【正文】 QW04 對工程項目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題予以有效控制和處置，保 證不流入下工序。 《采購管理程序》 《標(biāo)識和可追溯控制管理程序》 《糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施程序》 《記錄控制管理程序》 質(zhì)量問題 不滿足合同規(guī)定及施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的工程產(chǎn)品。 責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門為工程技術(shù)部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)質(zhì)量 問題控制工作的監(jiān)督管理；參加嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評審并對處置結(jié)果進(jìn)行驗證。 項目專職質(zhì)檢員： 參加一般質(zhì)量問題的評審，對處置結(jié)果進(jìn)行驗證；對質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)后及時通有限責(zé)任公司 12 知項目經(jīng)理，并對整改結(jié)果進(jìn)行驗證。 項目材料員： 參加物資質(zhì)量問題的評審，負(fù)責(zé)實施處置措施。 工程質(zhì)量問題管理程序 嚴(yán)重質(zhì)量問題發(fā)生后，項目經(jīng)理應(yīng)立即上報公司總經(jīng)理 、 總工，并在24 小時內(nèi)寫出書面報告，報告如下； 發(fā)生的時間 、 地點 、 工程名稱 、 不合格范圍 、 數(shù)量等。 發(fā)生后采取的措施及現(xiàn)場控制情況。 嚴(yán)重質(zhì)量問題由生產(chǎn)副經(jīng)理組織 工程技術(shù)部、 項目經(jīng)理進(jìn)行評審，工程技術(shù)部制定處置方案，總工批準(zhǔn)后，項目部實施并做好記錄，工程技術(shù)部對處置結(jié)果進(jìn)行驗證 . 一般質(zhì)量問題發(fā)生后，由項目經(jīng)理組織施工員 、 質(zhì)檢員及施工班組長進(jìn)行評審，施工員制定處置方案，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后實施并記錄。 工程質(zhì)量問題處置方式通過下列一種或幾種途徑：返工 、 返修 、 讓步接收 （此種必須經(jīng)業(yè)主的許可） 、 報廢等。 當(dāng)在交付給業(yè)主使用后，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，工程技術(shù)部應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 有限責(zé)任公司 13 工程質(zhì)量問題的等級劃分 工程質(zhì)量問題：工程質(zhì)量按國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范，達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)必須返工 、 返修 、 加固或報廢的。 一般質(zhì)量問題：指直接經(jīng)濟(jì)損失 500 元以上（ 500 元）， 3000 元以下（不含 3000 元）者及分部 、 分項工程驗收為不合格的。 二、相關(guān)文件 《質(zhì)量手冊》 《內(nèi)部審核程序》 《 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施程序 》 三、實施職責(zé) ； 責(zé)組織進(jìn)行管理體系的內(nèi)部審核自查工作，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)配合進(jìn)行工程質(zhì)量管理的自查與評價工作； 四、工作流程： 自查與評價的內(nèi)容包括： 質(zhì)量管理制度的符合性； 各項活動與質(zhì)量管理制度的符合性；質(zhì)量管理活動對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。終稿發(fā)布后應(yīng)進(jìn)行宣傳動員， 召開文件執(zhí)行發(fā)布會，然后予以落實執(zhí)行。工程技術(shù)部應(yīng)將管理制度的執(zhí)行符合性形成工作報告，每年報管理評審會議予以討論，從而匯總執(zhí)行效果，修訂制度，更好的發(fā)揮制度 管理的作用。 質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動是否按照施工企業(yè)質(zhì)量管理制度實施、能否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。響應(yīng)并對公司文件進(jìn)行修訂，保證策劃文件的完整性。