【正文】 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）質(zhì)量信息控制，包括內(nèi)、外部質(zhì)量信息、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題，質(zhì)量信息收集、匯總、分析、反饋、處理等； b）規(guī)定每年至少按 《內(nèi)部審核控制程序》 進(jìn)行一次完整的內(nèi)部審核，對審核發(fā)現(xiàn)的問題分析原因采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證其有效性； c) 對產(chǎn)品一次合 格率和返修率進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)、分析，提出具體預(yù)防措施等； d) 用戶服務(wù)，包括服務(wù)計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告，以及相關(guān)人員職責(zé)等； 本條款控制方法 詳見《 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序 》。 a) 采購產(chǎn)品按照 《外購 外協(xié)件檢驗(yàn)規(guī)程》 中明確的檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求實(shí)施； b) 過程產(chǎn)品按照已策劃的檢驗(yàn)或試驗(yàn)安排實(shí)施； c) 最終產(chǎn)品按照驗(yàn)收準(zhǔn)則或規(guī)范實(shí)施，但必須在策劃的各個過程已完成后進(jìn)行。 Q/ 章節(jié)號： 7 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 作業(yè)（工藝）控制 頁數(shù)： 1/1 7 作業(yè)（工藝）控制 為了使生產(chǎn)現(xiàn)場獲得的 作業(yè)（工藝） 等技術(shù)文件資料準(zhǔn)確 , 工藝文件是否現(xiàn)行有效 ,操作工是否按工藝規(guī)定要求進(jìn)行操作對 作業(yè)（工藝）進(jìn)行控制 。 36 文件規(guī)定取決于本公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度及公司的能力等，文件要求應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作一致，隨著質(zhì)量保證體系的變化及質(zhì)量方針目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量保證體系文件，定期評審，確保其有效性、充分性和適宜性。 組織本組人員學(xué)習(xí) ,提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平 ,正確使用、維護(hù)探傷設(shè)備。 5 電氣責(zé)任人 負(fù)責(zé)起重機(jī)電氣設(shè)計(jì)。 負(fù)責(zé)焊接技術(shù)、焊接材料、焊接設(shè)備的選擇 等技術(shù)保證工作，努力提高焊接工藝水平和產(chǎn)品的焊接質(zhì)量。 B)質(zhì)檢部部長 a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，編制本公司及各部門年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃，并落實(shí)本部門年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃； b) 負(fù)責(zé)組織編制或修改本公司質(zhì)量體系文件； c) 負(fù)責(zé)監(jiān)督施工過程中檢驗(yàn)，督促不符合要求的施工進(jìn)行返工 ,對安裝工程的交付質(zhì)量負(fù)責(zé)； d) 負(fù)責(zé)組織對顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收及外購件檢驗(yàn) , 對外購件、安裝過程及最終安裝質(zhì)量負(fù)責(zé)； e) 對監(jiān)視和測量裝置的控制負(fù)責(zé)； 27 f) 對不合格安裝情況和質(zhì)量問題，協(xié)助 分析原因、編制不合格品控制計(jì)劃，對不合格安裝進(jìn)行處置及檢查糾正預(yù)防措施的落實(shí)情況； g) 主管安裝工程質(zhì)量記錄控制； h) 編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核的審核計(jì)劃； i）主管統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。 本公司 安全目標(biāo)為 ： 杜絕重特大事故，減少一般事故，年事故率控制在 %以下； 相關(guān)文件 QC0120xx《質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo)管理、考核辦法》 相關(guān)記錄 《質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)綜合考核表》 17 Q/ 章節(jié)號： 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 質(zhì)量保證體系組織圖 頁數(shù)： 1/1 質(zhì)量保證體系組織圖 根據(jù)起重機(jī)安裝、改造、維修的許可項(xiàng)目和本公司的實(shí)際情況 ,建立行使起重機(jī)械設(shè)備安全性能管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織。必要時可對手冊進(jìn)行修改。 。本手冊還是第三方質(zhì)量保證體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)及許可證審查機(jī)構(gòu)評價本公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行符合性和有效性及產(chǎn)品的制造及安裝改造維修是否符合國家法律法規(guī)要求的依據(jù)。完善的 施工、 測試設(shè)備和嚴(yán)格的管理制度，為 各大電力單位 提供 優(yōu)質(zhì)安全的服務(wù) 保證。 質(zhì)量安全 — 嚴(yán)格控制生產(chǎn)工序，以安全的產(chǎn)品質(zhì)量為保證，滿足 顧客 獲得質(zhì)量安全產(chǎn)品的要求。 總經(jīng)理： 年 月 日 9 Q/ 章節(jié)號： 06 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 質(zhì)保工程師任命書 頁數(shù)： 1/1 0 6 質(zhì)保工程師任命書 為了貫徹執(zhí)行 TSGZ000420xx《特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 確保本公司質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，滿足顧客及其它要求 ，特任命 為本公司的質(zhì)保工程師。 e）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是公司總經(jīng)理正式發(fā)布的本公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量保證體系的推動力。為確保質(zhì)量保證體系運(yùn)行配備必要的人力和工作環(huán)境資源； d) 任命管理者代表及質(zhì)保工程師； e) 批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃 ,定期對質(zhì)量保證體系進(jìn)行管理評審，批準(zhǔn)管理評審報(bào)告； f）為質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行提供充分的必要的資源； g) 決定持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系的措施。 G）車間主任 a）接受起重機(jī)生產(chǎn)制造任務(wù)； b）負(fù)責(zé)檢查操作工按操作規(guī)程進(jìn)行制造； c）制造中出現(xiàn)有問題時，及時向生技部和質(zhì)檢部匯報(bào)； d) 負(fù)責(zé)檢查操作工正確合理使用操作設(shè)備及計(jì)量器具。 對焊工資格及焊工檔案和焊材庫的管理制度進(jìn)行檢查負(fù)責(zé)執(zhí)行。 經(jīng)常向質(zhì)保工程師報(bào)告制造、安裝改造維修質(zhì)量情況，提出提高產(chǎn)品質(zhì)量的建議。 質(zhì)量保證手冊按文件控制要求按 《文件控制程序》 進(jìn)行控制。 記錄控制由辦公室負(fù)責(zé)主管。 43 Q/ 章節(jié)號： 9 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 熱處理控制 頁數(shù)： 1/1 9 熱處理控制 根據(jù)本公司生產(chǎn)規(guī)模的實(shí)際情況及起重機(jī)產(chǎn)品零件的熱處理要求 ,依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范 及 TSGZ00420xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，本公司無熱處理設(shè)備 ,對熱處理產(chǎn)品 ,熱處理工序進(jìn)行外協(xié) ,為對熱處理控制 ,制訂 《熱處理控制程序》 。 本條款控制方法詳見 《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》 。 52 Q/ 章節(jié)號： 17 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 其它過程的控制 頁數(shù)： 1/1 17 其它過程的控制 結(jié)合許可項(xiàng) 目特性，應(yīng)當(dāng)對其他過程控 制單獨(dú)編制控制要素，本公司的其他過程控制包括重要零件的外包加工 、安裝吊裝、 起重機(jī)的制造及安裝、改造、維修的安全控制 、 生產(chǎn)和過程控制程序、安裝控制程序、改造維修過程控制程序 ，其控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）明確對特種設(shè)備安全性能有重要影響的其他過程； b）任命其他過程控制責(zé)任人員，明確其職責(zé)、權(quán)限； c) 其他過程控制實(shí)施中的控制要求、過程記錄、檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告。 本條款控制方法 詳見《 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序 》。理化檢驗(yàn)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： 理化檢驗(yàn)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）分包方理化檢驗(yàn)人員培訓(xùn)上崗； b）分包方理化檢驗(yàn)控制，包括理化檢驗(yàn)方法確定和操作過程的控制； c) 分包方理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫、審核、結(jié)論確認(rèn)、發(fā)放、復(fù)驗(yàn)以及試樣、試劑、標(biāo)樣的管理等； d) 分包方理化檢驗(yàn)的試樣加工及試樣的檢測； e）對分包方的理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制進(jìn)行評價、選擇和重新評價，并且形成評價報(bào)告，對分包方理化檢 驗(yàn)工藝、理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)等。 設(shè)計(jì)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）設(shè)計(jì)輸 入的內(nèi)容包括依據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等 ,形成設(shè)計(jì)輸入文件（設(shè)計(jì)任務(wù)書）等； b）設(shè)計(jì)輸出應(yīng)當(dāng)形成設(shè)計(jì)文件（ 包括設(shè)計(jì)說明書、設(shè)計(jì)計(jì)算書、設(shè)計(jì)圖樣等 ）；設(shè)計(jì)輸出滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件； c) 按照相關(guān)規(guī)定需要設(shè)計(jì)驗(yàn)證的制定設(shè)計(jì)驗(yàn)證的規(guī)定； d) 設(shè)計(jì)文件修改的規(guī)定； e）設(shè)計(jì)文件由外來提供的，按外來設(shè)計(jì)文件控制的規(guī)定； f）當(dāng)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等有規(guī)定時，應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)規(guī)定。 施工方案的編制按《施工方案編寫、審核、批準(zhǔn)管理制度》執(zhí)行。 負(fù)責(zé)公司外包過程熱處理件的檢驗(yàn) ,并對工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。 4 材料責(zé)任人 對起重機(jī)材料訂購、復(fù)驗(yàn)、保管和發(fā)放工作的質(zhì)量控制進(jìn)行指導(dǎo)、督促和檢查，對入公司的起重機(jī)用材的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，并會簽材料代用 。 處理超差回用 ,凡影響結(jié)構(gòu)強(qiáng)度的與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系 ,并取得證明文件。 g） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)及設(shè)備安裝 改造維修 時的安全工作； h） 編制設(shè)備臺帳，制訂設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，對購置設(shè)備提出購置意見； i） 負(fù)責(zé)對設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行檢查。 