【正文】 連云港恒春 木業(yè)有限公司膠合板等板材生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 1 總 論 項(xiàng)目名稱(chēng) 、 主 辦單位 、企業(yè)性質(zhì) 及負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目名稱(chēng)：連云港 恒春 木業(yè)有限公司 旋切生產(chǎn)線及配套工程 項(xiàng)目。 主 辦單位：連云港 恒春 木業(yè)有限公司 企業(yè)性質(zhì)：中外合資企業(yè) 負(fù)責(zé)人： 王振誠(chéng) 聯(lián)系 電話： 05186495999 主辦單位基本情況 連云港 恒春 木業(yè)有限公司 位于 中國(guó)江蘇省連云港市 贛榆縣沙河鎮(zhèn) 工業(yè)園 ， 投資總額 2980 萬(wàn)美元， 注冊(cè)資本 360 萬(wàn)美元，是由上海 沃恒實(shí)業(yè) 有限公司、香港啟麗有限公司、 二 家股東投資組成，其合資各方的企業(yè)概況及出資情況如下： 上海 沃恒實(shí)業(yè) 有限公司 上海 沃 恒實(shí)業(yè) 有限公司注冊(cè)在上海保稅區(qū)內(nèi)，注冊(cè)資金2050 萬(wàn)元， 20xx 年 年銷(xiāo)售收入近 8 億元，利潤(rùn)達(dá) 20xx 多萬(wàn)元，專(zhuān)業(yè)經(jīng)營(yíng)出口高、中、低檔酚醛膠（或尿醛膠）防水建筑模板、膠合板、酚醛膠（或尿醛膠）防水覆膜板、旋切單板、細(xì)木工板、中（高）密度板、全楊木 /全松木 /全樺木膠合板、楊木 /桐木 LVL、刨花板、三聚氰胺貼面膠合板 /中（高）密度板 /刨花板等板材，特別是高檔覆膜板，已出口到英國(guó)、土耳其等歐洲國(guó)家及地區(qū)，銷(xiāo)售量正呈不斷擴(kuò)大的趨勢(shì)，其它的普通膠合板 、多層板也出口到韓國(guó)、沙特、 也門(mén)、以色列、歐洲、伊拉克等國(guó)家， 香港啟麗有限公司 香港啟麗有限公司注冊(cè)資本 1000 萬(wàn)美元，年銷(xiāo)售約 6000連云港恒春 木業(yè)有限公司膠合板等板材生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 萬(wàn)美元。公司將以美元現(xiàn)匯及進(jìn)口設(shè)備投入 恒春 木業(yè)有限 公司，具體出資折合人民幣 1298 萬(wàn) 元 ， 折合 萬(wàn)美元。 項(xiàng)目背景 經(jīng) 市場(chǎng)需求分析和 考察證實(shí)，國(guó)際 市場(chǎng) 膠合板缺口很大 。當(dāng)前作為建筑三大基材之一的建筑木 材 —— 膠合板、多層板及覆膜板， 國(guó)內(nèi) 還處于小規(guī)模群雄競(jìng)爭(zhēng)、一盤(pán)散沙的局面，如同當(dāng)年的鋼材和 水 泥生產(chǎn)行業(yè)一樣，行業(yè)龍頭的崛起，是順應(yīng)時(shí)勢(shì)、應(yīng) 運(yùn) 而 生 的。 本項(xiàng)目采用的新設(shè)備、新工藝、新化工材料配方有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量；有利于在 木材深加工中降低原材料成本，原材料利用率可達(dá) 98％以上，從而降低產(chǎn)品成本；同時(shí)利用 合資公司股東方之一 上海 沃恒實(shí)業(yè) 公司高素質(zhì)的外貿(mào)專(zhuān)業(yè)人才 ， 并憑借其廣闊的國(guó)際市場(chǎng)背景以及長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)國(guó)際貿(mào)易的優(yōu)勢(shì)，特別是其在中東阿拉伯地區(qū)，美國(guó)、歐洲、日本、以色列、東南亞等長(zhǎng)期建立的固定客戶(hù)網(wǎng)絡(luò) ，在國(guó)際市場(chǎng)有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。基于以上優(yōu)勢(shì)， 各投資方?jīng)Q定合資成立 連云港 恒春 木業(yè)有限公司 ， 投資建設(shè)膠合板、多層板、覆膜板、高密度纖維板等板材生產(chǎn)線項(xiàng)目 ，力爭(zhēng)建成中國(guó)膠合板行業(yè)的龍頭企業(yè) 。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 及意義 近年來(lái)，我國(guó)的人造板 工業(yè)發(fā)展迅速，其產(chǎn)量每年都在以平均 90%的速度遞增。國(guó)家林業(yè)局最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明， 20xx年我國(guó)人造板總產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到 萬(wàn) m3，是 20xx 年產(chǎn)量的 倍 (20xx 年總產(chǎn)量為 萬(wàn) m3)。其中：纖維板 萬(wàn) m3；膠合板 萬(wàn) m3；刨花板 萬(wàn) m3；其它人造板 萬(wàn) m3 (細(xì)木工板 萬(wàn) m3)。我國(guó)已成為僅次于美國(guó)的人造板生產(chǎn)大國(guó)，在世界上占有一席之地。 我國(guó)人造板在日益滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和人民需求的同時(shí)，連云港恒春 木業(yè)有限公司膠合板等板材生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 不斷加大出口力度，國(guó)際市場(chǎng)份額占有率越來(lái) 越大，已成為國(guó)際市場(chǎng)上重要出口國(guó)之一。