具體實施程序和要求，執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》 有限責(zé)任公司 16 質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度 NG/QW06 一、適用范圍 適用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通及質(zhì)量管理工作的改進(jìn)。 四、工作流程 信息分類 外部質(zhì)量信息 1國家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)； 2國家、行業(yè)、地方施工驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度； 3上級主管部門有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定； 4顧客投訴、顧客滿意度信息。 有限責(zé)任公司 17 對收集到的外部信息由本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，視信息內(nèi)容按文件資料控制要求及時傳達(dá)到相關(guān)單位。 內(nèi)部各項信息報送要求： 項目質(zhì)量施工組織設(shè)計 a. 報送時間 ：在工程開工半個月內(nèi)。 質(zhì)量檢驗計劃 a. 報送時間 ：在各專業(yè) (單項 )開工半個月內(nèi)。 c. 如果在施工過程中，因圖紙晚到或其它原因需補(bǔ)充或變更的，經(jīng)監(jiān)理審批后，及時報送。 項 目考核實施情況 a. 報送時間： 25 日 b. 報送內(nèi)容及報送方式： 依據(jù)項目部制訂的考核辦法，實施考核，并留有考核記錄。 不合格品報表 a. 報送時間 ：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單每月 25 日前報； 發(fā)生質(zhì)量事故后 12 小時內(nèi)報出。 監(jiān)理下發(fā)的整改通知單 和 其反饋單 ：按其整改通知單和反饋單的記錄格有限責(zé)任公司 18 式，以電子郵件、復(fù)印件或傳真件報送。 工程質(zhì)量信息的處置及改進(jìn)：對于信息反應(yīng)的問題及處置及改進(jìn)措施，執(zhí)行《 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施程序 》及《不合格品管理程序》的有關(guān)要求。 適用范圍：適用于公司各個部門及項目部。 責(zé)任部門：綜合管理部，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理目標(biāo)的實現(xiàn) 相關(guān)部門：為公司各職能部門，負(fù)責(zé)檢查本部門管理目標(biāo)的實現(xiàn)。由總經(jīng)理主持依據(jù)本年度的管理目標(biāo)的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化建議，制定下年度公司的管理目標(biāo)。 關(guān)于工程項目部的管理目標(biāo) 有限責(zé)任公司 20 工程項目部的管理目標(biāo)依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在工程項目合同中體現(xiàn)。 綜合管理部年底應(yīng)有公司全年度工程管理目標(biāo)實現(xiàn)情況的分析報告，遞交管理評審。 管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標(biāo)的實施工作。 適用于公司與質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行有關(guān)的文件的控制。 本制度的責(zé)任部門是綜合管理部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的監(jiān)督檢查，建立受控文件總清單。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層是項目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本項目部文件的使用和管理，建立本部門受控文件清單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文件的編制。 第二類型：質(zhì)量管理目標(biāo)指標(biāo)、管理方案等：表述綜合管理體系的目標(biāo)指標(biāo)和如何實現(xiàn)和應(yīng)用于特定產(chǎn)品 、 項目或合同的文件。 第四類型：指南性文件：這類文 件闡明推薦的方法或建議。 第六類型：管理記錄：這類文件為完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供 客觀證據(jù)。 文件的受控狀態(tài) 文件分為受控與非受控兩種，受控文件加蓋唯一分發(fā)號進(jìn)行標(biāo)識并標(biāo)明其版序號。 有限責(zé)任公司 23 所有受控文件應(yīng)分類編制受控文件清單，并對受控文件實施動態(tài)管理，及時獲得本行業(yè)最 新的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，以及本單位編制或更新的文件，并有效控制作廢文件，以確保文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。 綜合管理體系程序文件由綜合管理部組織各部門按章節(jié)內(nèi)容分別編制，組織會審后，由主管副經(jīng)理審核，管理者代表審批。 對于外來文件的適用性，應(yīng)由各業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行 審批。 文件經(jīng)審批后，由編制部門根據(jù)審批發(fā)放范圍填寫《文件發(fā)放登記表》，保證文件發(fā)至所需要的各個場所，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。 文件的更改 在綜合管理體系活動中必要時對文件重新進(jìn)行評審與更新，對更新文件再次批準(zhǔn)。 文件更改審批后，應(yīng)通知使用有效文件的各場所，按審批內(nèi)容更改，保持文件的有效狀態(tài)。 對于作廢的文件，由原編制部門回收并記錄，辦理銷毀手續(xù)進(jìn)行銷有限責(zé)任公司 24 毀。 應(yīng)確保文件保持清晰，不得 任意涂改 、 亂寫亂畫，并易于識別文件的有效性。 有限責(zé)任公司 25 記錄管理制度 對公司管理體系記錄進(jìn)行有效控制，客觀、真實、準(zhǔn)確地反映體系運(yùn)行的有效性，用來證明符合綜合管理標(biāo)準(zhǔn)的要求。 《文件控制管理程序》 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的監(jiān)督指導(dǎo)。 相關(guān)部門 本制度的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：建立本部門綜合管理記錄清單，本部門工作記錄清單，實施動態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、 標(biāo)識 、貯存 、 保管。 記錄的分類和范圍 記錄分為三類： 培訓(xùn)記錄；產(chǎn)品實現(xiàn)記 錄；與產(chǎn)品有關(guān)要求記錄；采購控制記錄；過程確認(rèn)記錄；監(jiān)視和測量設(shè)備控制記錄；不合格品控制記錄；分部分項工程驗收記錄；內(nèi)外信息交流、協(xié)商產(chǎn)生的各種記錄；文件控制記錄；運(yùn)行控制所需的各種記錄；監(jiān)視測量記錄；不符合糾正和預(yù)防措施記錄；記錄管理的記錄；有限責(zé)任公司 26 內(nèi)審、管理評審記錄等。 記錄的標(biāo)識與編目 為便于記錄的檢索和管理，每一種記錄應(yīng)有唯一的編號。 對于上級規(guī)定的建筑工程施工技術(shù)資料有關(guān)的記錄，仍沿用原統(tǒng)一表式編號。 記錄填寫 記錄應(yīng)做到保持清晰 、 數(shù)據(jù)真實，并按要求正確填寫， 且不應(yīng)涂改，文字表達(dá)準(zhǔn)確 、 簡練 、 內(nèi)容要完整，簽證手續(xù)要齊全。 綜合管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，由相應(yīng)部門保存，保存期限為三年。 ,由公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)歸檔。 對于記錄的保護(hù)，項目部應(yīng)做到裝袋或裝盒，防污 、 防潮 、 防火；檔案保管應(yīng)滿足檔案管理的環(huán)境條件，利于檢索和貯存，并注意做好防火 、 防盜 、 防蟲蛀鼠咬 、 防潮等工作。 有限責(zé)任公司 27 記錄的查閱 、 借閱 因工作需要查閱歸檔后的記錄，查閱人員需填寫《文件查閱 、 借閱 、 銷毀申請表》，經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可查閱或借閱。 歸檔的記錄，按照《企業(yè)檔案管理辦法》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀。 適用于公司從事與質(zhì)量符合性的工作人員的控制。 責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門是綜合管理部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計劃，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司各部門培訓(xùn)工作，建立職稱 、 學(xué)歷 、 技能 、 崗位證書登記的控制工作實施。建立本部門的崗位證書的登記。負(fù)責(zé)項目部崗位證書 、 工人技能情況的登記控制工作。 每年初，各職能部門、項目部，收集 、 確定本系統(tǒng) 、 本單位的培訓(xùn)需求，和特定的專業(yè)學(xué)習(xí)要求，上報綜合管理部 綜合管理部根據(jù)各職能部門的培訓(xùn)計劃及收集的培訓(xùn)需求，編制年度有限責(zé)任公司 29 培訓(xùn)計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，按《文件控制管理程序》發(fā)放。 對各類專業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)知識 、 新技術(shù) 、 新工藝、環(huán)境因 素及危險源的培訓(xùn)。 對操作工人的培訓(xùn) ①公司質(zhì)量方針 、 目標(biāo)的教育； ②本崗位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制方法和應(yīng)知應(yīng)會的基本技能； ③新進(jìn)場 、 上崗 、 轉(zhuǎn)崗工人進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境意識，安全生產(chǎn)教育； ④對特殊工種人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)和特殊操作技能的崗位培訓(xùn)。 應(yīng)對照員工的工作情況來評價培訓(xùn)的結(jié)果是否有效。如：項目經(jīng)理 、 施工員 、 質(zhì)檢員、安全員 、 材料員 、 試驗員 、 取樣、送樣員等。如：電工 、 焊 工 、 架子工 、 起重工 、 場內(nèi)機(jī)動車駕駛員等。 檔案管理 有限責(zé)任公司 30 各部門對于本部門負(fù)責(zé)實施培訓(xùn)班工作，負(fù)責(zé)收集有關(guān)培訓(xùn)記錄，整理教學(xué)檔案，內(nèi)容包括： ①培訓(xùn)計劃表； ②教學(xué)大綱； ③考試試卷和考試成績登記表； ④資格認(rèn)可證書及教育、技能和經(jīng)歷的登記。 綜合管理部對本制度的實施情況每季度進(jìn)行一次檢查。不必拘 泥培訓(xùn)形式，但應(yīng)做好記錄。 一、考評的目的和用途 考評的最終目的是改善員工的工作表現(xiàn)，以達(dá)到企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)，并提高員工的滿意程度和未來的成就感。 二、考評的原則 一致性：在一段連續(xù)時間之內(nèi)，考評的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)不能有大的變化，至少應(yīng)保持 1 年之內(nèi)考評的方法具有一致性； 客觀性：考評要客觀 的反映員工的實際情況，避免由于光環(huán)效應(yīng)、新近性、偏見等帶來的誤差； 公平性：對于同一崗位的員工使用相同的考評標(biāo)準(zhǔn)； 公開性：員工要知道自己的詳細(xì)考評結(jié)果。由部門內(nèi)部同事或被服務(wù)者進(jìn)行考評。對于沒有“重要任務(wù)”項的崗位，原則上其他兩項的分?jǐn)?shù)乘以 200%為總分。 五、保密 考評結(jié)果只對考評負(fù)責(zé)人、被考評人、人事負(fù)責(zé)人、（副）總經(jīng)理公開； 考評結(jié)果及考評文件交由綜合管理部存檔； 任何人不得將考評結(jié)果告訴無關(guān)人員。 有限責(zé)任公司 33 施工機(jī)具管理制度 1．目的 對施工機(jī)械設(shè)備運(yùn)行進(jìn)行有效控制，降低施工機(jī)械設(shè)備對環(huán)境的負(fù)面影響，確保機(jī)械設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn)，減少機(jī)械事故和人身傷害，確保公司整體目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)。 3．相關(guān)文件 《設(shè)備管理制度》 4．職責(zé) 后勤設(shè)備部 是本制度的主管部門，負(fù)責(zé)對本制度的編制、修訂與過程監(jiān)督檢查。 負(fù)責(zé)為施工機(jī)械設(shè)備配備合格的操作人員。 項目部 負(fù)責(zé)施工中施工機(jī)械設(shè)備的安全使用及施工現(xiàn)場管理。 5．工作程序 施工機(jī)械設(shè)備的購置及配備 各項目根據(jù)施工生產(chǎn)需要購置時 ,填寫“機(jī)械設(shè)備購置申批表 ”需公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行 ,購置申請中對效益、安全、節(jié)能、環(huán)保等做好經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證。 公司根據(jù)施工生產(chǎn)的要求進(jìn)行調(diào)配。 對進(jìn)入施工現(xiàn)場的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行全面檢查和維護(hù)且符合下列要求： a)連接牢靠，無松動現(xiàn)象。 c)機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)部位密封良好，無泄漏現(xiàn)象 . d)機(jī)容整潔。機(jī)械設(shè)備在投入使用前，公司應(yīng)對其進(jìn)行全面的檢查，并填寫《機(jī)械設(shè)備進(jìn)場驗收單》，驗收合格后方可使用。 . b)所有設(shè)備保持接地（零）線應(yīng)可靠。所有帶電部位屏護(hù)良好，防止意外觸及。 e) 設(shè)備不能出現(xiàn)漏油現(xiàn)象。 各種設(shè)備除達(dá)到上述要求外還應(yīng)分別達(dá)到下列要求： 垂直運(yùn)輸與起重機(jī)械（汽車式起重機(jī)、塔式起重機(jī)、室外電梯）。 b)安全裝置： 1 卷揚(yáng)限位器動作應(yīng)有效可靠。