【正文】 質(zhì)量 保證 體系 文件 質(zhì)量保證手冊 ▲ △ △ △ △ 管理制度 ▲ △ △ △ △ 作業(yè)文件和記錄 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量計(jì)劃 ▲ △ △ △ △ 文件和 記錄控制 文件控制 △ △ △ ▲ △ 記錄控制 △ △ △ ▲ △ 4 合同控制 △ △ △ △ ▲ 5 材料和零部件控制 △ △ ▲ ▲ 6 作業(yè)控制 △ △ ▲ △ 7 焊接控制 △ ▲ △ 8 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 △ △ ▲ 9 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制 △ ▲ △ △ 10 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ 11 質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù) △ △ △ ▲ ▲ 12 人員培訓(xùn)、考核及其管理 △ △ △ ▲ △ 13 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 ▲ △ △ △ △ 注：▲主要職能 △相關(guān)職能 質(zhì)量保證手冊 文件編號： SXLH/QM012020 共 77 頁 第 16 頁 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 職能和權(quán)限 總經(jīng)理 （ 1）總經(jīng)理是公司質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的策劃、建立、保持、改進(jìn)，為質(zhì)量保證體系提供充分的資源。維修分為重大維修和一般維修。 經(jīng)審定，本手冊符合本公司實(shí) 際情況，現(xiàn)予以頒布實(shí)施，自 2020年 01 月 15 日起實(shí)施。 本手冊也能用于內(nèi)部和外部評價(jià)公司滿足顧客、法規(guī) 和公司自身要求的能力。其他相關(guān)方應(yīng)包括：顧客、監(jiān)理、供方等； c)公司 每年應(yīng)通過管理評審 ，對質(zhì)量方針進(jìn)行評審，必要時(shí)進(jìn)行更改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，確保公司質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性； d)當(dāng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或管理體系內(nèi)、外部條件發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對質(zhì)量方針進(jìn)行修訂。當(dāng)公司所承接的產(chǎn)品或服務(wù)需求劇變；內(nèi)部機(jī)構(gòu)重大變化；連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題；顧客投訴嚴(yán)重；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其要求發(fā)生變更時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評審。 實(shí)施和驗(yàn)證 有關(guān)各部門負(fù)責(zé)按評審報(bào)告制訂并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施。換版適用于“受控”文本，并按原發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。 工程服務(wù)部 組織編制 維修施工方案并實(shí)施。文件包括內(nèi)部的和外來的，也可以是紙張的、電子媒體或其他形式。 當(dāng)文件持有人提出文件更改申請時(shí)，由 質(zhì)量技術(shù)部 組織評審。 各相關(guān)部門應(yīng)定期評審?fù)鈦砦募?，確保外來文件的有效性。 記錄中如涉及計(jì)量單位時(shí)應(yīng)采用法定計(jì)量單位。 其他部門參與合同評審和執(zhí)行。 f) 雙方的其他權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。 供方的資質(zhì)：除供方的營業(yè)執(zhí)照外， A 類、 A 類物資的生產(chǎn)或經(jīng)營單位應(yīng)具備規(guī)定的資質(zhì)；必需具備生產(chǎn)經(jīng)銷的許可證。 如因施工急需在合格供方處無法按時(shí)采購時(shí)，可以在“合格供方名單”外采購，但采購前應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，隨后應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充評審。 倉庫管理員應(yīng)建立材料和零部件臺帳，登錄材料和零部件的庫存量和發(fā)出量的動(dòng)態(tài)帳冊。 作業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)審核作業(yè)文件，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 作業(yè)責(zé)任人可以分三個(gè)階段實(shí)施檢查： a）開工前：檢查作業(yè)文件是否齊全完善，是否進(jìn)行技術(shù)交底。 保養(yǎng)工作結(jié)束后，維保人員應(yīng)及時(shí)填寫電 梯保養(yǎng)報(bào)告單并應(yīng)請業(yè)主對維保工作質(zhì)量簽署意見并簽字確認(rèn)。 進(jìn)行保養(yǎng)時(shí)應(yīng)做好警告標(biāo)志和防護(hù)措施，并穿戴必要的勞動(dòng)防護(hù)用品。每次作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對作業(yè)人員做好技術(shù)交底工作。 材料和零部件代用信息應(yīng)及時(shí)與 質(zhì)量技術(shù)部 溝通。 對每個(gè)或每批材料和零部件應(yīng)有唯一性標(biāo)識，標(biāo)識要求正確、清晰、牢固、醒目，保證可追溯。 供方的重新評價(jià)與更新 工程服務(wù)部 根據(jù)物資在電梯中使用的反饋情況，每兩年對供方進(jìn)行重新評價(jià)一次，評 價(jià)供方的產(chǎn)品的持續(xù)保障能力和供方的行政許可情況（許可項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限等）。如：五金 輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等， 凡未列入 A、 A 類的物資，均屬 C 類物資。 