特別是在亞洲地區(qū)，由于物美價(jià)廉，而且又占有接近亞洲各國(guó)使用習(xí)慣以及地緣優(yōu)勢(shì)等條件，深受本大洲各國(guó)消費(fèi)者的青睞與歡迎。上個(gè)世紀(jì)亞洲地區(qū)人造板的生產(chǎn)與供應(yīng)，主要靠印度尼西亞和馬來(lái)西亞等東南亞國(guó)家，進(jìn)入新世紀(jì)后，我國(guó)很快便由人造板的進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趪?guó)，尤其是我國(guó)膠合板過(guò)去是個(gè)純進(jìn)口國(guó)，而進(jìn)入新世紀(jì)后成為出口國(guó)。在三大板材中，膠合板出口占 90%以上。從 20xx 年海關(guān)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)看，我國(guó)出口膠合板總量為 萬(wàn) m3，同比增加%，為國(guó)家創(chuàng)外匯 億美元。 20xx 年 截止到 10 月份，出口膠合板總量 452 萬(wàn) m3，為國(guó)家創(chuàng)匯為 11 億美元。 在亞洲的日本、韓國(guó)、新加坡以及香港、西亞等一些國(guó)家和地區(qū)，我國(guó)都占有巨大的市場(chǎng)份額，凡是使用我國(guó)生產(chǎn)的膠合板的海外商家和消費(fèi)者的評(píng)價(jià)普遍認(rèn)為，與國(guó)際幾個(gè)膠合板生產(chǎn)大國(guó)的產(chǎn)品在質(zhì)量上已經(jīng)不相上下，而價(jià)格則比他們的便宜。我國(guó)的膠合板出口，在較短時(shí)間內(nèi)，在亞洲地區(qū)已起到舉足輕重的影響。 但 我國(guó) 人造 板行業(yè) 還存在很多問(wèn)題。現(xiàn)有經(jīng)工商注冊(cè)的大小 人造 板企業(yè) 近 萬(wàn) 家之多，但絕大多數(shù)均是私營(yíng)企業(yè)和個(gè)體小企業(yè)。隊(duì)伍龐大的個(gè)體企業(yè)，技術(shù)裝備落后，從表面看其原材料利 用率較高，但產(chǎn)品質(zhì)量差，嚴(yán)重?cái)_亂 人造 板產(chǎn)品市場(chǎng)。除少數(shù)幾家近幾年新建的合資或私營(yíng) 人造 板廠產(chǎn)量能上規(guī)模外，絕大多數(shù)企業(yè)的年產(chǎn)量只有幾千立方米，形不成規(guī)模效益。 企業(yè)原材料短缺， 著眼點(diǎn)低，相互攀比、殘殺，技術(shù)和裝備落后，產(chǎn)品品種單一，產(chǎn)品質(zhì)量低下，滿(mǎn)足不了不斷發(fā)展的高質(zhì)量產(chǎn)品的需要，企業(yè)生存空間日趨縮小。 以中密度纖維板生產(chǎn)為例，連云港恒春 木業(yè)有限公司膠合板等板材生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 它屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，需要的投資大，只有達(dá)到一定規(guī)模，才能使其投入與產(chǎn)出合理化，獲得最佳經(jīng)濟(jì)效益。世界中纖板生產(chǎn)線平均規(guī)模大約為 10 萬(wàn) m3，而我國(guó)現(xiàn)有中纖板生產(chǎn)線規(guī)模平均僅為 3． 4 萬(wàn) m3， 與世界先進(jìn)國(guó)家相比處于明顯劣勢(shì)。 與此同時(shí)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理也一直困擾人造板工業(yè)的發(fā)展。在我國(guó)，耗用大徑級(jí)木材的膠合板產(chǎn)量占人造板總產(chǎn)量的一半，而以次小薪材、小徑木、枝椏材等為原料的中密度纖維板總產(chǎn)量卻不到人造板總產(chǎn)量的半數(shù)。我國(guó)目前人造板主要用于裝修和家具制造業(yè)，用于建筑的比例很低，而世界主要工業(yè)國(guó)家人造板產(chǎn)品約半數(shù)用于建筑。因此我國(guó)人造板工業(yè)必須在提高產(chǎn)品性能和質(zhì)量，增加產(chǎn)品品種和規(guī)格等方面有較大進(jìn)展，以擴(kuò)大應(yīng)用范圍，同時(shí)應(yīng)積極促進(jìn)木結(jié)構(gòu)房屋市場(chǎng)的發(fā)展。 結(jié)合以上木材原料資源現(xiàn)狀和人造板市場(chǎng)形勢(shì)，應(yīng)該說(shuō)在我國(guó)建設(shè)大規(guī)模、高檔次、大幅面及產(chǎn)品厚度范圍大、適應(yīng)性廣的中高密度纖維板生產(chǎn)線已經(jīng)成為必然趨勢(shì)，而誰(shuí)先 行一步占領(lǐng)這一領(lǐng)域的制高點(diǎn)，誰(shuí)就將在今后中密度纖維板行業(yè)內(nèi)的資源配置、市場(chǎng)份額、企業(yè)整合中占有優(yōu)勢(shì)。 因此投資建設(shè)連云港天聯(lián)工控木業(yè)有限公司膠合板、多層板、覆膜板、高密度纖維板等板材生產(chǎn)線項(xiàng)目， 既能趕上我國(guó)人造板工業(yè)發(fā)展的浪潮，又能提升人造板工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益 。 開(kāi)展此項(xiàng)目研究工作的依據(jù)和研究范圍 可行性研究報(bào)告編制的依據(jù) 項(xiàng)目建議書(shū) 。 合資 雙 方企業(yè)的《合作協(xié)議》和《 營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。 合資 雙 方的資信證明。 經(jīng)濟(jì)政策。 連云港恒春 木業(yè)有限公司膠合板等板材生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 行業(yè)政策 。 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》（江蘇省環(huán)保廳制）。 《投資項(xiàng)目可行性研究編制指南》（國(guó)家計(jì)委計(jì)辦投資[20xx]15 號(hào)） 。 可行性研究 工作范圍 對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)的預(yù)測(cè)。 產(chǎn)品方案、改造范圍及最終生產(chǎn)規(guī)模的確定。 工藝設(shè)備平面圖的合理布置。 配套公用工程和環(huán)保措施的改造方案。 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的估算和抗風(fēng)險(xiǎn)能力分析。 可行性研究結(jié)論 本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策 本項(xiàng)目 符合 20xx 年 7 月 27 日經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的 “ 當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄 ” 的第二條 — 林業(yè)及生態(tài)環(huán)境 — 人工林、小徑木材、竹材和林區(qū)剩余物的深度加工及系列產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的范圍 ，是國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè) 。 產(chǎn)品市場(chǎng)前景好 我國(guó)人造板市場(chǎng)正處于高速發(fā)展的時(shí)期，市場(chǎng)需求很大，缺口也很大，每年 90%的發(fā)展速度預(yù)示市場(chǎng)前景一片大好。 工藝技術(shù)先進(jìn) 本項(xiàng)目由于采用了德國(guó)和日本的先進(jìn)工藝及制膠配方，增加了膠合板及覆膜板的防水性能和木板的強(qiáng)度，可在沸水中煮24 小時(shí)不開(kāi)膠，可在強(qiáng)沖擊下使用 15～ 30 次，故產(chǎn)品的附加值比普通 膜板提高了約 15%左右。工藝技術(shù)成熟可靠。 環(huán)保技術(shù)可靠 本項(xiàng)目采用的工藝先進(jìn)， “ 三廢 ” 排放少， 排出的 “ 三廢 ”連云港恒春 木業(yè)有限公司膠合板等板材生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 由公司 三廢 處理設(shè)施統(tǒng)一最終處理后達(dá)標(biāo)排放，基本不會(huì)對(duì)環(huán)境造成不良影響。 基礎(chǔ)設(shè)施條件較好 、 原料來(lái)源落實(shí) 該項(xiàng)目投資在連云港 贛榆縣沙河鎮(zhèn) 工業(yè)園，緊鄰 310 國(guó)道和連寧高速公路，交通位置較好。 沙河 工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施條件較好，水、電、汽等公用工程已經(jīng)就位，直接具備建廠條件。原材料供應(yīng)有蘇北、魯南、沐陽(yáng)、臨沂地區(qū)大量生長(zhǎng)的引進(jìn)意大利七年速生楊木經(jīng)濟(jì)林、蘇北地區(qū)、魯南地區(qū)大量的粗加工旋切桐木 單板、楊木單板等原材料的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)；利用連云港周邊地區(qū)的低廉、熟練的技術(shù)勞動(dòng)力，發(fā)揮人力資源優(yōu)勢(shì)；還可利用連云港膠合板出口集散港口經(jīng)濟(jì)的導(dǎo)向，發(fā)揮自然資源和節(jié)省國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)的優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目建設(shè)一舉多得。 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好 估算項(xiàng)目建設(shè)投資 12760 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)費(fèi)用 8550 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 67%，無(wú)形資產(chǎn) 2025 萬(wàn)元，占 16%，遞延資產(chǎn) 382 萬(wàn)元，占 3%，預(yù)備費(fèi) 1803 萬(wàn)元，占 24%。詳見(jiàn)附表 81。流動(dòng)資金貸款 1208 萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果表明， 本 項(xiàng)目 建成投產(chǎn)后，年均銷(xiāo)售收入為34608 萬(wàn)元，年均銷(xiāo) 售稅金及附加為 64 萬(wàn)元，年均增值稅 2076萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額 5191 萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率 21%，投資利稅率30%，投資回收期 ， 分析表明本項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益較好， 有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 綜上所述，目前國(guó)際、國(guó)內(nèi)膠合板市場(chǎng)缺口很大，處于供不應(yīng)求狀況，本項(xiàng)目 符合國(guó)家投資政策和產(chǎn)業(yè)政策， 采用了國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)， 可以達(dá)到投資見(jiàn)效快，建設(shè)周期短，產(chǎn)品為企業(yè)創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益好、社會(huì)效益好的要求。同時(shí)該項(xiàng)目投資大，連云港恒春 木業(yè)有限公司膠合板等板材生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 總投資達(dá) 2980 萬(wàn)美元，公司注冊(cè)資本為 360 萬(wàn)美元 ，對(duì)連云港市的招商引資工作貢獻(xiàn)顯著 。 項(xiàng)目建成后， 能促進(jìn)當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū) 的 楊樹(shù)產(chǎn)業(yè)和其它 工業(yè) 的 發(fā)展，吸收大量勞動(dòng)力，對(duì)連云港 、東隴海 乃至蘇北經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有一定的帶動(dòng)作用 ， 因此本項(xiàng)目的建設(shè)是可行的， 請(qǐng)求各上級(jí)主管部門(mén)及銀行給予充分支持，使項(xiàng)目能以最快的速度建成投產(chǎn)。 詳見(jiàn) 主要 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 。 表 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 數(shù)量 備注 一 生產(chǎn)規(guī)模 1 多層板 18mm 萬(wàn) m3/a 2 覆膜板 萬(wàn) m3/a 3 膠合板 萬(wàn) m3/a 1． 80 4 多層板 21mm 萬(wàn) m3/a 5 細(xì)木工板 18mm 萬(wàn) m3/a 6 集成材 萬(wàn) m3/a 二 新增原、輔材料消耗 1 奧古曼面底板 萬(wàn) m3/a 2 AB 級(jí)楊木單板 萬(wàn) m3/a 3 C 級(jí)楊木單板 萬(wàn) m3/a 4 水 萬(wàn) t/a 5 煤 萬(wàn) t/a 6 電 三 年操作時(shí) h/a 8000 四 占地面積 ha 10 連云港恒春 木業(yè)有限公司膠合板等板材生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 數(shù)量 備注 五 總建筑面積 m2 六 運(yùn)輸量 萬(wàn) t/a 七 勞動(dòng)定員 人 800 八 投資及經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1 總投資及資金籌措 總投資 萬(wàn)元 23840 2980 萬(wàn)美元 建設(shè)投資 萬(wàn)元 12760 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 60 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 10102 項(xiàng)目報(bào)批總投資 萬(wàn)元 23840 其中：鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 6076 資金籌措 12405 權(quán)益資本 萬(wàn) 元 7800 1000 萬(wàn)美元 資本占總投資比例 ％ 32 銀行貸款 萬(wàn)元 6029 財(cái)政貼息貸款 萬(wàn)元 0 流動(dòng)資金貸款 萬(wàn)元 6029 2 成本費(fèi)用 單位生產(chǎn)成本 元 /m3 年平均總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 31023 年平均經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 26580 3 銷(xiāo)售收入、稅金及利潤(rùn) 年均銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 34608 年均增值稅 萬(wàn)元 2076 年均銷(xiāo)售稅金及附加 萬(wàn)元 64 連云港恒春 木業(yè)有限公司膠合板等板材生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 9 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 數(shù)量 備注 年平均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 5191 銀行貸款償還期 a 連云港恒春 木業(yè)有限公司膠合板等板材生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 10 2 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 分析 產(chǎn)品性能及用途 膠合板作為一種高檔消費(fèi)品在國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)均有良好的市場(chǎng)前景，目前尚處于供不應(yīng)求狀態(tài)。膠合板是用多層不同規(guī)格和厚度的單板，通過(guò)膠的粘合和熱壓機(jī)