【正文】 質(zhì)量管理文件****************有限公司 二OO七年九月一日 發(fā) 布 令本文件對食品廠的質(zhì)量管理體系進行了總體策劃，闡述了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的方法，明確了質(zhì)量管理體系的組織機構(gòu)、職責(zé)和相互關(guān)系；對質(zhì)量管理體系的各環(huán)節(jié)銜接和相互作用作了概括說明；同時向各級管理員提供了查詢所需文件的途徑。 本文件是公司產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)和各種生產(chǎn)輔助活動過程所必須遵循的文件，對外是提供產(chǎn)品質(zhì)量保證，具有穩(wěn)定生產(chǎn)合格產(chǎn)品的依據(jù)。本公司將采取有力措施確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。 本文件自簽發(fā)之日起生效，本公司全體員工遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 二OO七年九月一日目 錄一 ． 公司簡介二 ． 質(zhì)量方針與目標(biāo)三 ． 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖四 ． 各部門崗位職責(zé)五 ． 質(zhì)量分析會六 ． 采購管理制度七 ． 原\輔料檢驗及儲存管理制度八 . 工廠衛(wèi)生管理制度九 ． 關(guān)鍵控制點管理操作規(guī)程十 ． 不合格管理制度十一. 培訓(xùn)管理程序制度十二. 有毒有害品管理十三. 安全質(zhì)量生產(chǎn)注意事項 十四. 設(shè)備管理制度十五. 計量設(shè)備檢測制度十六. 技術(shù)文件管理制度 十七. 成品檢驗規(guī)則十八. 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法十九. 工廠環(huán)境、衛(wèi)生管理制度二十. 設(shè)備管理及維護保養(yǎng)清洗消毒制度二十一. 加工過程檢驗規(guī)程二十二. 與顧客有關(guān)的過程二十三. 顧客滿意度測量及改進一、公 司 簡 介****************有限公司是股份制企業(yè)。公司現(xiàn)有員工260人，固定資產(chǎn)3000多萬元，是目前我國較大的生豬屠宰加工企業(yè)。公司現(xiàn)有一條機械化屠宰生產(chǎn)線，年屠宰生豬能力可達120多萬頭，有一個肉品分割車間年可分割豬肉1萬噸，有500噸冷庫一座。2006年生豬屠宰達36萬頭，實現(xiàn)產(chǎn)值2億多元，公司生產(chǎn)的放心肉產(chǎn)品被國家經(jīng)貿(mào)委評為“安全放心肉”。產(chǎn)品已占領(lǐng)了****的各大超市，市場占有率達到95%以上并逐步開拓了外地市場，分割肉速凍產(chǎn)品還遠銷北京、天津、湖南、湖北等大中城市，2004年以來公司的鮮肉產(chǎn)品銷往北京市場，2005年又與清華大學(xué)、中國人民大學(xué)等大專院校簽訂了長期的供貨合同，有廣闊的市場前景，現(xiàn)每天銷往北京市1000多頭，2005年被國家商務(wù)部評為“2005年度全國畜禽屠宰加工優(yōu)勢企業(yè)”。在中國（廊坊）第八屆、第九屆、第十屆農(nóng)產(chǎn)品交易會上被評為“名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品”；2005年被市政府評為“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)”。12007年5月，公司投資1000萬元建一個2000平方米的熟食加工廠，采用先進的熟食加工設(shè)備，廠房已建成設(shè)備已全部安裝完畢，9月1日正式投入試生產(chǎn)，聘請了專家及技術(shù)人員制作出高品質(zhì)的產(chǎn)品，首先占*****市場，逐步打入北京、天津等全國各大、中城市。2007年3月，經(jīng)過中國市場監(jiān)測中心和中國市場研究中心在全國畜禽屠宰業(yè)評比中，****************有限公司被評為為“中國畜禽屠宰企業(yè)100強”，宏都牌畜禽屠宰產(chǎn)品被評為“中國畜禽屠宰業(yè)著名品牌”。二、質(zhì)量方針與目標(biāo)質(zhì)量方針：產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，服務(wù)質(zhì)量是企業(yè)的基礎(chǔ)。質(zhì)量目標(biāo)： ％； ％； ，控制產(chǎn)品質(zhì)量，謀求持續(xù)改進，確保用戶滿意。質(zhì)量目標(biāo)的落實 ，每半年進行一次工藝操作教育，新工藝生產(chǎn)前進行全面培訓(xùn)，全面掌握后，正式生產(chǎn)。、保養(yǎng)計劃；每周對設(shè)備進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，按維修規(guī)定，及時維修保證設(shè)備經(jīng)常良好，嚴(yán)格按工藝順序進行檢驗；每日現(xiàn)場巡視設(shè)備運行狀；，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 、狠抓質(zhì)量，對產(chǎn)品質(zhì)量始終如一，一抓到底，決不遷就，對不合格產(chǎn)品，追查原因，對責(zé)任者嚴(yán)肅紀(jì)律，嚴(yán)厲處罰。、公司設(shè)置專門的品管人員，進行原、輔料驗質(zhì)；產(chǎn)品加工過程檢驗；產(chǎn)成品的出廠前檢驗，不合格原、輔料不允許入場；不合格的半成品不允許進入下道工序，進行必要的返工等；不合格的產(chǎn)品，不出廠。有食品安全隱患的不合格產(chǎn)品，進行廢棄處理。生產(chǎn)過程把住三關(guān)：把住設(shè)備，人員/環(huán)境/衛(wèi)生、原料質(zhì)量關(guān)；工藝規(guī)程操作關(guān)；產(chǎn)量質(zhì)量檢驗關(guān)。2 注意安全生產(chǎn)，愛護設(shè)備，精心操作，精心維修，使設(shè)備始終處于良好狀態(tài)。 三 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖3 3化驗室生產(chǎn)部原料庫成品庫總 經(jīng) 理副總經(jīng)理副總經(jīng)理質(zhì)檢部采購部銷售部 四、各部門、人員崗位職責(zé)一、總經(jīng)理 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)食品安全、產(chǎn)品質(zhì)量的法律、法規(guī)和政策，以及上級機關(guān)指示。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)質(zhì)量管理工作，每年組織一次質(zhì)量體系管理評審，定期召開質(zhì)量分析會，處理和解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種質(zhì)量問題。 制定并貫徹執(zhí)行質(zhì)量工作方針、政策、目標(biāo)，建立和完善各項規(guī)章制和管理辦法。 嚴(yán)格行政管理，切實抓好落實，周密安排生產(chǎn)工作，保質(zhì)保量完成公司下達的任何指標(biāo)。負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督材料采購，清點驗收入庫，在發(fā)票上簽字報銷。 總經(jīng)理授權(quán)質(zhì)量管理部門現(xiàn)場有權(quán)對產(chǎn)品質(zhì)量實行一票否決權(quán)。1．6保證實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的人、財、物等資源。二． 采購部： 負(fù)責(zé)工廠原材料采購工作。 負(fù)責(zé)對供方的評價，建立合格供方，確保采購合格的產(chǎn)品。 負(fù)責(zé)制定采購計劃，準(zhǔn)備采購資料，執(zhí)行采購作業(yè)。三、銷售部： 負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的日常銷售工作. 組織識別顧客的需求和期望,簽定合同和定單.4 及時向質(zhì)量部反饋產(chǎn)品銷售過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題. 負(fù)責(zé)與顧客溝通,妥善處理顧客意見.四、質(zhì)量部： 全面主管公司產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持。 負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量管理文件。 負(fù)責(zé)組織計量器具、各類檢測設(shè)備的周期檢驗，負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量。 負(fù)責(zé)監(jiān)督公司執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況。 負(fù)責(zé)編制進貨檢驗、過程檢驗、產(chǎn)品檢驗的規(guī)范文件，并監(jiān)督各項活動的實施。 在自己的職權(quán)范圍內(nèi)組織處理不合格產(chǎn)品評定，并制定預(yù)防措施和糾正措施，對糾正措施進行驗證。4．7制定原輔材料、包裝材料的驗收標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行情況。