合同的實(shí)施 合同簽訂后，銷售部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，發(fā)到相關(guān)部門，作為施工、采購、檢測等的依據(jù)。 記錄的銷毀 對于超過規(guī)定的保存期或無查考價(jià)值的質(zhì)量記錄可予以銷毀。 記錄填寫要求清晰、不得隨意涂改、變動(dòng)。借閱者應(yīng)在規(guī)定日期歸還文件和資料，到期不歸，由質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)收回。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到質(zhì)量技術(shù)部 辦理更換手續(xù)，交回破損文件、補(bǔ)發(fā)新文件，文件管理員將破損文件銷毀。 記錄 SXLH/JL06《施工方案評審表》 SXLH/JL07《電梯施工方案》 SXLH/JL08《施工方案更改聯(lián)系單》 質(zhì)量保證手冊 文件編號： SXLH/QM032020 共 77 頁 第 26 頁 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 3 文件和記錄控制 文件控制 總則 應(yīng)控制管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無效、過期、作廢文件；并定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。 作業(yè)文件和記錄 描述電梯維修的通用工藝和工作細(xì)則，詳述完成各項(xiàng)具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量活動(dòng)中產(chǎn)生的記錄表式。 公司體系是把電梯維修過程中影響其 質(zhì)量 的主要因素，按生產(chǎn)過程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、檢驗(yàn)三 個(gè)控制系統(tǒng)，對每個(gè)控制系統(tǒng)又可分解為若干個(gè)控制環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)又可分解為若干個(gè)過程，在需要控制的過程設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對電梯維修的全過程實(shí)行控制。 質(zhì)保工程師指定專人作會(huì)議記錄，填寫“會(huì)議記錄”。 材料責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)材料、外購件的質(zhì)量控制； （ 2）負(fù)責(zé)材料方面的技術(shù)文件、記錄審核，指導(dǎo)保管員和發(fā)放人員的工作； （ 3）參與材料、外購件供方評價(jià)，審查采購申請單； （ 4）對材料、外購件的標(biāo)識、標(biāo)記及其可追溯性及控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。 公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理發(fā)布，其內(nèi)容要求： a)應(yīng)符合公司實(shí)際情況和特性，突出特種設(shè)備安全性能要求。公司將本著對安全負(fù)責(zé)、對客戶負(fù)責(zé)的精神，以信譽(yù)和質(zhì)量取得客戶的信賴。 目前，本企業(yè)共有員工 20 人，從事電梯銷售、 維保工作；具有專業(yè)職稱的有 3人，占總?cè)藬?shù)的 14%，擁有電梯 維保檢測的設(shè)備儀器、工具等。包括：清潔、潤滑、調(diào)整、檢查。對本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)并向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作。 管理評審會(huì)議 總經(jīng)理主持管理評審會(huì)議，簡述會(huì)議的目的和要求。 質(zhì)量保證 手冊 闡明公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，具體描述實(shí)施質(zhì)量保證體系要素的行動(dòng)和方法，編制應(yīng)切合實(shí)際，具有可操作性，其詳略程度根據(jù)工作的復(fù)雜性、使用方法及參與活動(dòng)人員所需技質(zhì)量 保證手冊 文件編號： SXLH/QM022020 共 77 頁 第 22 頁 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 能和培訓(xùn)的實(shí)際情況來確定。持有者如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號。特殊情況作業(yè)責(zé)任人應(yīng)前往現(xiàn)場處置。 作廢的文件加蓋“作廢”專用印章，具有保留價(jià)值作為參考的文件再加蓋“參考”專用印章。若因法律或積累知識而需要保留的作廢文件統(tǒng)一由質(zhì)量技術(shù)部 保管，加蓋“作廢保留”印章；需銷毀的文件填寫“文 件銷毀審批表”經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 記錄的編號 所有記錄按 文件控制 的規(guī)定進(jìn)行編號。 外來記錄的控制 備品備件的質(zhì)量證明資料由倉庫管理員負(fù)責(zé)管理。評審后在合同上加蓋“合同已評審”的標(biāo)識。 b)較重要物資（ B 類）：構(gòu)成電梯非關(guān)鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn) 品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。對當(dāng)年使用過的產(chǎn)品，應(yīng)在審核中記錄使用狀況。倉庫管理員應(yīng)將不合格材料和零部件隔離存放。 材料責(zé)任人應(yīng)加強(qiáng)對材料和零部件的領(lǐng)用和使用進(jìn)行監(jiān)督。 作業(yè)文件的修改 當(dāng)國家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生更改時(shí)，公司制訂的通用作業(yè)文件應(yīng)及時(shí)修改。 質(zhì)量保證手冊 文件編號： SXLH/QM062020 共 77 頁 第 44 頁 標(biāo)題 6 作業(yè)控制 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 至少每 15 天應(yīng)對電梯進(jìn)行一次常規(guī)保養(yǎng)，每六個(gè)月應(yīng)進(jìn)行一次全面的檢驗(yàn) 并填寫電梯定期檢驗(yàn)報(bào)告 ，以保證電梯安全、可靠地運(yùn)行。 工程服務(wù)部 經(jīng)理應(yīng)定期對維修保養(yǎng)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查采用抽查的形式，一般每個(gè)維保班組抽查不少于 5 臺，結(jié)果填入“電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核單”中。 外來的作業(yè)文件 由顧客或制造單位提供的施工圖紙、 維修 說 明書等也是作業(yè)文件的一部份，稱為外來的作業(yè)文件。 若通用作業(yè)文件不能滿足客戶的要求，應(yīng)編制專用的作業(yè)文件來指導(dǎo)具體的施工項(xiàng)目。 領(lǐng)用者必須將領(lǐng)用的材料和零部件使用到“領(lǐng)料單”上填寫的電梯上，而不能將其另作它用。按照“采購申請單”的內(nèi)容，對質(zhì)量證明文件、型號規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、材料標(biāo)記等逐項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收。 供方的選擇與評價(jià) 對 A 類物資，由 工程服務(wù)部 組織調(diào)查，收集供方的資質(zhì)、業(yè)績、歷史、信譽(yù)及以往合作情況等資料，組織總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、 質(zhì)量技術(shù) 部 對諸多供方進(jìn)行評價(jià)，填寫“合格供方評價(jià)表”，報(bào)材料責(zé)任人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 合同的保存 銷售部負(fù)責(zé)對合同進(jìn)行登記保存，填寫“合同登記表”。 合同評審的時(shí)機(jī) 對施工合同應(yīng)在正式簽訂前進(jìn)行評審，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 采用其它媒介的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲存條件，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行備份。 記錄 SXLH/JL9《 文件審批表》 SXLH/JL10《 文件評審表》 SXLH/JL11《文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單》 SXLH/JL12《文件更改申請單》 SXLH/JL13《文件作廢 /銷毀登記表》 SXLH/JL14《有效文件一覽表》 SXLH/JL15《外來文件清單》 SXLH/JL16《文 件發(fā)放（回收）登記表》 SXLH/JL17《 文件借閱、復(fù)制申請登記表 》 SXLH/JL18《文件銷毀審批表》 記錄控制 總則 應(yīng)對公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，明確記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等要求。 質(zhì)量保證手冊 文件編號： SXLH/QM032020 共 77 頁 第 29 頁 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 文件更改時(shí)注明更改標(biāo)識和更改生效時(shí)間，并按“文件領(lǐng)用（發(fā)放）清單”的發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文 件。 文件的編寫與審批 所有文件只有經(jīng)過授權(quán)人的 審核和批準(zhǔn)，并填寫“文件審批單”后方可正式發(fā)布。 施工方案應(yīng)根據(jù)施工項(xiàng)目的類型和特點(diǎn)選擇不同的形式，一般 可分為以下二種： a) 通用性施工方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求、安全事項(xiàng)等要素基本穩(wěn)定的工程項(xiàng)目，如電梯的日常維護(hù)保養(yǎng)； b) 專項(xiàng)性施工方案：適 用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求每次均不相同的工程項(xiàng)目，如電梯的 大修。 手冊的發(fā)放、回收和管理 質(zhì)量 保證手冊 文件編號： SXLH/QM022020 共 77 頁 第 23 頁 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 公司辦公室負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放、回收和管理工作。涉及質(zhì)量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作和評審后的改進(jìn)監(jiān)督及跟蹤驗(yàn)證。 控制要求 a)經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量目標(biāo)，并負(fù)責(zé)組織質(zhì)量目標(biāo)的評審； 質(zhì)量保證手冊 文件編號： SXLH/QM012020 共 77 頁 第 13 頁 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 b)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)形成文件，并 通過會(huì)議、文件、培訓(xùn)等方式傳達(dá)到 公司 內(nèi) 部 全體員工 ，使其理解并認(rèn)識到在質(zhì)量管理方面的責(zé)任和義務(wù)，并在各自的工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行； c)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)進(jìn)行量化和分解，落實(shí)到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)的部門和責(zé)任人員，并且定期對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核； d)當(dāng)目標(biāo)不適宜或?qū)嵤┬Ч焕硐霑r(shí)，應(yīng) 進(jìn)行分析并采取必要的改進(jìn)措施； e)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，在使用本手冊時(shí)，應(yīng)使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊： （ 1）《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（