【正文】 同一儲位物料不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。管理流程盤點方式 定期盤點；2月末盤點（針對庫房中原材料、成品、半成品）；每一個月或者兩個月組織一次盤點，盤點時間一般在自然月的第三周的周五及周六。范圍盤點范圍：倉庫所有庫存物料、半成品及產(chǎn)成品。只有倉管員、財務(wù)人員和部門經(jīng)理有權(quán)查閱。h)循環(huán)盤點:倉庫保管員制定循環(huán)盤點清單并嚴(yán)格按照清單進行盤點,a)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核“存貨差異報告”，與倉庫料帳員，采購計劃人員及工程人員查明差異原因，并由倉庫負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備“存貨差異處理報告”.b)倉庫人員負(fù)責(zé)將“存貨差異處理報告”按照以下權(quán)限逐級提交審批： 2 3 4 差異金額 貨位調(diào)整 5000 10000 50000審批人 倉庫主管部門經(jīng)理,財務(wù)經(jīng)理，部門經(jīng)理,財務(wù)經(jīng)理,總經(jīng)理,財務(wù)總監(jiān)部門經(jīng)理,財務(wù)經(jīng)理,總經(jīng)理,財務(wù)總監(jiān),集團執(zhí)行副總裁c)倉管員根據(jù)已批準(zhǔn)的“存貨差異處理報告”)財務(wù)人員根據(jù)批準(zhǔn)后的“存貨差異處理報告”，做相應(yīng)帳務(wù)調(diào)整。c)盤點人員根據(jù)盤點表上要求盤點的貨位，零件號，零件名稱等信息進行盤點。 錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時抄送財務(wù)部，深圳采購組，客服主管，IT部主管； 最終盤點表審核 倉庫確認(rèn)及查明盤點差異原因 因我司物流系統(tǒng)的原因，一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點表在盤點數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時間去查核，只能先將“盤點差異表”發(fā)給IT部調(diào)整再查核未查明原因的盤點差異物料；在盤點差異物料較少的情況下（可以先發(fā)盤點差異表給采購，不影響采購交貨的情況下，），需要全部找出原因再經(jīng)過總經(jīng)理審核后再調(diào)整； 在盤點差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后，倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。盤點前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”，表的格式請參照ERP盤點表；并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)人員；.6 在盤點計劃時間只有一天的情況下，倉庫需要組織人員先對庫存物料進行初盤；盤點會議及培訓(xùn)倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點錯誤經(jīng)驗、盤點中需要注意事項等；倉庫盤點前需要組織相關(guān)參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；盤點前根據(jù)需要進行“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯誤；盤點工作獎懲 在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進行盤點；盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）； 對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員進行績效考核；倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進行考核；盤點作業(yè)流程初盤前盤點 因時間安排原因，盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存物料進行初盤前盤點；初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項 最大限度保證盤點數(shù)量準(zhǔn)確； 盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點卡貼在外箱上； 已經(jīng)過盤點封箱的物料在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息； 盤點時順便對物料進行歸位操作，將箱裝物料放在對應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過兩米；初盤前盤點作業(yè)流程 準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點卡”； 按貨架的先后順序依次對貨架上的箱裝（袋裝，以下統(tǒng)稱箱裝）物料進行點數(shù)； 如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤點前的發(fā)料時，可根據(jù)經(jīng)驗?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點前發(fā)貨即可）；一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好； 點數(shù)完成后在盤點卡上記錄資料、儲位、盤點日期、盤點數(shù)量、并確認(rèn)簽名； 將完成的“盤點卡”貼在或訂在外箱上； 最后對已盤點物料進行封箱操作； 將盤點完成的箱裝物料放在對應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過兩米； 按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點；初盤前已盤點物料進出流程 如零件盒內(nèi)物料在盤點前被發(fā)完時，可以開啟箱裝的已盤點的物料； 開啟箱裝物料后根據(jù)經(jīng)驗?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點前發(fā)貨即可），一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好； 拿出物料后在外箱上貼的“盤點卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名； 最后將外箱予以封箱；初盤 初盤方法及注意事項 只負(fù)責(zé)“盤點計劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不予以負(fù)責(zé)； 按儲位先后順序和先盤點零件盒內(nèi)物料再盤點箱裝物料的方式進行先后盤點，不允許采用零件盒與箱裝物料同時盤點的方法； 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料一定要全部盤點完成；：物料儲位錯誤，物料標(biāo)示SKU錯誤，物料混裝等； 初盤作業(yè)流程 初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤點表）； 根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進行盤點； 按零件盒的儲位先后順序?qū)醒b物料進行盤點； 盒內(nèi)物料點數(shù)完成確定無誤后，根據(jù)儲位和資料在“盤點表”中找出對應(yīng)的物料行，并在表中“零件盒盤點數(shù)量”一欄記錄盤點數(shù)量； 按此方法及流程盤完所有零件盒內(nèi)物料； 繼續(xù)盤點箱裝物料，也按照箱子擺放的順序進行盤點； 在此之前如果安排有“初盤前盤點”，則此時只需要根據(jù)物料外箱“盤點卡”上的標(biāo)示確定正確的物料信息、儲位信息和盤點表上的物料信息、儲位信息進行對應(yīng)，并在“盤點表”上對應(yīng)的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可，同時需要在“盤點卡”上進行盤點標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點數(shù)量； 如之前未安排“初盤前盤點”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時）需要對箱內(nèi)物料進行點數(shù)；點數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點卡”上信息在對應(yīng)盤點表的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可； 按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個貨架物料的盤點； 初盤完成后根據(jù)記錄的盤點異常差異數(shù)據(jù)對物料再盤點一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性； 在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“查核人”處理。財務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性，盤點差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、ERP系統(tǒng)、實際庫存的數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整的《倉庫盤點管理制度》以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對正確。B)查核作業(yè)流程1）查核人對初盤及復(fù)盤的盤點表數(shù)據(jù)進行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照盤點記錄表上數(shù)據(jù)差異由大到小的方法進行查核；查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后；2）查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點方法對產(chǎn)品數(shù)據(jù)異常進行逐一查核； 3)確定最終產(chǎn)品盤點差異后，需要進一步找出差異原因；4)按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的