【正文】 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施程序 》 三、實(shí)施職責(zé) ； 責(zé)組織進(jìn)行管理體系的內(nèi)部審核自查工作，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)配合進(jìn)行工程質(zhì)量管理的自查與評價(jià)工作； 四、工作流程： 自查與評價(jià)的內(nèi)容包括： 質(zhì)量管理制度的符合性； 各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的符合性；質(zhì)量管理活動(dòng)對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。 有限責(zé)任公司 13 工程質(zhì)量問題的等級劃分 工程質(zhì)量問題：工程質(zhì)量按國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范，達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)必須返工 、 返修 、 加固或報(bào)廢的。 工程質(zhì)量問題處置方式通過下列一種或幾種途徑：返工 、 返修 、 讓步接收 （此種必須經(jīng)業(yè)主的許可） 、 報(bào)廢等。 發(fā)生后采取的措施及現(xiàn)場控制情況。 項(xiàng)目材料員： 參加物資質(zhì)量問題的評審，負(fù)責(zé)實(shí)施處置措施。 責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門為工程技術(shù)部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)質(zhì)量 問題控制工作的監(jiān)督管理；參加嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評審并對處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 監(jiān)督檢查 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制，由后勤設(shè)備部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查 有限責(zé)任公司 11 質(zhì)量問題處理制度 NG/QW04 對工程項(xiàng)目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題予以有效控制和處置，保 證不流入下工序。后勤設(shè)備部應(yīng)按規(guī)定及時(shí)向有關(guān)方移交相應(yīng)資料。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后均應(yīng)辦理檢查驗(yàn)收簽證； 所有建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字不得用于工程施工和安裝。 檢查過程中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患時(shí)，檢查組（人）有權(quán)開具停工整改單， 并視情況嚴(yán)重程度對被檢查單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。 項(xiàng)目部組織的各類檢查以實(shí)測為主，目測為輔，并檢查資料的及時(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性。 班組之間在工序完成后，由班組長組織開展自檢、互檢、交接檢，并做好相關(guān)手續(xù)，確保工序質(zhì)量。項(xiàng)目部 根據(jù)需要可以開展不定期檢查及季節(jié)性檢查。 責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門為工程技術(shù)部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的檢查。按合同要求組織實(shí)施。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。施工準(zhǔn)備完畢后，施工企業(yè)應(yīng)按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)行報(bào)審、報(bào)驗(yàn)。 責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門為工程技術(shù)部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的檢查。版本號： A/0 發(fā)放號碼： NG/QW－ 01~17 有限責(zé)任公司 施工企業(yè)管理制度匯編 編制： 審核： 審批： 20200515 發(fā)布 20200516 實(shí)施 有限責(zé)任公司 2 目 錄 一、施工質(zhì)量管理制度 NG/QW01 3 二、施工質(zhì)量檢查制度 NG/QW02 7 三 、試驗(yàn)、檢測管理制度 NG/QW03 10 四、質(zhì)量問題處理制度 NG/QW04 13 五、質(zhì)量管理自查與評價(jià)制度 NG/QW05 16 六、質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度 NG/QW06 19 七、目標(biāo)管理制度 NG/QW07 23 八、文件管理制度 NG/QW08 25 九、記錄管理制度 NG/QW09 29 十、人力資源管理制度 NG/QW10 32 十一、員工績效考核管理制度 NG/QW11 35 十二、施工機(jī)具管理制度 NG/QW12 37 十三、工程投標(biāo)管理制度 NG/QW13 41 十四、工程合同管理制度 NG/QW14 47 十五、材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度 NG/QW15 55 十六、分包管理制度 NG/QW16 59 十七、質(zhì)量事故責(zé)任追究制度 NG/QW17 61 有限責(zé)任公司 3 施工質(zhì)量管理制度 NG/QW01 對施工質(zhì)量進(jìn)行過程控制，保證施工 質(zhì)量 。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)落實(shí) 施工質(zhì)量管理策劃、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)的有關(guān)管理要求。施工企業(yè)應(yīng)確認(rèn)項(xiàng)目施工已具備開 工條件，按規(guī)定提出開工申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工。