【正文】 第一篇：倉庫盤點(diǎn)流程倉庫盤點(diǎn)流程一、盤點(diǎn)目的：是通過對盤點(diǎn)的安排、計(jì)劃、組織、初盤、復(fù)盤、稽核、查核、數(shù)據(jù)輸入、盤點(diǎn)表審核、數(shù)據(jù)校正、盤點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說明、規(guī)定和指導(dǎo)，制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程。防范由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、實(shí)際庫存的數(shù)據(jù)的不符，建立完整的《倉庫盤點(diǎn)管理制度》，確保公司庫存物料數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，保證賬實(shí)相符，為賬務(wù)核算的真實(shí)性打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二、盤點(diǎn)方式：定期或不定期；全盤或抽盤；年末大盤點(diǎn)；三、盤點(diǎn)時(shí)間：月末28日，如逢節(jié)假日另議；四、盤點(diǎn)人員：所有倉庫管理人員，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)盤，各部門之間積極做好溝通協(xié)調(diào)工作，合理組織安排好人員、時(shí)間、核查、錄入及分工；五、盤點(diǎn)方法：以庫房為單元組采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量。六、注意事項(xiàng)：盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序，所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄，盤點(diǎn)單書寫要字跡清晰，嚴(yán)禁盤點(diǎn)過程中弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，隨意換崗等，并注意保管好盤點(diǎn)單，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；七、盤點(diǎn)流程：，按固定的盤點(diǎn)單號填寫，（盤點(diǎn)單號填寫格式：年月－庫號－單據(jù)頁碼；例如20170501001代表2017年5月原料庫盤點(diǎn)單第一頁），盤點(diǎn)人員按規(guī)定的格式填寫相關(guān)的內(nèi)容。，單據(jù)審核完成，28日上午8：00開始盤點(diǎn)。,由儲(chǔ)運(yùn)部人員按貨架的先后順序依次對貨架上的物料進(jìn)行盤點(diǎn),財(cái)務(wù)人員監(jiān)盤。，財(cái)務(wù)人員隨機(jī)抽取35個(gè)品種復(fù)核，最后參與盤點(diǎn)的所有人員簽字，由倉庫管理人員收取所有的盤點(diǎn)單，要求所有清單連號，沒有遺漏。并進(jìn)行匯總審核。，可由倉庫管理人員提議對差異項(xiàng)進(jìn)行復(fù)盤。復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對，核對完成后，將正確的數(shù)量填寫在盤點(diǎn)單的復(fù)盤數(shù)量欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改。,各庫管人員與庫存帳比較差異后錄入U(xiǎn)8系統(tǒng)的盤點(diǎn)單，每個(gè)倉庫只錄入一張盤點(diǎn)單，并把所有的紙質(zhì)盤點(diǎn)單上交財(cái)務(wù)部相關(guān)人員整理保存歸檔。，由財(cái)務(wù)人員根據(jù)各庫房管理人員錄入的電子盤點(diǎn)單，整理核算盤點(diǎn)盈虧情況，并和各倉庫盈虧差異情況結(jié)合起來,作詳細(xì)書面報(bào)呈財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理審批。附：倉庫盤點(diǎn)單、倉庫盤點(diǎn)差異表第二篇：倉庫盤點(diǎn)管理流程倉庫盤點(diǎn)管理流程制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司產(chǎn)成品盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的正確性，達(dá)到倉庫產(chǎn)品有效管理和公司資產(chǎn)有效管理的目的。盤點(diǎn)范圍：倉庫所有庫存產(chǎn)成品 物流倉儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的整理、查證。企管部：監(jiān)督并協(xié)助物流倉儲(chǔ)部進(jìn)行盤點(diǎn)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點(diǎn)過程，審核倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)。 A)月度抽盤物流倉儲(chǔ)部每月組織一次抽查盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月的月中，月度抽查盤點(diǎn)由物流倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)組織，企管部負(fù)責(zé)監(jiān)督審核； B)年終盤點(diǎn)倉庫每年進(jìn)行一次整體盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季，年終盤點(diǎn)由物流倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)組織，企管部協(xié)助盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督審核； 不定期盤點(diǎn)不定期盤點(diǎn)由物流倉儲(chǔ)部根據(jù)需要自行安排。 盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)A)盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；B）盤點(diǎn)需采用地毯式方式，將所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品全部盤點(diǎn)完畢并按要求做好相應(yīng)記錄；C)盤點(diǎn)采取分組方式完成，每個(gè)大組分為兩個(gè)小組，各自盤點(diǎn)同一大類產(chǎn)品；D)盤點(diǎn)完畢后盤點(diǎn)人員確認(rèn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確無誤后，在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)； E)參照初盤、復(fù)盤、查核、審核時(shí)需要注意的事項(xiàng)； F)盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果； 由倉儲(chǔ)主管在盤點(diǎn)時(shí)間前一周制定出“盤點(diǎn)計(jì)劃書”，內(nèi)容包括對盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)取數(shù)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、需要相關(guān)配合部門及注意事項(xiàng)等做詳細(xì)計(jì)劃。 