4．9協(xié)助銷售部門答復(fù)和處理客戶投訴，并確定主要原因進行改進。 對最終產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全責(zé)。五、生產(chǎn)部： 根據(jù)銷售部的合同或訂單下達的生產(chǎn)任務(wù)、安排組織生產(chǎn)。 指導(dǎo)工人按設(shè)備使用說明正確操作設(shè)備；、清洗、消毒； 負(fù)責(zé)設(shè)備的管理，編制設(shè)備檢修計劃并組織實施； 負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)人員作業(yè)；解決生產(chǎn)中的技術(shù)問題； 負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)品配方標(biāo)準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)品工藝流程和審定工藝操作規(guī)程；5 負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的管理，確保環(huán)境衛(wèi)生、整潔；六、生產(chǎn)車間： 按照生產(chǎn)部下達的生產(chǎn)任務(wù)進行生產(chǎn)，確保保質(zhì)保量地完成。 搞好設(shè)備的維護保養(yǎng)、清洗、消毒，將設(shè)備事故消滅在萌芽狀態(tài)。 搞好車間的環(huán)境衛(wèi)生。 負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)紀(jì)錄和質(zhì)量記錄。七、辦公室： 全面負(fù)責(zé)工廠的日常行政管理工作。 對工廠行政性文件進行管理，保存工廠一年以上的質(zhì)量記錄。 負(fù)責(zé)工廠對外公共關(guān)系、宣傳等工作，為企業(yè)樹立良好形象。 全面負(fù)責(zé)工廠的人事管理工作。 負(fù)責(zé)按照工廠要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的要求。 負(fù)責(zé)組織員工的培訓(xùn)工作。 負(fù)責(zé)工廠環(huán)境的衛(wèi)生管理。八、技術(shù)人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限。 全面負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理工作，確保產(chǎn)品的量。 定期組織生產(chǎn)、維修及化驗人員進行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。 對生產(chǎn)各環(huán)節(jié)進行質(zhì)量檢查和控制，對薄弱環(huán)節(jié)加強控制力度。 定期組織進行設(shè)備的維修保養(yǎng)，做好易損部件的聯(lián)系，儲備當(dāng)期工作，當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時，及時組織維修人員排除確保設(shè)備的正常運行。九、生產(chǎn)工人質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限。6 認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，掌握生產(chǎn)系統(tǒng)工藝與操作規(guī)程，并進行熟練操作，對生產(chǎn)出合格的肉制品負(fù)責(zé)。 堅守崗位，一絲不茍地執(zhí)行操作規(guī)程，填寫好設(shè)備運行記錄。 加強對運行中的設(shè)備檢查，能處理一般性的故障，故障處理超過自身范圍時，必須及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。 、聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮安排，完成各項臨時性工作。 、有權(quán)向領(lǐng)導(dǎo)反映制約產(chǎn)品質(zhì)量的配置的處理意見，并制定出行之有效的操作方案。 遵守各項規(guī)章制度。十、維修人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限。 每天對設(shè)備運行情況做系統(tǒng)檢查，并分別做好檢查記錄，遇到設(shè)備工作狀態(tài)發(fā)生變化，及時反饋給。 定期進行設(shè)備的維修保養(yǎng)工作，并協(xié)同技術(shù)人員一起及時排除設(shè)備故障。 努力鉆研業(yè)務(wù)，掌握本系統(tǒng)工作原理及設(shè)備性能，熟練維修技能。 遵守本廠的各項管理制度。十