【正文】 質(zhì)量改進與服務的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）質(zhì)量信息控制，包括內(nèi)、外部質(zhì)量信息、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機構(gòu)提出的質(zhì)量問題，質(zhì)量信息收集、匯總、分析、反饋、處理等； b）規(guī)定每年至少按 《內(nèi)部審核控制程序》 進行一次完整的內(nèi)部審核，對審核發(fā)現(xiàn)的問題分析原因采取糾正措施并跟蹤驗證其有效性； c) 對產(chǎn)品一次合 格率和返修率進行定期統(tǒng)計、分析，提出具體預防措施等； d) 用戶服務，包括服務計劃、實施、驗證和報告，以及相關(guān)人員職責等； 本條款控制方法 詳見《 質(zhì)量改進與服務控制程序 》。 a) 采購產(chǎn)品按照 《外購 外協(xié)件檢驗規(guī)程》 中明確的檢驗與試驗要求實施； b) 過程產(chǎn)品按照已策劃的檢驗或試驗安排實施； c) 最終產(chǎn)品按照驗收準則或規(guī)范實施，但必須在策劃的各個過程已完成后進行。 Q/ 章節(jié)號： 7 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標題： 作業(yè)（工藝）控制 頁數(shù)： 1/1 7 作業(yè)（工藝）控制 為了使生產(chǎn)現(xiàn)場獲得的 作業(yè)（工藝） 等技術(shù)文件資料準確 , 工藝文件是否現(xiàn)行有效 ,操作工是否按工藝規(guī)定要求進行操作對 作業(yè)（工藝）進行控制 。 36 文件規(guī)定取決于本公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復雜程度及公司的能力等，文件要求應與實際運作一致，隨著質(zhì)量保證體系的變化及質(zhì)量方針目標的變化，應及時修訂質(zhì)量保證體系文件，定期評審，確保其有效性、充分性和適宜性。 組織本組人員學習 ,提高技術(shù)業(yè)務水平 ,正確使用、維護探傷設備。 5 電氣責任人 負責起重機電氣設計。 負責焊接技術(shù)、焊接材料、焊接設備的選擇 等技術(shù)保證工作，努力提高焊接工藝水平和產(chǎn)品的焊接質(zhì)量。 B)質(zhì)檢部部長 a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，編制本公司及各部門年度質(zhì)量目標計劃，并落實本部門年度質(zhì)量目標計劃； b) 負責組織編制或修改本公司質(zhì)量體系文件； c) 負責監(jiān)督施工過程中檢驗，督促不符合要求的施工進行返工 ,對安裝工程的交付質(zhì)量負責； d) 負責組織對顧客財產(chǎn)的驗收及外購件檢驗 , 對外購件、安裝過程及最終安裝質(zhì)量負責； e) 對監(jiān)視和測量裝置的控制負責； 27 f) 對不合格安裝情況和質(zhì)量問題，協(xié)助 分析原因、編制不合格品控制計劃，對不合格安裝進行處置及檢查糾正預防措施的落實情況； g) 主管安裝工程質(zhì)量記錄控制； h) 編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核的審核計劃； i）主管統(tǒng)計技術(shù)的應用。 本公司 安全目標為 ： 杜絕重特大事故，減少一般事故，年事故率控制在 %以下； 相關(guān)文件 QC0120xx《質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標管理、考核辦法》 相關(guān)記錄 《質(zhì)量目標實現(xiàn)綜合考核表》 17 Q/ 章節(jié)號： 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標題： 質(zhì)量保證體系組織圖 頁數(shù)： 1/1 質(zhì)量保證體系組織圖 根據(jù)起重機安裝、改造、維修的許可項目和本公司的實際情況 ,建立行使起重機械設備安全性能管理職責的質(zhì)量保證體系組織。必要時可對手冊進行修改。 。本手冊還是第三方質(zhì)量保證體系認證機構(gòu)及許可證審查機構(gòu)評價本公司質(zhì)量保證體系運行符合性和有效性及產(chǎn)品的制造及安裝改造維修是否符合國家法律法規(guī)要求的依據(jù)。完善的 施工、 測試設備和嚴格的管理制度，為 各大電力單位 提供 優(yōu)質(zhì)安全的服務 保證。 質(zhì)量安全 — 嚴格控制生產(chǎn)工序，以安全的產(chǎn)品質(zhì)量為保證，滿足 顧客 獲得質(zhì)量安全產(chǎn)品的要求。 總經(jīng)理： 年 月 日 9 Q/ 章節(jié)號： 06 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標題： 質(zhì)保工程師任命書 頁數(shù)： 1/1 0 6 質(zhì)保工程師任命書 為了貫徹執(zhí)行 TSGZ000420xx《特種設備安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 確保本公司質(zhì)量保證體系的有效運行，滿足顧客及其它要求 ，特任命 為本公司的質(zhì)保工程師。 e）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是公司總經(jīng)理正式發(fā)布的本公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是實施和改進質(zhì)量保證體系的推動力。為確保質(zhì)量保證體系運行配備必要的人力和工作環(huán)境資源； d) 任命管理者代表及質(zhì)保工程師； e) 批準管理評審計劃 ,定期對質(zhì)量保證體系進行管理評審，批準管理評審報告； f）為質(zhì)量保證體系有效運行提供充分的必要的資源； g) 決定持續(xù)改進質(zhì)量保證體系的措施。 G）車間主任 a）接受起重機生產(chǎn)制造任務； b）負責檢查操作工按操作規(guī)程進行制造； c）制造中出現(xiàn)有問題時，及時向生技部和質(zhì)檢部匯報； d) 負責檢查操作工正確合理使用操作設備及計量器具。 對焊工資格及焊工檔案和焊材庫的管理制度進行檢查負責執(zhí)行。 經(jīng)常向質(zhì)保工程師報告制造、安裝改造維修質(zhì)量情況，提出提高產(chǎn)品質(zhì)量的建議。 質(zhì)量保證手冊按文件控制要求按 《文件控制程序》 進行控制。 記錄控制由辦公室負責主管。 43 Q/ 章節(jié)號： 9 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標題： 熱處理控制 頁數(shù)： 1/1 9 熱處理控制 根據(jù)本公司生產(chǎn)規(guī)模的實際情況及起重機產(chǎn)品零件的熱處理要求 ,依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范 及 TSGZ00420xx 標準的要求，本公司無熱處理設備 ,對熱處理產(chǎn)品 ,熱處理工序進行外協(xié) ,為對熱處理控制 ,制訂 《熱處理控制程序》 。 本條款控制方法詳見 《檢驗與試驗控制程序》 。 52 Q/ 章節(jié)號： 17 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標題： 其它過程的控制 頁數(shù)： 1/1 17 其它過程的控制 結(jié)合許可項 目特性，應當對其他過程控 制單獨編制控制要素，本公司的其他過程控制包括重要零件的外包加工 、安裝吊裝、 起重機的制造及安裝、改造、維修的安全控制 、 生產(chǎn)和過程控制程序、安裝控制程序、改造維修過程控制程序 ，其控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）明確對特種設備安全性能有重要影響的其他過程； b）任命其他過程控制責任人員，明確其職責、權(quán)限； c) 其他過程控制實施中的控制要求、過程記錄、檢驗與試驗項目、檢驗與試驗記錄和報告。 本條款控制方法 詳見《 設備和檢驗與試驗裝置控制程序 》。理化檢驗控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： 理化檢驗控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）分包方理化檢驗人員培訓上崗； b）分包方理化檢驗控制，包括理化檢驗方法確定和操作過程的控制； c) 分包方理化檢驗記錄、報告的填寫、審核、結(jié)論確認、發(fā)放、復驗以及試樣、試劑、標樣的管理等； d) 分包方理化檢驗的試樣加工及試樣的檢測； e）對分包方的理化檢驗質(zhì)量控制進行評價、選擇和重新評價，并且形成評價報告，對分包方理化檢 驗工藝、理化檢驗記錄和報告的審查確認等。 設計控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）設計輸 入的內(nèi)容包括依據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件等 ,形成設計輸入文件（設計任務書）等； b）設計輸出應當形成設計文件（ 包括設計說明書、設計計算書、設計圖樣等 ）；設計輸出滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件； c) 按照相關(guān)規(guī)定需要設計驗證的制定設計驗證的規(guī)定； d) 設計文件修改的規(guī)定； e）設計文件由外來提供的，按外來設計文件控制的規(guī)定； f）當法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對設計許可、設計文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗等有規(guī)定時，應當制定相關(guān)規(guī)定。 施工方案的編制按《施工方案編寫、審核、批準管理制度》執(zhí)行。 負責公司外包過程熱處理件的檢驗 ,并對工作質(zhì)量負責。 4 材料責任人 對起重機材料訂購、復驗、保管和發(fā)放工作的質(zhì)量控制進行指導、督促和檢查，對入公司的起重機用材的質(zhì)量控制負責，并會簽材料代用 。 處理超差回用 ,凡影響結(jié)構(gòu)強度的與設計單位聯(lián)系 ,并取得證明文件。 g） 負責生產(chǎn)及設備安裝 改造維修 時的安全工作； h） 編制設備臺帳，制訂設備維護保養(yǎng)計劃，對購置設備提出購置意見； i） 負責對設備的維護保養(yǎng)進行檢查。 持續(xù)改進 — 尋找改進的機會，不斷自我完善產(chǎn)品和質(zhì)量保證水平，增強 顧客 滿意率。 （ 2）本手冊為本公司的受控文件。 供方：提供產(chǎn)品的組織或個人。 本公司通過管理評審，對質(zhì)量方針進行適宜性評價，必要時可對其進行修改， 以適應企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化。通用業(yè)： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻 道 通用業(yè)： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件編號： Q/ 受控狀態(tài)： 版本號： A 發(fā)放編號： 湖南五凌電力工程 有限公司 質(zhì)量保證手冊 編制 日期 審核 日期 批準 日期 發(fā)布日期： 20xx 年 1 月 1 日 實施日期： 年 月 日 1 前 言 本公司根據(jù)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒布的 《特種設備安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 編制質(zhì)量保證手冊，作為對起重機安裝、改造、維修質(zhì)量保證的依 據(jù)。 本方針為制訂相應的質(zhì)量目標提供框架，各部門應在此基礎上制訂相應的質(zhì)量目標。 顧客：接受產(chǎn)品的組織或個人。 手冊的管理： （ 1）本手冊由本公司質(zhì)保工程師負責編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。 質(zhì)量安全 — 嚴格控制生產(chǎn)工序，以安全的產(chǎn)品質(zhì)量為保證，滿足 顧客 獲得質(zhì)量安全產(chǎn)品的要求。 21 Q/ 章節(jié)號： 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標題：職責、權(quán)限 頁數(shù)： 3/13 F) 生技部 a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，編制本部門年度質(zhì)量目標計劃，并落實本 部門年度質(zhì)量目標計劃； b) 編制生產(chǎn)計劃 ,組織按排生產(chǎn) ,按時完成生產(chǎn)任務； c) 負責編制產(chǎn)品制造及安裝作業(yè)指導書 , 負責產(chǎn)品制造及安裝過程中的技術(shù)管理和指導； d) 參與對合格供方進行評審； e) 對產(chǎn)品圖紙發(fā)放、回收進行控制； f) 對產(chǎn)品圖紙以及標準、規(guī)范等歸檔保存。 29 Q/ 章節(jié)號： 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標題：職責、權(quán)限 頁數(shù)： 11/13 質(zhì)控人 員崗位責任制 1 設計責任人 對來圖生產(chǎn)和公司委托有設計資格單位設計的產(chǎn)品圖紙進行審核 ,辦理設計更改手續(xù) ,出齊施工圖、標準圖。 督促工藝人員貫徹執(zhí)行工藝管理和技術(shù)管理制度 ,并有權(quán)對工藝紀律的執(zhí)行情況進行檢查。 Q/ 章節(jié)號： 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標題：職責、權(quán)限 頁數(shù)： 13/13 負責公司外包過程原材料理化試驗的檢驗 ,并對工作質(zhì)量負責。 34 質(zhì)量計劃（過程控制記錄表、施工方案） 質(zhì)量計劃能夠有效控制本公司制造的起重機安全性能 ,能夠依據(jù)各質(zhì)量控制要求 ,合理設置控制環(huán)節(jié)、控制點（包括審核點、見證點、停止點） ,滿足受理的許可項目特性和申請單位的實際情況 ,并且包括以下內(nèi)容： a）控制內(nèi)容、要求； b）過程中實際操作要求； Q/ 章節(jié)號： 2 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標題： 質(zhì)量保證體系文件 頁數(shù)： 2/2 c) 質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員和相關(guān)人員簽字確定。 39 Q/ 章節(jié)號： 5 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標題： 設計控制 頁數(shù)： 1/1 5 設計控制 本公司接受顧客合同后 ,對產(chǎn)品的設計和開發(fā)應滿足產(chǎn)品技術(shù)要求及國家法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求 ,對產(chǎn)品設計進行控制。 Q/ 章節(jié)號： 11 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標題： 理化檢驗控制 頁數(shù)： 1/1 11 理化檢驗控制 根據(jù)本公司生產(chǎn)規(guī)模的實際情況及起重機產(chǎn)品零件材質(zhì)的理化指標的要求 ,理化檢 驗目前由分包分承擔 ,依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范 及 TSGZ00420xx 標準的要求，制訂 《理化檢驗控制程序》 。 設備和檢驗與試驗裝置控制的要求 設備和檢驗與試驗裝置控制的范圍、