【正文】 件編號： SXLH/QM012020 共 77 頁 第 14 頁 標題 1 管理職責 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 質(zhì)量保證體系控制圖 質(zhì)量保證工程師 總經(jīng)理 作 業(yè) 責 任 人 材料責任人 作業(yè)技術(shù)人員 采購人員 檢驗員 檢驗責任人 質(zhì)量保證手冊 文件編號： SXLH/QM012020 共 77 頁 第 15 頁 標題 1 管理職責 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 公司質(zhì)量保證體系要素分配表 章 節(jié) 體系要求 職能部門 管理層 辦公室 工程 服 務 部 質(zhì)量技 術(shù) 部 銷售部 管理 職責 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量保證體系組織 ▲ △ △ △ △ 職責和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量 保證 體系 文件 質(zhì)量保證手冊 ▲ △ △ △ △ 管理制度 ▲ △ △ △ △ 作業(yè)文件和記錄 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量計劃 ▲ △ △ △ △ 文件和 記錄控制 文件控制 △ △ △ ▲ △ 記錄控制 △ △ △ ▲ △ 4 合同控制 △ △ △ △ ▲ 5 材料和零部件控制 △ △ ▲ ▲ 6 作業(yè)控制 △ △ ▲ △ 7 焊接控制 △ ▲ △ 8 檢驗和試驗控制 △ △ ▲ 9 設備和檢驗試驗裝置控制 △ ▲ △ △ 10 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ 11 質(zhì)量改進和服務 △ △ △ ▲ ▲ 12 人員培訓、考核及其管理 △ △ △ ▲ △ 13 執(zhí)行特種設備許可制度 ▲ △ △ △ △ 注：▲主要職能 △相關(guān)職能 質(zhì)量保證手冊 文件編號： SXLH/QM012020 共 77 頁 第 16 頁 標題 1 管理職責 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 職能和權(quán)限 總經(jīng)理 （ 1）總經(jīng)理是公司質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負責質(zhì)量保證體系的策劃、建立、保持、改進，為質(zhì)量保證體系提供充分的資源。 檢驗責任人 （ 1）負責檢驗過程控制，對檢驗和試驗控制質(zhì)量負責； 質(zhì)量保證手冊 文件編號： SXLH/QM012020 共 77 頁 第 18 頁 標題 1 管理職責 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 （ 2）負責組織檢驗文件的編制、審核、修改和實施； （ 3）負責監(jiān)督檢查、指導檢驗人員的工作； （ 4）負責審核不合格品處理報告、電梯維修檢驗記錄，負責電梯維修記錄的匯集和歸檔工作。 管理評審輸入 a)質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標實現(xiàn)情況； b)審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果； c)顧客的反饋：包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； d)過程的業(yè)績和維修的符合性； e)改進、預防和糾正措施的狀況：包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。 總經(jīng)理根據(jù)評審會議內(nèi)容宣布評審結(jié)論，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任 人和整改時間。 記錄 SXLH/JL01《會議記錄》 SXLH/JL02《會議簽到表》 SXLH/JL03《管理評審計劃》 SXLH/JL04《管理評審報告》 SXLH/JL05《糾正 /預防措施處理單》 質(zhì)量 保證手冊 文件編號： SXLH/QM022020 共 77 頁 第 21 頁 標題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 2 質(zhì)量保證 體系文件 公司根據(jù) 《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系 基本要求》 ，建立質(zhì)量保證體系，形成質(zhì)量保證手冊、作業(yè)文件、管理制度及質(zhì)量記錄，并加以實施、保持和持續(xù)改進。 質(zhì)量保證手冊的管理 編制、審核和批準 本手冊由質(zhì)量保證工程師負責組織編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。