【正文】 件編號(hào)： SXLH/QM012020 共 77 頁(yè) 第 14 頁(yè) 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 質(zhì)量保證體系控制圖 質(zhì)量保證工程師 總經(jīng)理 作 業(yè) 責(zé) 任 人 材料責(zé)任人 作業(yè)技術(shù)人員 采購(gòu)人員 檢驗(yàn)員 檢驗(yàn)責(zé)任人 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SXLH/QM012020 共 77 頁(yè) 第 15 頁(yè) 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 公司質(zhì)量保證體系要素分配表 章 節(jié) 體系要求 職能部門 管理層 辦公室 工程 服 務(wù) 部 質(zhì)量技 術(shù) 部 銷售部 管理 職責(zé) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量保證體系組織 ▲ △ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量 保證 體系 文件 質(zhì)量保證手冊(cè) ▲ △ △ △ △ 管理制度 ▲ △ △ △ △ 作業(yè)文件和記錄 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量計(jì)劃 ▲ △ △ △ △ 文件和 記錄控制 文件控制 △ △ △ ▲ △ 記錄控制 △ △ △ ▲ △ 4 合同控制 △ △ △ △ ▲ 5 材料和零部件控制 △ △ ▲ ▲ 6 作業(yè)控制 △ △ ▲ △ 7 焊接控制 △ ▲ △ 8 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 △ △ ▲ 9 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制 △ ▲ △ △ 10 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ 11 質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù) △ △ △ ▲ ▲ 12 人員培訓(xùn)、考核及其管理 △ △ △ ▲ △ 13 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 ▲ △ △ △ △ 注：▲主要職能 △相關(guān)職能 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SXLH/QM012020 共 77 頁(yè) 第 16 頁(yè) 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 職能和權(quán)限 總經(jīng)理 （ 1）總經(jīng)理是公司質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的策劃、建立、保持、改進(jìn)，為質(zhì)量保證體系提供充分的資源。 檢驗(yàn)責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過(guò)程控制，對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制質(zhì)量負(fù)責(zé)； 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SXLH/QM012020 共 77 頁(yè) 第 18 頁(yè) 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 （ 2）負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)文件的編制、審核、修改和實(shí)施； （ 3）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)檢驗(yàn)人員的工作； （ 4）負(fù)責(zé)審核不合格品處理報(bào)告、電梯維修檢驗(yàn)記錄，負(fù)責(zé)電梯維修記錄的匯集和歸檔工作。 管理評(píng)審輸入 a)質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況； b)審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果； c)顧客的反饋：包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； d)過(guò)程的業(yè)績(jī)和維修的符合性； e)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。 總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審會(huì)議內(nèi)容宣布評(píng)審結(jié)論，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任 人和整改時(shí)間。 記錄 SXLH/JL01《會(huì)議記錄》 SXLH/JL02《會(huì)議簽到表》 SXLH/JL03《管理評(píng)審計(jì)劃》 SXLH/JL04《管理評(píng)審報(bào)告》 SXLH/JL05《糾正 /預(yù)防措施處理單》 質(zhì)量 保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SXLH/QM022020 共 77 頁(yè) 第 21 頁(yè) 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 2 質(zhì)量保證 體系文件 公司根據(jù) 《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系 基本要求》 ，建立質(zhì)量保證體系，形成質(zhì)量保證手冊(cè)、作業(yè)文件、管理制度及質(zhì)量記錄，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量保證手冊(cè)的管理 編制、審核和批準(zhǔn) 本手冊(cè)由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。受控文本發(fā)放至總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各系統(tǒng)責(zé)任人、各部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān) 人員。 施工方案 施工方案 能夠有效控制產(chǎn)品安全性能，依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)，滿足受理的許可項(xiàng)目特性和申請(qǐng)單位的實(shí)現(xiàn)情況。 施工方案編制后由作業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 職責(zé) 質(zhì)量技術(shù)部 為質(zhì)量保證體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀、 原稿保存。 作業(yè)文件由 工程服務(wù)部 和 質(zhì)量技術(shù)部 編制，作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管，確 保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，須將文件交還公司質(zhì)量技術(shù)部 ，辦理核收登記。 a) 公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變； b) 引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變； c) 管理評(píng)審的要求； d) 文件修訂的次數(shù)達(dá)到五次以上。 復(fù)制管理體系文件須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，填寫“文件借閱、復(fù)制 申請(qǐng)登記表”辦理復(fù)制手續(xù)，由質(zhì)量技術(shù)部 對(duì)復(fù)制文件進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放和回收。 各部門負(fù)責(zé)做好本部門記錄的編制、填寫、保管、貯存和處置。 記錄填寫內(nèi)容，要求完整，不得有漏項(xiàng)、空 項(xiàng)，須用不退色水筆填寫。 記錄的查閱和借閱 在記錄保管場(chǎng)所查閱， 應(yīng)經(jīng) 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)人同意，閱后應(yīng)立即歸還保管人員。 須銷毀的質(zhì)量記錄， 由管理員填寫“文件銷毀審批表”提出銷毀資料的目錄和理由，經(jīng) 質(zhì)量技術(shù)部 主任審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。 評(píng)審的內(nèi)容 a) 顧客要求是否得到明確； b) 公司 是否有提供施工服務(wù)的能力； c) 是否能滿足顧客提出的技術(shù)與質(zhì)量目標(biāo)的要求； d) 價(jià)格是否恰當(dāng)，交貨期是否能滿足要求； e) 資源配備與材料供應(yīng)能否滿足要求。 銷售部應(yīng)經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。 職責(zé) 工程服務(wù)部 負(fù)責(zé)供方選擇、評(píng)價(jià)和材料零部件的采購(gòu)、保管和發(fā)放。 采購(gòu)信息 工程服務(wù)部 根據(jù)施工需要并結(jié)合倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存情況，編制“ 采購(gòu)申請(qǐng)單” 并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 工程服務(wù)部 根據(jù)審批的合格供方，負(fù)責(zé)建立“合格供方名單”。對(duì)嚴(yán)重違反合同要求或無(wú)許可資格的供方，由公司經(jīng)理審定，取消合格供方資格，兩年內(nèi)不得采購(gòu)。 質(zhì)量證明書、材料標(biāo)記及型式試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)符合下列要求： a) 質(zhì)量證明書應(yīng)是材料生產(chǎn)廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復(fù)印件； 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SXLH/QM052020 共 77 頁(yè) 第 39 頁(yè) 標(biāo)題 5 材料、零部件控制 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 b) 質(zhì)量證明書應(yīng)清晰，填寫齊全、符合 相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和合同要求； c) 材料應(yīng)有清晰、牢固的標(biāo)記并與質(zhì)量證明書一致； d) 型式試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)在有效期之內(nèi)。由于某種原因，造成標(biāo)識(shí)消失破壞，應(yīng)恢復(fù)標(biāo)識(shí)的原樣，以保持標(biāo)識(shí)的連續(xù)性。 領(lǐng)用材料和零部件的同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗(yàn)報(bào)告等與材料和零部件一起發(fā)放給領(lǐng)用者。 記錄 SXLH/JL25《合格供方名單》 SXLH/JL26《合格供方評(píng)價(jià)表》 SXLH/JL27《采購(gòu)申請(qǐng)單》 SXLH/JL28《材料和零部件 代用申請(qǐng)單》 SXLH/JL29《領(lǐng)料單》 SXLH/JL30《入庫(kù)驗(yàn)收單》 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SXLH/QM052020 共 77 頁(yè) 第 41 頁(yè) 標(biāo)題 5 材料、零部件控制 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 SXLH/JL31《安全裝置和重要受力構(gòu)件配套登記表》 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SXLH/QM062020 共 77 頁(yè) 第 42 頁(yè) 標(biāo)題 6 作業(yè)控制 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 6 作業(yè)控制 總則 應(yīng)對(duì)電梯維修作業(yè)文件、作業(yè)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保電梯的安全性能。 應(yīng)結(jié)合本單位的技術(shù)力量和設(shè)備狀況，盡可能采用先進(jìn)可靠的作業(yè)方法。 作業(yè)人員必須嚴(yán)格按照作業(yè)文件進(jìn)行作業(yè)，在執(zhí)行過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)作業(yè)文件有錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)向作業(yè)責(zé)任人報(bào)告。 