【正文】 32 32(管理制度) 32(工藝)文件和質(zhì)量記錄 32(過程控制記錄表、施工方案) 3233文件和記錄控制 34 3435 36合同控制 37設(shè)計控制 38材料、零部件控制 39作業(yè)（工藝）控制 40焊接控制 41熱處理控制 42無損檢測控制 431理化檢驗控制 441檢驗和試驗控制 45461設(shè)備和檢驗與試驗控制裝置 471不合格品（項）控制 48Q/章節(jié)號：01版本號：A/0質(zhì)量保證手冊標(biāo)題： 目 錄頁數(shù)：3/31質(zhì)量改進與服務(wù) 491人員培訓(xùn)、考核及其管理 501其它過程控制 511執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 52附錄1程序文件目錄 53附錄2支持性文件目錄 54Q/章節(jié)號：02版本號：A/0質(zhì)量保證手冊標(biāo)題：公司概況頁數(shù)：1/10 2 公司概況湖南五凌電力工程有限公司是進行電力檢修服務(wù)的專業(yè)公司。本公司宗旨是：用優(yōu)質(zhì)的服務(wù)滿足顧客的要求。體現(xiàn)了 “以顧客為關(guān)注焦點”，滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾。 本質(zhì)量保證手冊已審核通過，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布。手冊：“質(zhì)量保證手冊”的簡稱。Q/章節(jié)號：09版本號：A/0質(zhì)量保證手冊標(biāo)題：質(zhì)量保證手冊說明頁數(shù)：1/109 質(zhì)量保證手冊說明 手冊內(nèi)容：本手冊依據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及《特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》結(jié)合本公司安裝、改造、維修起重機械實際情況而編制，確保起重機械設(shè)備安全性能得到有效控制，內(nèi)容包括： a）本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。本手冊適用在合同環(huán)境下的顧客和認(rèn)證機構(gòu)提供本公司質(zhì)量保證能力和達(dá)到顧客滿意能力的證實及申請起重機械特種設(shè)備制造及安裝許可證的審查。 （4）本手冊由辦公室統(tǒng)一管理,負(fù)責(zé)編號、登記發(fā)放及歸口管理。”質(zhì)量方針的內(nèi)涵：科學(xué)管理 — 按先進的質(zhì)量保證模式，進行嚴(yán)格管理，使企業(yè)不斷得到發(fā)展,以便獲得顧客的信譽。總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師管理者代表事業(yè)部生產(chǎn)督導(dǎo)部生技部質(zhì)檢部生產(chǎn)車間安裝隊辦公室Q/章節(jié)號：版本號：A/0質(zhì)量保證手冊標(biāo)題：質(zhì)量保證體系系統(tǒng)圖頁數(shù)：1/1 質(zhì)量保證體系系統(tǒng)圖總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師管理者代表方案設(shè)計人無損檢測責(zé)任人焊接責(zé)任人工藝責(zé)任人材料責(zé)任人電氣責(zé)任人檢驗責(zé)任人事業(yè)部 Q/章節(jié)號：版本號：A/0質(zhì)量保證手冊標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限頁數(shù)：1/13 職責(zé)、權(quán)限本公司總經(jīng)理對起重機設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)責(zé),任命質(zhì)保工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人。 E) 質(zhì)檢部a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，編制本公司及各部門年度質(zhì)量目標(biāo)計劃，并落實本部門年度質(zhì)量目標(biāo)計劃；b) 組織編制或修改本公司質(zhì)量體系文件，編制年度內(nèi)審計劃； c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工過程中檢驗，督促不符合加工要求的加工件進行返工；對產(chǎn)品的制造質(zhì)量負(fù)責(zé)； d) 負(fù)責(zé)安裝施工過程中檢驗，督促不符合要求的施工進行返工,對安裝工程的交付質(zhì)量負(fù)責(zé)；e) 負(fù)責(zé)對外購、外協(xié)件檢驗；f) 對監(jiān)視和測量裝置的控制負(fù)責(zé)；g) 負(fù)責(zé)收集不合格安裝情況和質(zhì)量問題，協(xié)助分析原因、編制不合格品控制計劃，對不合格安裝進行處置及檢查糾正預(yù)防措施的落實情況；h) 主管產(chǎn)品制造及產(chǎn)品安裝工程質(zhì)量記錄控制，并建立產(chǎn)品檔案；i) 主管數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計。C）生技部部長a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制訂履行本部門質(zhì)量保證體系的各項程序和職責(zé)，落實本部門年度質(zhì)量目標(biāo)計劃； b) 負(fù)責(zé)制定、下達(dá)生產(chǎn)計劃，并具體協(xié)調(diào)實施生產(chǎn)完成情況；Q/章節(jié)號：版本號：A/0質(zhì)量保證手冊標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限頁數(shù)：9/13c）負(fù)責(zé)管理產(chǎn)品制造及安裝中所有標(biāo)識的使用維護，并對其有效性進行監(jiān)控；d）參與采購產(chǎn)品及外協(xié)作單位的供方評定；e）負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件并對產(chǎn)品圖紙進行審查，對產(chǎn)品制造中出現(xiàn)的技術(shù)問題進行指導(dǎo)；f）編制安裝施工作業(yè)指導(dǎo)書、審查安裝施工方案, 負(fù)責(zé)安裝過程中的技術(shù)管理和指導(dǎo)、并進行檢查。K）電焊工（特殊工）a）建立和保持良好的作業(yè)環(huán)境；b）負(fù)責(zé)對安裝設(shè)備的焊接工作；C）熟悉焊接工藝，按作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程操作，正確使用焊接設(shè)備；d）具有合格有效的焊接證件。Q/章節(jié)號：版本號：A/0質(zhì)量保證手冊標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限頁數(shù)：12/13,幫助他們提高工藝技術(shù)水平。,入庫編號,以及質(zhì)量把關(guān)。,并對文件的正確性負(fù)責(zé)。