持續(xù)改進(jìn) — 尋找改進(jìn)的機(jī)會，不斷自我完善產(chǎn)品和質(zhì)量保證水平，增強(qiáng) 顧客 滿意率。 （ 2）本手冊為本公司的受控文件。 供方：提供產(chǎn)品的組織或個人。 本公司通過管理評審，對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評價，必要時可對其進(jìn)行修改， 以適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化。通用業(yè)： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻 道 通用業(yè)： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件編號： Q/ 受控狀態(tài)： 版本號： A 發(fā)放編號： 湖南五凌電力工程 有限公司 質(zhì)量保證手冊 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 發(fā)布日期： 20xx 年 1 月 1 日 實(shí)施日期： 年 月 日 1 前 言 本公司根據(jù)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒布的 《特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 編制質(zhì)量保證手冊，作為對起重機(jī)安裝、改造、維修質(zhì)量保證的依 據(jù)。 本方針為制訂相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)提供框架，各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制訂相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 顧客：接受產(chǎn)品的組織或個人。 手冊的管理： （ 1）本手冊由本公司質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 質(zhì)量安全 — 嚴(yán)格控制生產(chǎn)工序，以安全的產(chǎn)品質(zhì)量為保證，滿足 顧客 獲得質(zhì)量安全產(chǎn)品的要求。 21 Q/ 章節(jié)號： 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限 頁數(shù)： 3/13 F) 生技部 a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，編制本部門年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃，并落實(shí)本 部門年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃； b) 編制生產(chǎn)計(jì)劃 ,組織按排生產(chǎn) ,按時完成生產(chǎn)任務(wù)； c) 負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品制造及安裝作業(yè)指導(dǎo)書 , 負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造及安裝過程中的技術(shù)管理和指導(dǎo)； d) 參與對合格供方進(jìn)行評審； e) 對產(chǎn)品圖紙發(fā)放、回收進(jìn)行控制； f) 對產(chǎn)品圖紙以及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等歸檔保存。 29 Q/ 章節(jié)號： 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限 頁數(shù)： 11/13 質(zhì)控人 員崗位責(zé)任制 1 設(shè)計(jì)責(zé)任人 對來圖生產(chǎn)和公司委托有設(shè)計(jì)資格單位設(shè)計(jì)的產(chǎn)品圖紙進(jìn)行審核 ,辦理設(shè)計(jì)更改手續(xù) ,出齊施工圖、標(biāo)準(zhǔn)圖。 督促工藝人員貫徹執(zhí)行工藝管理和技術(shù)管理制度 ,并有權(quán)對工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。 Q/ 章節(jié)號： 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限 頁數(shù)： 13/13 負(fù)責(zé)公司外包過程原材料理化試驗(yàn)的檢驗(yàn) ,并對工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。 34 質(zhì)量計(jì)劃（過程控制記錄表、施工方案） 質(zhì)量計(jì)劃能夠有效控制本公司制造的起重機(jī)安全性能 ,能夠依據(jù)各質(zhì)量控制要求 ,合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)） ,滿足受理的許可項(xiàng)目特性和申請單位的實(shí)際情況 ,并且包括以下內(nèi)容： a）控制內(nèi)容、要求； b）過程中實(shí)際操作要求； Q/ 章節(jié)號： 2 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 質(zhì)量保證體系文件 頁數(shù)： 2/2 c) 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確定。 39 Q/ 章節(jié)號： 5 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 設(shè)計(jì)控制 頁數(shù)： 1/1 5 設(shè)計(jì)控制 本公司接受顧客合同后 ,對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)應(yīng)滿足產(chǎn)品技術(shù)要求及國家法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求 ,對產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行控制。 Q/ 章節(jié)號： 11 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 理化檢驗(yàn)控制 頁數(shù)： 1/1 11 理化檢驗(yàn)控制 根據(jù)本公司生產(chǎn)規(guī)模的實(shí)際情況及起重機(jī)產(chǎn)品零件材質(zhì)的理化指標(biāo)的要求 ,理化檢 驗(yàn)?zāi)壳坝煞职殖袚?dān) ,依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范 及 TSGZ00420xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂 《理化檢驗(yàn)控制程序》 。 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制的要求 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制的范圍、