審查時(shí)發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人與顧客或制造單位取得聯(lián)系，與他們溝通，建議對(duì)方修改文件。 應(yīng)嚴(yán)格按照電 梯保養(yǎng)報(bào)告單規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行保養(yǎng)工作，并根據(jù)實(shí)際情況對(duì)必要的項(xiàng)目進(jìn)行檢查。 內(nèi)勤 人員接到故障召修電話后，應(yīng)問(wèn)清故障的初步情況、有否人員被關(guān)，質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SXLH/QM062020 共 77。 應(yīng)嚴(yán)格按照維修保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書和電梯施工安全操作規(guī)程的要求進(jìn)行施工。 維修保養(yǎng)過(guò)程控制 日常維護(hù)保養(yǎng) 保養(yǎng)計(jì)劃 保養(yǎng)種類包括新安裝電梯的免費(fèi)保養(yǎng)和 用戶委托保養(yǎng)兩種型式。作業(yè)責(zé)任人有權(quán)制止違反作業(yè)文件的操作，對(duì)不執(zhí)行作業(yè)文件的作業(yè)人員有權(quán)進(jìn)行批評(píng)和教育。 作業(yè)文件應(yīng)明確作業(yè)步驟、方法、控制點(diǎn)和控制要求。作業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)施工質(zhì)量、進(jìn)度和安全負(fù)責(zé)。 在施工過(guò)程中，施工人員應(yīng)做好材料和零部件的防護(hù)工作，避免造成不必要的損失。 加強(qiáng)對(duì)材料和零部件表面保護(hù)，吊運(yùn)時(shí)防止磕、碰與劃傷，以及防止銹蝕。 對(duì)驗(yàn)收合格的材料和零部件，倉(cāng)庫(kù)管理員按照“入庫(kù)驗(yàn)收單”辦理入庫(kù)手續(xù)，分類存放。 為確保采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求，采購(gòu)人員應(yīng)到“合格供方名單”中所列的供應(yīng)商處實(shí)施采購(gòu)。 A 類：對(duì)施工質(zhì)量有重大影響 的物資，每年至少作一次詳細(xì)的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核。 供方的選擇與評(píng)價(jià) 合格供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 質(zhì)量保證能力：有穩(wěn)定的生產(chǎn)技術(shù)裝備，成熟的技術(shù)工藝、標(biāo)準(zhǔn)，已獲得質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)，可優(yōu)先入圍。 材料責(zé)任人負(fù)責(zé)材料和零部件的質(zhì)量控制。 電梯維修保養(yǎng)合同至少應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 維修保養(yǎng)的施工性質(zhì)、內(nèi)容； b) 維修保養(yǎng)起止日期和電梯維修保養(yǎng)的時(shí)間頻次，維修保養(yǎng)期限不少于一 年，電梯維修保養(yǎng)時(shí)間頻次應(yīng)至少每 15 天一次； c) 維修保養(yǎng)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)和要求； d) 在應(yīng)急救援、配合重大活動(dòng)等方面的約定； e) 學(xué)校、幼兒園以及車站等公眾聚集場(chǎng)所和居民住宅使用的電梯，故障報(bào) 修和應(yīng)急救援抵達(dá)時(shí)間。 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SXLH/QM042020 共 77 頁(yè) 第 34 頁(yè) 標(biāo)題 4 合同控制 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 對(duì)顧客無(wú)特殊要求的 維修合同，可以授權(quán)評(píng)審。 職責(zé) 銷售部是合同的歸口管理部門，負(fù)責(zé)合同的承接、評(píng)審、執(zhí)行和管理。歸還時(shí)應(yīng)注明歸還日期。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)， 并 在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。 記錄的編制和審批 各部門的質(zhì)量記錄 樣 式，由各部門組織編制，部 門負(fù)責(zé)人 審 核 ， 質(zhì)保工程師批準(zhǔn) 。 工程服務(wù)部 應(yīng)在設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)后收集檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，將其質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SXLH/QM032020 共 77 頁(yè) 第 30 頁(yè) 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 與設(shè)備維修 資料一起歸檔；銷售部應(yīng)收集采購(gòu)部件的型式試驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及資格證明文件等資料。 2) 作廢的文件由文件管理員按“文件發(fā)放（回收）登記表”收回。 文件的評(píng)審 質(zhì)量技術(shù)部 應(yīng)定期組織人員對(duì)文件的有效性進(jìn)行評(píng)審 ,確定是否進(jìn)行更改以及更改的內(nèi)容。 所有的受控文件質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)文件及外來(lái)文件應(yīng)在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發(fā)號(hào)，每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。 文件的范圍 與公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件都應(yīng)進(jìn)行控制。 方案的更改 施工方案需作更改時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以全權(quán)處置，但同時(shí)應(yīng)對(duì)處