Q/章節(jié)號：版本號：A/0質(zhì)量保證手冊標(biāo)題：管理評審頁數(shù)：1/1公司每年至少對本公司起重機械安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系進行一次管理評審,確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性,滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求,并保存管理評審記錄。文件格式及其包括內(nèi)容規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),并按《文件控制程序》和《記錄控制程序》要求進行受控。 文件控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：a） 受控文件的類別確定,包括質(zhì)量保證體系文件、外來文件（注）、其他需要控制的Q/章節(jié)號：版本號：A/0質(zhì)量保證手冊標(biāo)題：文件控制頁數(shù)：2/2文件等；注:外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計文件，設(shè)計文件鑒定報告，型式試驗報告，監(jiān)督檢驗報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。合同控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）合同評審的范圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，合同評審形成評審記錄并且有效保存；b）合同簽訂、修改、會簽程序；本條款控制方法詳見《合同控制程序》。作業(yè)（工藝）控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：a）作業(yè)（工藝）文件的基本要求，包括通用或者專用工藝文件制定的條件和原則要求；b）作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查，包括工藝紀(jì)律檢查時間人員檢查的工序檢查項目內(nèi)容等；c) 工裝模具的管理，包括工裝模具的設(shè)計制作及檢驗，工裝模具的建檔標(biāo)識保管定期檢驗維修及報廢等；本條款控制方法詳見《作業(yè)（工藝）控制程序》。本條款控制方法詳見《無損檢測控制程序》。 產(chǎn)品的檢驗與試驗結(jié)果不符合產(chǎn)品要求的處置a) 采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗與試驗結(jié)果不符合產(chǎn)品特性的要求不得接收入庫，不得投入使用；b) 過程產(chǎn)品經(jīng)檢驗與試驗結(jié)果不符合產(chǎn)品特性的要求不得轉(zhuǎn)入下一過程（工序）；c) 最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗與試驗結(jié)果不符合最終產(chǎn)品接收準(zhǔn)則的要求一律不得放行交付。并確保所需配備生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置的種類和數(shù)量得到滿足。Q/章節(jié)號：16版本號：A/0質(zhì)量保證手冊標(biāo)題：人員培訓(xùn)、考核及其管理頁數(shù)：1/116 人員培訓(xùn)、考核及其管理為實施本公司的質(zhì)量保證體系及達(dá)到本公司的質(zhì)量方針目標(biāo),對影響產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量的工作人員提出了勝任的要求和判定能力的要求, 對本公司員工應(yīng)適當(dāng)進行培訓(xùn)及考核。 本條款控制方法詳見《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序》。注：本條不包括焊接人員無損檢測人員理化檢驗人員這些人員的培訓(xùn)考核及期限管理在相應(yīng)條款中規(guī)定。本條款控制方法詳見《設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序》。 產(chǎn)品經(jīng)過檢驗與試驗后應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)有執(zhí)行檢驗與試驗的責(zé)任人簽字或蓋章，記錄應(yīng)符合《記錄控制程序》規(guī)定的要求。理化檢驗控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：理化檢驗控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）分包方理化檢驗人員培訓(xùn)上崗；b）分包方理化檢驗控制，包括理化檢驗方法確定和操作過程的控制；c) 分包方理化檢驗記錄、報告的填寫、審核、結(jié)論確認(rèn)、發(fā)放、復(fù)驗以及試樣、試劑、標(biāo)樣的管理等；d) 分包方理化檢驗的試樣加工及試樣的檢測；e）對分包方的理化檢驗質(zhì)量控制進行評價、選擇和重新評價，并且形成評價報告，對分包方理化檢驗工藝、理化檢驗記錄和報告的審查確認(rèn)等。焊接控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）焊接人員的管理，包括焊接人員的培訓(xùn)、資格考核、持證人員的合格項目，持證焊接人員的標(biāo)識，焊接人員的檔案及其考核記錄等；b）焊接材料控制，包括焊接材料的采購驗收檢驗儲存烘干發(fā)放使用和回收等；c) 焊接工藝評定報告（PQR）和焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）控制，包括焊接工藝評定報告、相關(guān)檢驗檢測報告、工藝評定試焊記錄以及焊接工藝試樣的保存；d) 焊接工藝評定的項目覆蓋特種設(shè)備所需的焊接工藝； e）焊接過程的控制，包括焊接工藝、產(chǎn)品試焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析； f）焊縫返修（母材缺陷補焊）控制，包括焊縫返修（母材缺陷補焊）工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批焊縫返修（母材缺陷補焊）后重新檢驗檢測等；g）依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊接試板要求時，對產(chǎn)品焊接試板的控制，包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識、熱處理、檢驗檢測項目、試樣加工、檢驗檢測方法、焊接試板和試樣不合格的處理試樣的保存等。設(shè)計控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）設(shè)計輸入的內(nèi)容包括依據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等,形成設(shè)計輸入文件（設(shè)計任務(wù)書）等；b）設(shè)計輸出應(yīng)當(dāng)形成設(shè)計文件（包括設(shè)計說明書、設(shè)計計算書、設(shè)計圖樣等）；設(shè)計輸出滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件；c) 按照相關(guān)規(guī)定需要設(shè)計驗證的制定設(shè)計驗證的規(guī)定；