【正文】 為了記錄方便，檢查結果可用規(guī)定符號表示： O 表合格 X 表不合格 /表無此項 ,檢驗不合格項目需在與 “ 用戶聯(lián)系事項 ” 欄中說明。 作業(yè)責任人應不定期地對作業(yè)人員是否按照作業(yè)文件進行作業(yè)實施監(jiān)督檢查。 職責 工程服務部 負責作業(yè)文件的編制，施工過程的控制。 材料和零部件的追溯路徑為： 物料標識卡 —— 領料單 —— 維修過程記錄 —— 產品檔案 材料和零部件存放與保管 材料和零部件應專區(qū)存放，設立“待檢” 、“合格”、“不合格”三區(qū)，分別用黃、綠、紅顏色表示 (或掛牌表示 )。 采購的實施 采購人員按照批準的“采購申請單”實施采購?！?采購申請單”必須明確下列 采購信息： a)名稱、規(guī)格 (型號 )、數量、等級、交貨期限； b)需提供的隨機文件，如合格證、質量證明書、型式試驗報告等； 質量保證手冊 文件編號： SXLH/QM052020 共 77 頁 第 37 頁 標題 5 材料、零部件控制 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 c)驗收準則； d)產品標識、包裝、搬運的規(guī)定。并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向總經理報 告。 記錄 SXLH/JL19《記錄一覽表》 SXLH/JL17《文件借閱、復制申請表 登記表 》質量保證手冊 文件編號： SXLH/QM042020 共 77 頁 第 33 頁 標題 4 合同控制 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 4 合同控制 總則 應識別、確定并評審與產品有關的要求，必要時通過適當的方式與顧客進行溝通，以確定顧客的需求與期望。 記錄填寫時，記錄人員應簽名 (章 )，并填寫日期。 外來 文件收集與識別 質量技術部 應根據管理活動的需要，及時通過報刊、網絡、咨詢機構、出版發(fā)行機構和上級部門等渠道收集相關的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準等其它外來文件，其中安全技術規(guī)范、標準必須是正式版本，并做好“外來文件清單”的收文登記。領用人如遇有丟失情況，應寫出書面材料，經質量保證工程師批準，方可辦理補發(fā)手續(xù)，重新編號。 各部門負責與本部門有關的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準的識別和有效文件的控制。 總則 為了確保電梯維修保養(yǎng)的質量和工期，最大程度的滿足用戶需要 ,應對所有項目的施工過程進行策劃，并制定施工方案。 修改和再版 如出現以下情況時，應進行修改： a) 國家相關法律、法規(guī)及標準、規(guī)范更改時； b) 公司組織機構、地址變化時； c) 質量保證體系改進時。 管理評審輸出 質量保證手冊 文件編號： SXLH/QM012020 共 77 頁 第 20 頁 標題 1 管理職責 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 a)質量管理體系及其過程有效性的評價、改進的意見； b)與顧客要求和監(jiān)督檢驗要求有關的產品 施工質量 的改進； c)資源需求； d)新年度的質量目標。 管理評 審 管理評審的目的 為了確保本公司的質量方針、質量目標適合企業(yè)自身發(fā)展的需要，并根據質量方針、質量目標的實現狀況進行系統(tǒng)地評價公司質量保證體系的適宜性、充分性和有效性，以確定企業(yè)的質量體系的改進 的機會 和變更的需要。 c)應體現公司的質量方向和所追求的目標。 本手冊適用 于乘客電梯、載貨電梯 、 雜物電梯 和自動扶梯的 維修、保養(yǎng)和服務。 紹興菱合電梯 有限公司 總經理： 2020年 1月 1日 質量保證手冊 文件編號： SXLH/QM2020 共 77 頁 第 6 頁 標題 質量方針和質量目標 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 質量方針 : 科學規(guī)范的策劃 精心控制的作業(yè) 溫馨真誠的服務 舒適安全的追求 質量目標： 維修保養(yǎng)一次檢驗合格率 90%以上，每年遞增 %； 顧 客滿意率 90%以上，每年遞增 %； 電梯發(fā)生關人故障時，在接報后 30 分鐘內趕到現場完成排險救援 ； 總經理： 2020 年 1 月 1 日 質量保證手冊 文件編號： SXLH/QM002020 共 77 頁 第 7 頁 標題 公司概況 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 公 司 概 況 紹興菱合電梯有限公司 成立 于 2020年 6 月， 地處 紹興市城南風江路與銀塔路交叉口 ， 本公司是從事電梯 維修、保養(yǎng)工作，具有獨立法人資格的有限責任公司性質企業(yè)。 （ 7）一般維修：不屬于重大維修的其它維修活動。 質量保證工程師 （ 1）協(xié)助最高管理者制定公司質量方針和質量目標，組織質量策劃，確定各級人員和部門質量活動的職責和權限； （ 2）確保質量保證體系所需的過程得到建立、實施和保持，并對質量保證體系建立、實施、保持和改進負責； （ 3）向最高管理者報告質量保證體系運行的情況及內審和外審情況，包括改進的需求； （ 4）領導內部質量審核工作； （ 5）協(xié)助總經理組織管理評審； （ 6）負責組織接受 質量技術監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督和檢查； （ 7）負責處理產品質量問題，包括發(fā)布停工令，直至質量問題得到解決； （ 8）負責管理體系有關事務的信息交流、協(xié)商和處理工作，協(xié)調體系運行中出現的各類問題。 g)可能影響質量保證體系的各種變化：包括內外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等。 公司電梯維修質量保證體系文件分為四個層次： A)第一層次為質量保證手冊； B)第二層次為管理制度； C)第三層次為作業(yè)文件和質量記錄； D)第四層次為施工方案。 