施工過程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括： 1 施工日記和專項(xiàng)施工記錄； 2 交底記錄； 3 上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證 明； 4 施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄； 5 圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄； 6 監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄； 7 質(zhì)量管理相關(guān)文件； 8 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄； 、應(yīng)按公司規(guī)定要求進(jìn)行工程移交和移交期間的防護(hù)。 有限責(zé)任公司 6 施工質(zhì)量檢查制度 NG/QW02 對施工質(zhì)量檢查工作進(jìn)行控制，保證施工檢查有效實(shí)施 。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)按此制度的要求落實(shí) 施工質(zhì)量檢查工作 工作程序 分定期檢驗(yàn)和日常檢驗(yàn)： 定期檢驗(yàn)：針對施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，找出影響工程質(zhì)量的主要因素，采取有力措施，及時(shí)整改，做好記錄。 有限責(zé)任公司 7 項(xiàng)目部每月進(jìn)行 23 次定期質(zhì)量大檢查，由項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢查小組，檢查過程中做好記錄，檢查后進(jìn)行總結(jié)分析，并形成記錄。 項(xiàng)目部定期檢查時(shí)，對工程實(shí)物質(zhì)量、工程資料、管理資料等進(jìn)行全面檢查。 班組之間的自檢、互檢、交接檢為全數(shù)實(shí)測。 凡在檢查過程中不服從管理、不配合檢查時(shí)，檢查組（人）有權(quán)對被檢查單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行相應(yīng)的處罰 。 有限責(zé)任公司 9 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 工程開工前，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量檢驗(yàn)的有關(guān)要求（可在施工組織設(shè)計(jì)中反映），其中有關(guān)顧客、監(jiān)理方面的內(nèi)容，應(yīng)取得顧客或其代理人的認(rèn)可 同意。 檢驗(yàn)試驗(yàn)人員 從事檢驗(yàn)和試驗(yàn)的人員，應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)，并取得認(rèn)可的證書。 適用于公司承建的工程項(xiàng)目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的控制。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部其職責(zé)為： 項(xiàng)目經(jīng)理： 參加本項(xiàng)目發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評審，負(fù)責(zé)處置方案的具體實(shí)施；組織一般質(zhì)量問題的評審，審批處置方案，組織實(shí)施處置；組織對質(zhì)量問題的整改。 質(zhì)量問題的判定 分項(xiàng) 、 分部和單位工程不符合國家質(zhì)量驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)的。 對嚴(yán)重質(zhì)量問題，項(xiàng)目部應(yīng)派專人監(jiān)護(hù)，保護(hù)好現(xiàn)場 。 出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題 、 一般質(zhì)量問題及頻繁發(fā)生的質(zhì)量問題，執(zhí)行本制度的同時(shí)，還應(yīng)執(zhí)行《糾正措施控制管理程序》。 嚴(yán)重質(zhì)量問題：指造成重傷 2 人以上（含 2 人）或直接經(jīng)濟(jì)損失 3000元以上者及單位工程驗(yàn)收為不合格的。 質(zhì)量管理制度的符合性自查：對于質(zhì)量管理制度的符合性自查，質(zhì)量管理制度的編制由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)起草，工程技術(shù)部組織公司各部門及項(xiàng)目部對起草制度進(jìn)行評審，形成初稿，會簽通過后，將初稿報(bào)公司生產(chǎn)副經(jīng)理審核，審核通過后，總經(jīng)理審批后方能形成最終稿。 有限責(zé)任公司 15 、 質(zhì)量管理活動(dòng)對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性：質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針合目標(biāo)的有效性由綜合管理部負(fù)責(zé)匯總，并將執(zhí)行實(shí)施情況的報(bào)告報(bào)公司管理評審會議進(jìn)行討論、自查，從而形成措施和決議，來保證質(zhì)量管理活動(dòng)的效果。 內(nèi)審工作，內(nèi)審工作做為對管理體系工作的全面審核與檢查，由綜合管理部組織實(shí)施，各部門進(jìn)行配合，每年舉行一次。 內(nèi)部質(zhì)量信息 項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計(jì) 年度工程質(zhì)量總結(jié) 考核實(shí)施情況 不合格品 匯總 工程質(zhì)量信息 信息的收集和傳遞 外部信息的收集和傳遞 外部信息的收集通過各級政府網(wǎng)站、上級主管部門來文、協(xié)作單位來文等渠道獲取。 b. 編審要求 ：按要求進(jìn)行編審。 年度工程質(zhì)量總結(jié) a. 報(bào)送時(shí)間 ：在本年度 12 月 20 日前報(bào)送 b. 編制要求 ：圍繞本工程施工進(jìn)度、工程質(zhì)量驗(yàn)收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì)量管理工作的創(chuàng)新以及對公司質(zhì)量管理有何意見和建議等各方面進(jìn)行總結(jié)。 b. 