯非關鍵部位的物資，它一般不影響最終產 品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。 采購信息 工程服務部 根據施工需要并結合倉庫的庫存情況，編制“ 采購申請單” 并經總經理批準。 以往的供貨歷史和信譽：新增供方需了解其提供產品的用戶名單及評價意見；老的供方應統(tǒng)計過去的供貨的質量情況，以質量穩(wěn)定者為優(yōu)先對象。 工程服務部 根據審批的合格供方，負責建立“合格供方名單”。對當年使用過的產品，應在審核中記錄使用狀況。對嚴重違反合同要求或無許可資格的供方，由公司經理審定，取消合格供方資格，兩年內不得采購。 材料、零部件驗收入庫 材料、 零部件進入公司，采購人員應將材料和零部件及隨機資料交倉庫管理員，倉庫管理員負責將實物堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗人員準備驗收。 質量證明書、材料標記及型式試驗報告應符合下列要求： a) 質量證明書應是材料生產廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復印件； 質量保證手冊 文件編號： SXLH/QM052020 共 77 頁 第 39 頁 標題 5 材料、零部件控制 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 b) 質量證明書應清晰，填寫齊全、符合 相應標準的規(guī)定和合同要求； c) 材料應有清晰、牢固的標記并與質量證明書一致； d) 型式試驗報告應在有效期之內。倉庫管理員應將不合格材料和零部件隔離存放。由于某種原因，造成標識消失破壞，應恢復標識的原樣，以保持標識的連續(xù)性。 材料和零部件領用和使用 質量保證手冊 文件編號： SXLH/QM052020 共 77 頁 第 40 頁 標題 5 材料、零部件控制 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 202