時(shí)間安排A)初盤時(shí)間：為保證盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；同一大類產(chǎn)品初盤時(shí)間要求在一天內(nèi)完成；B)復(fù)盤時(shí)間：為驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；復(fù)盤時(shí)間根據(jù)實(shí)際情況可安排在初盤后的一周內(nèi)完成；C)查核時(shí)間：為驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；審核時(shí)間安排在初盤、復(fù)盤過程中；D)審核時(shí)間：財(cái)務(wù)對盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行全面核查，審核時(shí)間為查核工作結(jié)束后。 人員安排A)初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中產(chǎn)品的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，由倉儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部、企管部及其他相關(guān)部門組成；B)復(fù)盤人：初盤完成后，對于差異較大產(chǎn)品由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對該產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)盤，由倉儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部及企管部組成；D)查核人：物流倉儲(chǔ)部安排人員對初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)進(jìn)行核查；C)審核人：初盤、復(fù)盤完成后由財(cái)務(wù)部專人負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)報(bào)表進(jìn)行核查； D)取數(shù)人員：由財(cái)務(wù)部、物流倉儲(chǔ)部共同完成； E)盤點(diǎn)組長：負(fù)責(zé)整個(gè)盤點(diǎn)過程中各組之間工作協(xié)調(diào)。A)取數(shù)截止點(diǎn)為盤點(diǎn)前一天所有出庫和入庫數(shù)據(jù)完成之后；B)倉儲(chǔ)部應(yīng)在盤點(diǎn)截止點(diǎn)前將所有已記賬的銷售提單全部出庫并記賬，將生產(chǎn)和調(diào)拔入庫數(shù)據(jù)全部錄入核對無誤后記賬；C)倉儲(chǔ)部導(dǎo)出已扣款未發(fā)貨數(shù)據(jù)和已發(fā)貨未扣款數(shù)據(jù)交由供應(yīng)部服務(wù)內(nèi)勤確認(rèn)簽字后留存；D）對于特殊事項(xiàng)不能及時(shí)處理的，由倉儲(chǔ)部提供詳細(xì)的原因說明以及對盤點(diǎn)有影響的品種數(shù)量明細(xì)；E)以上項(xiàng)目檢查無誤后對數(shù)據(jù)賬套進(jìn)行備份； F)倉儲(chǔ)部導(dǎo)出盤點(diǎn)庫存報(bào)表由財(cái)務(wù)確認(rèn)后留存。盤點(diǎn)前準(zhǔn)備好相關(guān)用具，具體有A4夾板、記號筆、手套、盤點(diǎn)記錄表、記錄筆、計(jì)算器等； A)盤點(diǎn)前需要將所有可以入庫歸位的產(chǎn)品全部歸位入庫登帳，因某種原因不能歸位入庫或未登記的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明；B)倉庫整理：要求產(chǎn)品的堆置力求整齊、集中、分類，盡量不要出現(xiàn)同一產(chǎn)品多個(gè)區(qū)域存放；C)盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)工作需要全部處理完畢；D)帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點(diǎn)表”，格式請參照附件；E)在盤點(diǎn)確定時(shí)間的最后一天，組織相關(guān)盤點(diǎn)人員先對庫位情況進(jìn)行了解。，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；“模擬盤點(diǎn)”，模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤； 盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲 所有參加盤點(diǎn)人員必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)指定地點(diǎn)集合，嚴(yán)禁遲到。 盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)要工整，嚴(yán)禁潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，禁止“偷工減料”；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等； “盤點(diǎn)差異表”中數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核； A)初盤方法及注意事項(xiàng)1)負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)成品初盤工作；2)按照庫位先后順序和先盤點(diǎn)整件數(shù)再盤點(diǎn)散件數(shù)原則進(jìn)行盤點(diǎn)工作； 3）所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品一定要全部清點(diǎn)完成；4）初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：如產(chǎn)品庫位錯(cuò)誤，產(chǎn)品混放等； 5）