非受控文本經公司總經理批準提供給公司以外的顧客、安全監(jiān)察機構或安全監(jiān)督單位等，原文修改時不再通知。 方案的更改 施工方案需作更改時，項目負責人可以全權處置，但同時應對處理的技術、安全、質量承擔責任。 所有的受控文件質量手冊、作業(yè)文件及外來文件應在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發(fā)號，每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯。 2) 作廢的文件由文件管理員按“文件發(fā)放（回收）登記表”收回。 記錄的編制和審批 各部門的質量記錄 樣 式，由各部門組織編制，部 門負責人 審 核 ， 質保工程師批準 。歸還時應注明歸還日期。 質量保證手冊 文件編號： SXLH/QM042020 共 77 頁 第 34 頁 標題 4 合同控制 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 對顧客無特殊要求的 維修合同，可以授權評審。 材料責任人負責材料和零部件的質量控制。 A 類：對施工質量有重大影響 的物資，每年至少作一次詳細的產品質量保證能力的審核。 對驗收合格的材料和零部件，倉庫管理員按照“入庫驗收單”辦理入庫手續(xù)，分類存放。 在施工過程中，施工人員應做好材料和零部件的防護工作，避免造成不必要的損失。 作業(yè)文件應明確作業(yè)步驟、方法、控制點和控制要求。 維修保養(yǎng)過程控制 日常維護保養(yǎng) 保養(yǎng)計劃 保養(yǎng)種類包括新安裝電梯的免費保養(yǎng)和 用戶委托保養(yǎng)兩種型式。 內勤 人員接到故障召修電話后，應問清故障的初步情況、有否人員被關，質量保證手冊 文件編號： SXLH/QM062020 共 77。 審查時發(fā)現有問題，應由作業(yè)責任人與顧客或制造單位取得聯(lián)系，與他們溝通，建議對方修改文件。 應結合本單位的技術力量和設備狀況，盡可能采用先進可靠的作業(yè)方法。 領用材料和零部件的同時，倉庫管理員應將合格證、質量證明書、型式試驗報告等與材料和零部件一起發(fā)放給領用者。 質量證明書、材料標記及型式試驗報告應符合下列要求： a) 質量證明書應是材料生產廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復印件； 質量保證手冊 文件編號： SXLH/QM052020 共 77 頁 第 39 頁 標題 5 材料、零部件控制 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 b) 質量證明書應清晰，填寫齊全、符合 相應標準的規(guī)定和合同要求； c) 材料應有清晰、牢固的標記并與質量證明書一致； d) 型式試驗報告應在有效期之內。 工程服務部 根據審批的合格供方，負責建立“合格供方名單”。 職責 工程服務部 負責供方選擇、評價和材料零部件的采購、保管和發(fā)放。 評審的內容 a) 顧客要求是否得到明確； b) 公司 是否有提供施工服務的能力； c) 是否能滿足顧客提出的技術與質量目標的要求； d) 價格是否恰當，交貨期是否能滿足要求； e) 資源配備與材料供應能否滿足要求。 記錄的查閱和借閱 在記錄保管場所查閱， 應經 質量技術部 負責人同意，閱后應立即歸還保管人員。 各部門負責做好本部門記錄的編制、填寫、保管、貯存和處置。 a) 公司的組織機構發(fā)生重大改變； b) 引用的法律、法規(guī)、標準發(fā)生重大改變； c) 管理評審的要求； d) 文件修訂的次數達到五次以上。 作業(yè)文件由 工程服務部 和 質量技術部 編制，作業(yè)責任人審核，技術負責人審批。 施工方案編制后由作業(yè)責任人負責審核，經技術負責人批準后實施。受控文本發(fā)放至總經理、質量保證工程師、技術負責人、各系統(tǒng)責任人、各部門負責人及其他相關 人員。 記錄 SXLH/JL01《會議記錄》 SXLH/JL02《會議簽到表》 SXLH/JL03《管理評審計劃》 SXLH/JL04《管理評審報告》 SXLH/JL05《糾正 /預防措施處理單》 質量 保證手冊 文件編號： SXLH/QM022020 共 77 頁 第 21 頁 標題 2 質量保證體系文件 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 2 質量保證 體系文件 公司根據 《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系 基本要求》 ，建立質量保證體系，形成質量保證手冊、作業(yè)文件、管理制度及質量記錄，并加以實施、保持和持續(xù)改進。 管理評審輸入 a)質量方針 和質量目標實現情況； b)審核結果：包括第一方、第二方、第三方審核結果； c)顧客的反饋：包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等； d)過程的業(yè)績和維修的符合性； e)改進、預防和糾正措施的狀況：包括對內部審核和日常發(fā)現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果。 公司組織機構 總經理 辦 公 室 工 程服務 部 銷 售 部 質量技術 部 質量保證手冊 文件編號： SXLH/QM012020 共 77 頁 第 14 頁 標題 1 管理職責 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 質量保證體系控制圖 質量保證工程師 總經理 作 業(yè) 責 任 人 材料責任人 作業(yè)技術人員 采購人員 檢驗員 檢驗責任人 質量保證手冊 文件編號： SXLH/QM012020 共 77 頁 第 15 頁 標題 1 管理職責 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 公司質量保證體系要素分配表 章 節(jié) 體系要求 職能部門 管理層 辦公室 工程 服 務 部 質量技 術 部 銷售部 管理 職責 質量方針和質量目標 ▲ △ △ △ △ 質量保證體系組織 ▲ △ △ △ △ 職責和權限 ▲ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △