【正文】 ⑦及時(shí)做好退庫產(chǎn)品的記錄并及時(shí)向上級(jí)主管匯報(bào)，以便能及時(shí)處置。 ?倉管人員分工 ((暫行 ))： 倉管員分工明細(xì) ((暫行 )) 序號(hào) 姓 名 職 位 主要工作 11 倉庫文員主要負(fù)責(zé)須由倉庫申購物料的請(qǐng)購、出入庫物料 ERP 系統(tǒng)賬的錄入；賬、物、卡準(zhǔn)確率抽查，協(xié)助零配件倉管員對(duì)零配件倉的管理 22 原材料倉倉管員全面負(fù)責(zé)原材料倉、消耗品倉的收、發(fā)、管及原材料倉、消耗品倉的現(xiàn)場(chǎng)管理工作 33 化學(xué)品倉倉管員全面負(fù)責(zé)化學(xué)品倉、半成品倉的收、發(fā)、管及化學(xué)品倉、半成品倉的現(xiàn)場(chǎng)管理工作 44 零配件倉倉管員暫時(shí)共同負(fù)責(zé)零配件倉的收、發(fā)、管及零配件倉的現(xiàn)場(chǎng)管理工作，后續(xù)對(duì) 55 零配件倉倉管員各自己管轄物料作明確分工 66 包材倉 /半成品倉倉管員全面負(fù)責(zé)包材倉、半成品倉的收、發(fā)、管及包材倉、半成品倉的現(xiàn)場(chǎng)管理工作 77 成品倉倉管員全面負(fù)責(zé)成品倉的收、發(fā)、管及成品倉的現(xiàn)場(chǎng)管理工作，協(xié)助半成品倉管員對(duì)半成品倉的管理 2重新規(guī)劃倉庫區(qū)域，增加部分貨架以增加倉庫使用面積，提高面積利用率。 消耗品倉：主要存放各種辦公消耗品、生產(chǎn)使用消耗品、設(shè)備維修零配件、及水電維修零配件等與生產(chǎn)產(chǎn)品無關(guān)的消耗物料；地點(diǎn)為現(xiàn)一樓鋁圓片綜合倉庫。 成品倉：主要存放完成全部生產(chǎn)工序待出貨的物料。 CC、各倉的進(jìn)倉門處，繪制張貼《倉庫平面圖》、《倉庫安全疏散圖》，反映出該倉所在的地理位置、周邊環(huán)境、倉區(qū)倉位、倉門各類通道、門、窗、電梯等內(nèi)容。每天倉管員在完成收發(fā)貨工作后，利用工作空閑時(shí)間對(duì)倉庫的衛(wèi)生和貨物的堆放進(jìn)行及時(shí)的整理，最終做到： 倉庫管理兩齊：庫容整齊、堆放整齊倉庫管理三清：數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格倉庫管理三潔：貨架、物件、地面?zhèn)}庫管理三相符：帳、卡、物倉庫管理四定位：區(qū)、架、層、位 ?在庫物料標(biāo)識(shí)管理 建立明確的在庫物料標(biāo)識(shí)，重新設(shè)計(jì)出物料標(biāo)示票、半成品標(biāo)示票、成品 標(biāo)示票等物料標(biāo)識(shí)，所有在庫物料必須標(biāo)識(shí)，且標(biāo)識(shí)清楚。如合格，倉庫管理員則匯同《采 購申購單》（包括物料采購計(jì)劃）、《送貨單》、《來料檢驗(yàn)單》填寫《入庫單》，由采購人員簽字后辦理入庫手續(xù)。 ④外加工產(chǎn)品入庫入庫時(shí)需對(duì)照《送貨單》數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收并填寫《來料檢驗(yàn)單》至質(zhì)量管理人員，質(zhì)量管理人員檢驗(yàn)合格（全檢或抽檢）后簽字。 ?物料領(lǐng)用管理 ①物料的領(lǐng)用必須先由領(lǐng)用人先填寫《物料領(lǐng)用單》，由部門主管簽字后到倉庫進(jìn)行領(lǐng)料，正常生產(chǎn)物料的領(lǐng)料數(shù)量需要在該訂單物料需求計(jì)劃數(shù)量范圍內(nèi)，不允許超領(lǐng)，超領(lǐng)物料需注明原因（如質(zhì)量或者材料質(zhì)量問題等等），由生產(chǎn)經(jīng)理簽字后方可到倉庫辦理出庫手續(xù)。 ④產(chǎn)成品的領(lǐng)用則由銷售部相關(guān)人員填寫出庫單，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后至倉庫辦理出庫手續(xù)。 ⑦倉庫管理人員及 時(shí)按照出庫單內(nèi)容及時(shí)登記至手工帳本、電腦臺(tái)帳， 要求數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確。 定期盤點(diǎn) 定義：每月或每季對(duì)倉儲(chǔ)物料進(jìn)行的抽盤定期盤點(diǎn)實(shí)施： ①根據(jù)上月盤存情況、本月實(shí)際生產(chǎn)、倉儲(chǔ)情況確定要盤點(diǎn)的物料種類；②在財(cái)務(wù)規(guī)定的帳務(wù)截止前 2 天利用晚上時(shí)間進(jìn)行盤存；③第一個(gè)晚上進(jìn)行自盤，第二個(gè)晚上進(jìn)行復(fù)盤；④對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行差異分析，制訂改善措施并落實(shí)責(zé)任人；⑤對(duì)帳目按規(guī)定的程序進(jìn)行調(diào)整；年終盤點(diǎn) 定義：在每年年末對(duì)全公司所有的物料、設(shè)備、工裝或在規(guī)定價(jià)值以上的物品進(jìn)行的全面、系統(tǒng)的、徹底的盤點(diǎn)，以反映整個(gè)公司的有形資產(chǎn)情況。 建立循環(huán)盤點(diǎn)流程，確保每天對(duì)收發(fā)貨頻率大以及貴重物品的實(shí)時(shí)盤點(diǎn)，核對(duì)系統(tǒng)帳務(wù)、手工賬、實(shí)物的一致性。 ?對(duì)呆廢物料的認(rèn)識(shí) 什么是呆廢料？ 所謂呆料即物料存量過多，耗用量極少，而庫存周轉(zhuǎn)率極低的物料，這種物料可能偶爾耗用少許，甚至根本就不要?jiǎng)佑谩? c 顧客變更產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格，銷售部門傳遞失真訂貨信息。 b 庫存管理不良，存量控制不當(dāng)，呆料也容易產(chǎn)生。 b 下單錯(cuò)誤。 c 檢驗(yàn)儀器不夠精良。 ②設(shè)計(jì)部門 a 設(shè)計(jì)完成后先經(jīng)批量試驗(yàn)后才可以大批訂購材料。 b 加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門的溝通，增加生產(chǎn)計(jì)劃的穩(wěn)定性，對(duì)緊急訂單妥善處理；若生產(chǎn)計(jì)劃錯(cuò)誤而造成備料錯(cuò)誤，一般會(huì)產(chǎn)生呆料。 c 減少物料的過多采購。 制定《呆廢物料管理規(guī)定》，對(duì)呆廢物料形成長(zhǎng)期有效的管理機(jī)制。公司目前就是缺乏這樣一套完整的系統(tǒng)，沒有對(duì)庫存物品的類型進(jìn)行科學(xué)的分類，對(duì)各種庫存物品只是作籠統(tǒng)的同樣的處理，而且缺乏一套完整的機(jī)制來保證能夠快速的取拿所需物品。在供應(yīng)的整個(gè)系統(tǒng)中，各個(gè)環(huán)節(jié)之間的需求預(yù)測(cè)、庫存狀況、生產(chǎn)計(jì)劃等都是庫存管理的重要數(shù)據(jù)。而我公司在內(nèi)部各個(gè)環(huán)節(jié)間聯(lián)系不夠緊密，缺乏信息的流通，每個(gè)部門只關(guān)心前后環(huán)節(jié)的物流等的狀況，沒有一個(gè)整體 的概念。要消除運(yùn)行中的不確定性需要增加組織的控制，提高系統(tǒng)可靠性。其實(shí)這也是信息處理不當(dāng)?shù)慕Y(jié)果。 2計(jì)劃周期： 2021 年 05 月 12 日 — 2021 年 08 月 31 日 3計(jì)劃內(nèi)容： 序號(hào) 內(nèi) 容 完成日期 11 倉庫部門職能、職責(zé)界定，部門崗位職能、職責(zé)界定 — 庫區(qū)規(guī)劃，倉庫內(nèi)各區(qū)域布局規(guī)劃 — 倉儲(chǔ)管理體系及各項(xiàng)管理制度的建立與修訂 — 44 倉儲(chǔ)管理體系及各項(xiàng)管理制度的貫徹執(zhí)行、修訂、監(jiān)督及培訓(xùn)長(zhǎng)效性 55 半成品倉、零配件倉、成品倉搬移 — 66 原材料倉、化學(xué)品倉、消耗品倉、零配件倉、包裝材料倉、半成品倉、成品倉整理、標(biāo)識(shí)、及倉管員自我盤點(diǎn) — 協(xié)調(diào)建立產(chǎn)品 BOM 表和檢討物料代碼編 碼規(guī)則長(zhǎng)效性 88 庫存物料大盤點(diǎn) — ERP 系統(tǒng)賬目調(diào)整 各項(xiàng)制度的再次修訂與完善，列入常態(tài)化運(yùn)行 — 11 倉庫人員倉儲(chǔ)管理知識(shí)、管理技能、工作態(tài)度、消防知識(shí)培訓(xùn)長(zhǎng)效性 12 其它與倉庫相關(guān)工作的整改長(zhǎng)效性 4工作計(jì)劃展開 本工作計(jì)劃與安排分為三個(gè)階段進(jìn)行，從 2021 年 05 月 12 日至2021 年 08月 31 日共約 4 個(gè)月。 （ 44）工作成果： 形成《倉庫整改計(jì)劃和步驟》方案形成《倉庫門禁管理制度》討論稿形成《物料收料管理規(guī)定》討論稿形成《物料發(fā)料管理規(guī)定》討論稿形成《退、換、補(bǔ)料管理規(guī)定》討論稿形成《半成品出入庫管理規(guī)定》討論稿形成《成品出入庫管理規(guī)定》討論稿形成《倉庫單據(jù)填寫及帳務(wù)管理規(guī)定》討論稿第二階段：倉存物料整理、整頓階段（ 日 — 日） （ 11）工作目的：通過對(duì)倉庫進(jìn)行分類、分區(qū)，對(duì)倉存物料進(jìn) 行整理、分類、標(biāo)識(shí)、盤存，達(dá)到倉區(qū)規(guī)劃有序，倉存物料物品擺放整齊，名稱、規(guī)格型號(hào)清晰，數(shù)量準(zhǔn)確的目的。 e 制定倉庫九月份大盤點(diǎn)計(jì)劃。 完成各倉庫庫存物料的整理、標(biāo)示工作。 （ 44）工作成果：完成部門組織架構(gòu)圖 /人員編制形成《倉庫部門職能和部門崗位責(zé)任書》形成倉儲(chǔ)管理運(yùn)行體系各相關(guān)管理規(guī)定完成倉庫平面圖和各倉庫安全疏散圖的繪制和張貼完成物料大盤點(diǎn) ,調(diào)整ERP 系統(tǒng)賬目，達(dá)到賬、物、卡一致形成標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、系統(tǒng)化的倉儲(chǔ)管理運(yùn)行體系六、整改資源需求 希公司高層領(lǐng)導(dǎo)能加強(qiáng)對(duì)倉庫整改工作的重視和給予大力支持；希行政部門能在整改期間滿足倉庫合理的勞動(dòng)力需求； 技術(shù)部完善產(chǎn)品 BOM 表和物料清單的制作，為生產(chǎn)計(jì)劃編制、物料采購、倉庫物料配料、發(fā)料、領(lǐng)料提供作業(yè)依據(jù)； 采購部門完善物料采購計(jì)劃，嚴(yán)格要求供應(yīng)商按我司包裝要求做整改，倉 庫收貨時(shí)加強(qiáng)控制； 生產(chǎn)部門完善月生產(chǎn)計(jì)劃和周生產(chǎn)排期，作業(yè)時(shí)嚴(yán)格遵守物料出入庫相關(guān)管理規(guī)定，作好與生產(chǎn)有關(guān)的出入庫物料標(biāo)識(shí)； 品管部門加強(qiáng)對(duì)采購物料和生產(chǎn)線產(chǎn)品物料品質(zhì)的控制，建立來料檢驗(yàn)制度，對(duì)所有物料入庫前進(jìn)行檢驗(yàn)，保證入庫產(chǎn)品的品質(zhì)；對(duì)倉存物料合格性進(jìn)行重新判定，協(xié)助倉庫完成倉存物料整理工作； 根據(jù)需要購買部分貨架增加倉庫使用面積，提高面積利用率；請(qǐng)相關(guān)人員與開天 ERP 系統(tǒng)公司取得聯(lián)系，共同探討 ERP 系統(tǒng)運(yùn)用整改 、完善方案。 ◆負(fù)責(zé)主持人形象設(shè)計(jì)，串詞、祝酒詞起草、審核； ◆總經(jīng)理講話稿起草 、審核；（二）會(huì)場(chǎng)布置組（負(fù)責(zé)人： xx）成員 5 名。 節(jié)目類型：唱歌、舞蹈、小品、話?。ǜ栉鑴。?、魔術(shù)、樂器演奏、戲曲、相聲、時(shí)裝秀等。 文藝匯演節(jié)目?jī)?nèi)容的 要求是“以客戶為中心，以奮斗者為本”。 （五）后勤組（負(fù)責(zé)人：樊美玲、）成員 5 名。 ◆確保年會(huì)場(chǎng)地布置，所需 物資、參會(huì)人員、表演人員全部到位。 （三）活動(dòng)后◆年會(huì)后期的紀(jì)念視頻制作、發(fā)放（由行政人事部部制作 DVD，行政人事部部統(tǒng)一發(fā)放，每人一張） ◆年會(huì)照片的收集及保存； ◆年會(huì)總結(jié)。 物料入庫未經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn) （沒有最重要的進(jìn)料檢驗(yàn)），良品、不良品混雜。 三、主要原因分析： 基于公司目前物料管理現(xiàn)狀，經(jīng)過分析，本人認(rèn)為根源在于： 公司對(duì)倉儲(chǔ)部門職能定位不準(zhǔn)確，高層領(lǐng)導(dǎo)重視度不夠。 ②按照管理要求 擺放整齊、做好標(biāo)識(shí)，做到帳、卡、物一致。 ⑥與銷售部門協(xié)調(diào)合作，及時(shí)辦理好產(chǎn)品的出庫單并及時(shí)錄入電腦、上報(bào)財(cái)務(wù)及生產(chǎn)部門。 ⑩每月及時(shí)編制好庫存報(bào)表工作，按財(cái)務(wù)要求及時(shí)做好倉庫內(nèi)物資的成本核算工作。 化學(xué)品倉：主要存放油漆、涂料等各種化學(xué)物料；地點(diǎn)為現(xiàn)化學(xué)品倉。 半成品倉：主要存放生產(chǎn)部作的庫存半成品及生產(chǎn)部超訂單生產(chǎn)的半成品；地點(diǎn)為新建廠房四樓。 原材料倉、化學(xué)品倉、半成品倉在倉庫內(nèi)分別設(shè)立規(guī)劃出通道、消防區(qū)、辦公區(qū)、物品儲(chǔ)存區(qū)、呆滯物品存放區(qū)、來料待檢區(qū)、退貨區(qū)、廢次品存放區(qū)、備料區(qū)；；零配 件倉、包裝材料倉在倉庫內(nèi)分別設(shè)立規(guī)劃出通道、消防區(qū)、辦公區(qū)、來料待檢區(qū)、退貨區(qū)、物品儲(chǔ)存區(qū)、呆滯物品存放區(qū)、物料暫存區(qū)、廢次品存放區(qū)、備料區(qū)； 成品倉內(nèi)設(shè)立規(guī)劃出通道、消防區(qū)、辦公區(qū)、物品儲(chǔ)存區(qū)、呆滯物品存放區(qū)、發(fā)貨區(qū)、退貨區(qū)、廢次品存放區(qū)。 ?庫存物料整理 將各倉庫內(nèi)物料按區(qū)域劃分分類整理，同種物料放置在一個(gè)位置，更換受損包裝、標(biāo)識(shí)；改變找貨難、找不到貨的問題。 ②外購材料入庫時(shí)需對(duì)照送貨單數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收并填寫來料檢驗(yàn)單至質(zhì)量管理人員，質(zhì)量管理人員檢驗(yàn)合格后簽字。 ③公司內(nèi)部生產(chǎn)半成品、成品入庫則由該車間最后一道工序生產(chǎn)員工（或該部門指定領(lǐng)料或入庫人員）填寫《半成品入庫單》、《成品入庫單》，并由質(zhì)量管理人員簽字確認(rèn)其質(zhì)量，車間主管簽字后至相應(yīng)倉庫辦理入庫手續(xù)。 ⑥相關(guān)倉庫人員及時(shí)按照入庫單內(nèi)容匯總至手工帳本、電腦臺(tái)帳，要求數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確。 ③半成品需要發(fā)外協(xié)加工的，要按照半成品入庫手續(xù)辦理，產(chǎn)品直接發(fā)外加工單位的，可由交接人員當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行，交接結(jié)束辦理入庫出庫手續(xù)。 ⑥倉管員核實(shí)出庫單的物料名稱、型號(hào)規(guī)格、領(lǐng)用數(shù)量、生產(chǎn)批次號(hào)后進(jìn)行發(fā)放，并及時(shí)登記好物料管制卡 。 循環(huán)盤點(diǎn)實(shí)施： ①確定要盤點(diǎn)的物料種類；②可在收發(fā)料完畢后進(jìn)行盤點(diǎn)；③將盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行記錄（循環(huán)盤點(diǎn)表），上報(bào)主管與物控或財(cái)務(wù)部門； ④對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行差異分析，制訂改善措施并落實(shí)責(zé)任人；⑤對(duì)賬目按規(guī)定的程序進(jìn)行調(diào)整。 盤點(diǎn)工作完 成后，進(jìn)行收發(fā)貨物時(shí)，首先從電腦 ERP 系統(tǒng)中查找相對(duì)應(yīng)的貨物品名、庫位和庫存，而后去對(duì)應(yīng)的倉庫，找到相對(duì)應(yīng)實(shí)物的庫位，按照標(biāo)識(shí)找到相對(duì)的貨物核對(duì)品名后，按照相關(guān)單據(jù)進(jìn)行收發(fā)貨，收發(fā)貨出庫完畢后，將單據(jù)交相關(guān)人員作賬，電腦賬務(wù)員當(dāng)天必須完成相關(guān)單據(jù)的電腦進(jìn)出庫操作，確保賬、物一致。 6對(duì)呆廢料進(jìn)行處理 由于倉庫長(zhǎng)時(shí)期的無序管理和各相關(guān)部門的工作失誤，各倉庫都有不同程度的呆廢物料，尤其是包裝材料倉的紙箱、彩盒類物料；要想提升倉庫管 理效率，必須對(duì)在庫呆廢物料進(jìn)行處理。 b 顧客訂貨不確定，訂單頻繁變更。 ③物料控制與倉庫部門 a 材料計(jì)劃不當(dāng)，造成呆料的發(fā)生。 ④采購部門 a 物料管理部門請(qǐng)購不當(dāng)，從而造成采購不當(dāng)。 b 采取抽樣檢驗(yàn)，允收的合格品當(dāng)中仍留有不良品。 c 顧客的訂貨應(yīng)確實(shí)把握，尤其是特殊訂貨應(yīng)設(shè)法降低顧客變更的機(jī)會(huì)，否則已經(jīng)準(zhǔn)備的材料尤其是特殊型號(hào)和規(guī)格的材料非常容易造成呆料。 ③計(jì)劃與生產(chǎn)部門 a 在新舊產(chǎn)品的更替時(shí)期要周密安排，以防止舊材料變成呆料。 b 強(qiáng)化倉儲(chǔ)管理，加強(qiáng)賬物的一致性。 ?對(duì)在庫呆廢物料進(jìn)行處理 針對(duì)當(dāng)前大量的庫存呆廢物料，各倉庫在