受控文本發(fā)放至總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負責人、各系統(tǒng)責任人、各部門負責人及其他相關(guān) 人員。 施工方案 施工方案 能夠有效控制產(chǎn)品安全性能，依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設置控制環(huán)節(jié)、控制點，滿足受理的許可項目特性和申請單位的實現(xiàn)情況。 施工方案編制后由作業(yè)責任人負責審核，經(jīng)技術(shù)負責人批準后實施。 職責 質(zhì)量技術(shù)部 為質(zhì)量保證體系文件的歸口管理部門，負責文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀、 原稿保存。 作業(yè)文件由 工程服務部 和 質(zhì)量技術(shù)部 編制，作業(yè)責任人審核，技術(shù)負責人審批。 領用人應妥善保管，確 保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時，須將文件交還公司質(zhì)量技術(shù)部 ，辦理核收登記。 a) 公司的組織機構(gòu)發(fā)生重大改變； b) 引用的法律、法規(guī)、標準發(fā)生重大改變； c) 管理評審的要求； d) 文件修訂的次數(shù)達到五次以上。 復制管理體系文件須經(jīng)質(zhì)保工程師批準，填寫“文件借閱、復制 申請登記表”辦理復制手續(xù)，由質(zhì)量技術(shù)部 對復制文件進行編號、標識、發(fā)放和回收。 各部門負責做好本部門記錄的編制、填寫、保管、貯存和處置。 記錄填寫內(nèi)容，要求完整，不得有漏項、空 項，須用不退色水筆填寫。 記錄的查閱和借閱 在記錄保管場所查閱， 應經(jīng) 質(zhì)量技術(shù)部 負責人同意，閱后應立即歸還保管人員。 須銷毀的質(zhì)量記錄， 由管理員填寫“文件銷毀審批表”提出銷毀資料的目錄和理由，經(jīng) 質(zhì)量技術(shù)部 主任審核，質(zhì)保工程師批準后進行銷毀。 評審的內(nèi)容 a) 顧客要求是否得到明確； b) 公司 是否有提供施工服務的能力； c) 是否能滿足顧客提出的技術(shù)與質(zhì)量目標的要求； d) 價格是否恰當，交貨期是否能滿足要求； e) 資源配備與材料供應能否滿足要求。 銷售部應經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進度，發(fā)現(xiàn)問題及時與顧客聯(lián)絡，協(xié)商解決。 職責 工程服務部 負責供方選擇、評價和材料零部件的采購、保管和發(fā)放。 采購信息 工程服務部 根據(jù)施工需要并結(jié)合倉庫的庫存情況，編制“ 采購申請單” 并經(jīng)總經(jīng)理批準。 工程服務部 根據(jù)審批的合格供方，負責建立“合格供方名單”。對嚴重違反合同要求或無許可資格的供方，由公司經(jīng)理審定，取消合格供方資格，兩年內(nèi)不得采購。 質(zhì)量證明書、材料標記及型式試驗報告應符合下列要求： a) 質(zhì)量證明書應是材料生產(chǎn)廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復印件； 質(zhì)量保證手冊 文件編號： SXLH/QM052020 共 77 頁 第 39 頁 標題 5 材料、零部件控制 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 b) 質(zhì)量證明書應清晰，填寫齊全、符合 相應標準的規(guī)定和合同要求； c) 材料應有清晰、牢固的標記并與質(zhì)量證明書一致； d) 型式試驗報告應在有效期之內(nèi)。由于某種原因，造成標識消失破壞，應恢復標識的原樣，以保持標識的連續(xù)性。 領用材料和零部件的同時，倉庫管理員應將合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗報告等與材料和零部件一起發(fā)放給領用者。 記錄 SXLH/JL25《合格供方名單》 SXLH/JL26《合格供方評價表》 SXLH/JL27《采購申請單》 SXLH/JL28《材料和零部件 代用申請單》 SXLH/JL29《領料單》 SXLH/JL30《入庫驗收單》 質(zhì)量保證手冊 文件編號： SXLH/QM052020 共 77 頁 第 41 頁 標題 5 材料、零部件控制 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 SXLH/JL31《安全裝置和重要受力構(gòu)件配套登記表》 質(zhì)量保證手冊 文件編號： SXLH/QM062020 共 77 頁 第 42 頁 標題 6 作業(yè)控制 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 6 作業(yè)控制 總則 應對電梯維修作業(yè)文件、作業(yè)過程進行有效控制，確保電梯的安全性能。 