報(bào)送格式要求 ： 輕微不合格 、 一般不合格品： 執(zhí)行《不合格品管理程序的有關(guān)要求》。 有限責(zé)任公司 19 目標(biāo)管理制度 NG/QW07 目 的：為了強(qiáng)化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進(jìn)和加強(qiáng)綜合管理體系工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，持續(xù)改進(jìn)公司內(nèi)部的管理體系工作。 實(shí)施辦法： 公司內(nèi)部管理目標(biāo)的類型： 第一類型：公司年度管理目標(biāo) 第二類型：工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo) 第三類型：公司各個(gè)職能部門的管理目標(biāo) ] 關(guān)于公司的管理目標(biāo)： 公司的管理目標(biāo)是公司全年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系工作的方向和落腳點(diǎn)，公司每年年底的管理評審會議上要對本年度的管理 目標(biāo)的實(shí)施及完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，分析要涉及到各個(gè)部門相關(guān)的綜合管理體系工作，找出影響管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對有關(guān)文件進(jìn)行修改，對有關(guān)環(huán)節(jié)要點(diǎn)控制，管理評審報(bào)告上要詳細(xì)體現(xiàn)。 工程技術(shù)部 應(yīng)對各個(gè)工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)進(jìn)行控制，每半年檢查一次，將檢查結(jié)果與項(xiàng)目部進(jìn)行溝通，找出影響分項(xiàng)分部合格驗(yàn)收的重要影響因素，制定糾正和糾正措施。 有限責(zé)任公司 21 文件管理制度 NG/QW08 對與公司質(zhì)量管理體系 要求有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，并在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。 相關(guān)部門 本制度的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本部門文件的使用和管理；建立本部門受控文件清 單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文件的編制 、 發(fā)放管理。 第三類型：規(guī)范：闡明要求的文件。 文件的編號 綜合手冊的編 號 NG/QM — 2020 批準(zhǔn)年號 質(zhì)量手冊 蘇州市能工基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 綜合管理體系程序文件編號 NG/ QP— XX 條款編號 程序文件 蘇州市能工基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 各部門 /項(xiàng)目部產(chǎn)生的文件（如：指導(dǎo)書 、指南、規(guī)章制度等） NG/ QW（ GY） — XX— XXXX 批準(zhǔn)年號 順序號 工藝技術(shù)文件代號 管理文件代號 蘇州市能工基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 記錄編號 見《記錄管理程序》 部門簡稱 工程技術(shù)部（ G） 、 項(xiàng)目部（ X） 、 綜合管理部（ Z）、后勤設(shè)備部（ H）。 文件和資料的編制和審批 綜合管理手冊由綜合管理部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放 對綜合管理體系要求的文件在發(fā)布前應(yīng)由規(guī)定的人員對文件的充分性和適宜性進(jìn)行審批，審批后方可進(jìn)行發(fā)放。 當(dāng)文件的內(nèi)容 、 形式需要更改時(shí)，由申 請人填寫《文件更改申請表》，由原文件審批人簽發(fā)，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，由現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)審批，但必須獲得原審批文件的前景資料。出于積累知識或其它正當(dāng)理由而保留的作廢文件，必須加蓋“作廢”標(biāo)識，由原編制部門登記。 適用于公司的綜合管理體系運(yùn)行記錄的控制。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層是項(xiàng)目部，其職責(zé)為：建立本項(xiàng)目綜合管理記錄清單，本項(xiàng)目各相關(guān)工作記錄清單，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門記錄的編制 、 標(biāo)識 、 貯存 、 保管。 對于與管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，其編 號格式為： QR— XXX 記錄順序號 “記錄” 同時(shí)為滿足記錄標(biāo)識唯一性原則，記錄上還應(yīng)注明：記錄編制部門 、 編制日期 、 發(fā)生同類記錄的次數(shù)及本記錄總頁數(shù)和當(dāng)前頁號（發(fā)生同類記錄的次數(shù)編號在記錄表格 NO：處填寫）。 記錄的收集 、貯存、 保護(hù) 、 保留 、 移交和歸檔的控制?？⒐ぜ夹g(shù)資料應(yīng)長期保存。 記錄處置的控制 各部門保管的綜合管理體系運(yùn)行的記錄超過保管期時(shí)，由本部門填寫《文件查閱 、 借閱 、 銷毀申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。 《記錄控制管理程序》 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督指導(dǎo)，負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層是各項(xiàng)目部，其職責(zé)；根據(jù)本單位的培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃，參加公司組織的有關(guān)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)本單位培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。 因工作需要制定的臨時(shí)培訓(xùn)