應結(jié)合本單位的技術(shù)力量和設備狀況，盡可能采用先進可靠的作業(yè)方法。 作業(yè)人員必須嚴格按照作業(yè)文件進行作業(yè)，在執(zhí)行過程中若發(fā)現(xiàn)作業(yè)文件有錯誤時，應向作業(yè)責任人報告。 審查時發(fā)現(xiàn)有問題，應由作業(yè)責任人與顧客或制造單位取得聯(lián)系，與他們溝通，建議對方修改文件。 應嚴格按照電 梯保養(yǎng)報告單規(guī)定的內(nèi)容進行保養(yǎng)工作，并根據(jù)實際情況對必要的項目進行檢查。 內(nèi)勤 人員接到故障召修電話后，應問清故障的初步情況、有否人員被關(guān)，質(zhì)量保證手冊 文件編號： SXLH/QM062020 共 77。 應嚴格按照維修保養(yǎng)作業(yè)指導書和電梯施工安全操作規(guī)程的要求進行施工。 維修保養(yǎng)過程控制 日常維護保養(yǎng) 保養(yǎng)計劃 保養(yǎng)種類包括新安裝電梯的免費保養(yǎng)和 用戶委托保養(yǎng)兩種型式。作業(yè)責任人有權(quán)制止違反作業(yè)文件的操作，對不執(zhí)行作業(yè)文件的作業(yè)人員有權(quán)進行批評和教育。 作業(yè)文件應明確作業(yè)步驟、方法、控制點和控制要求。作業(yè)負責人對施工質(zhì)量、進度和安全負責。 在施工過程中，施工人員應做好材料和零部件的防護工作，避免造成不必要的損失。 加強對材料和零部件表面保護，吊運時防止磕、碰與劃傷，以及防止銹蝕。 對驗收合格的材料和零部件，倉庫管理員按照“入庫驗收單”辦理入庫手續(xù)，分類存放。 為確保采購的物資符合規(guī)定要求，采購人員應到“合格供方名單”中所列的供應商處實施采購。 A 類：對施工質(zhì)量有重大影響 的物資，每年至少作一次詳細的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核。 供方的選擇與評價 合格供方的評價準則 質(zhì)量保證能力：有穩(wěn)定的生產(chǎn)技術(shù)裝備，成熟的技術(shù)工藝、標準，已獲得質(zhì)量體系認證的企業(yè)，可優(yōu)先入圍。 材料責任人負責材料和零部件的質(zhì)量控制。 電梯維修保養(yǎng)合同至少應包括以下內(nèi)容： a) 維修保養(yǎng)的施工性質(zhì)、內(nèi)容； b) 維修保養(yǎng)起止日期和電梯維修保養(yǎng)的時間頻次，維修保養(yǎng)期限不少于一 年，電梯維修保養(yǎng)時間頻次應至少每 15 天一次； c) 維修保養(yǎng)執(zhí)行的標準和要求； d) 在應急救援、配合重大活動等方面的約定； e) 學校、幼兒園以及車站等公眾聚集場所和居民住宅使用的電梯，故障報 修和應急救援抵達時間。 質(zhì)量保證手冊 文件編號： SXLH/QM042020 共 77 頁 第 34 頁 標題 4 合同控制 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 對顧客無特殊要求的 維修合同，可以授權(quán)評審。 職責 銷售部是合同的歸口管理部門，負責合同的承接、評審、執(zhí)行和管理。歸還時應注明歸還日期。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)， 并 在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。 記錄的編制和審批 各部門的質(zhì)量記錄 樣 式，由各部門組織編制，部 門負責人 審 核 ， 質(zhì)保工程師批準 。 工程服務部 應在設備監(jiān)督檢驗后收集檢驗機構(gòu)的監(jiān)督檢驗報告，將其質(zhì)量保證手冊 文件編號： SXLH/QM032020 共 77 頁 第 30 頁 標題 3 文件和記錄控制 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 與設備維修 資料一起歸檔；銷售部應收集采購部件的型式試驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及資格證明文件等資料。 2) 作廢的文件由文件管理員按“文件發(fā)放（回收）登記表”收回。 文件的評審 質(zhì)量技術(shù)部 應定期組織人員對文件的有效性進行評審 ,確定是否進行更改以及更改的內(nèi)容。 所有的受控文件質(zhì)量手冊、作業(yè)文件及外來文件應在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發(fā)號，每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯。 文件的范圍 與公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件都應進行控制。 方案的更改 施工方案需作更改時，項目負責人可以全權(quán)處置，但同時應對處