【正文】 盤庫過程中盡量保證盤點(diǎn)中的品種不發(fā)貨、不入庫，對于有特殊情況要出入庫的，需經(jīng)盤點(diǎn)人員確認(rèn)記錄后方可進(jìn)行。B)初盤作業(yè)流程1）初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、記錄筆、盤點(diǎn)表等）； 2）根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)； 3）按照庫位順序?qū)Ξa(chǎn)成品進(jìn)行清點(diǎn)，不得跳盤；4）每個(gè)庫位產(chǎn)品盤點(diǎn)完成后需在庫位上標(biāo)注“已盤”并將盤點(diǎn)數(shù)量記錄在本庫位的產(chǎn)品外包裝上；5）盤點(diǎn)中不得有只數(shù)不記的情況，要確保盤點(diǎn)記錄的完整性；6）盤點(diǎn)中記錄數(shù)據(jù)時(shí)，要寫清計(jì)量單位，如有整件包裝數(shù)量不同的產(chǎn)品，應(yīng)做重點(diǎn)標(biāo)識(shí)；7）初盤過程中每盤點(diǎn)幾個(gè)品種，兩個(gè)小組需對盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，對盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)產(chǎn)品進(jìn)行再次盤點(diǎn)，以保證初盤數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；8）在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找盤點(diǎn)組長協(xié)調(diào)處理。9）初盤完成后兩組需再次對所盤產(chǎn)品進(jìn)行核對；10）初盤完成后，初盤人在“盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤“盤點(diǎn)表”交予查核人員； A)復(fù)盤注意事項(xiàng) 1）復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)注意以下錯(cuò)誤原因：產(chǎn)品庫位錯(cuò)誤，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤，產(chǎn)品混放等；2）是否存在漏盤產(chǎn)品。B)復(fù)盤作業(yè)流程1)復(fù)盤產(chǎn)品確定：根據(jù)初盤盤點(diǎn)情況匯總表，數(shù)據(jù)差異較大產(chǎn)品； 2)復(fù)盤方式：復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)產(chǎn)品進(jìn)行再次清點(diǎn)；3)復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：產(chǎn)品庫位錯(cuò)誤，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤，產(chǎn)品混放等；4)復(fù)盤完成后，復(fù)盤人將復(fù)盤記錄表確認(rèn)簽字后交予查核人員； 查核 A)查核注意事項(xiàng)1)查核最終目標(biāo)是確定產(chǎn)品差異數(shù)量及差異原因；2)查核對于差異較大的產(chǎn)品，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定；3）查核人對工作流程要熟知，工作態(tài)度要認(rèn)真、細(xì)心、負(fù)責(zé)。B)查核作業(yè)流程1）查核人對初盤及復(fù)盤的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照盤點(diǎn)記錄表上數(shù)據(jù)差異由大到小的方法進(jìn)行查核；查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后；2）查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對產(chǎn)品數(shù)據(jù)異常進(jìn)行逐一查核； 3)確定最終產(chǎn)品盤點(diǎn)差異后，需要進(jìn)一步找出差異原因；4)按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)、原因進(jìn)行記錄，并體現(xiàn)在盤點(diǎn)匯總表中；5)查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上確認(rèn)簽字，并將“盤點(diǎn)表”遞交至財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安排進(jìn)行審核工作。 審核 A)審核注意事項(xiàng)1)物流倉儲(chǔ)部需要積極配合財(cái)務(wù)部審核工作； 2)審核人對于盤點(diǎn)數(shù)據(jù)審核完畢后須簽字確認(rèn)； B)審核作業(yè)流程1)審核人員根據(jù)備份的取數(shù)報(bào)表及初盤、復(fù)盤報(bào)表對倉儲(chǔ)部審核完的盤點(diǎn)表進(jìn)行審核；2）審核人員需認(rèn)真仔細(xì)的對盤點(diǎn)原始記錄進(jìn)行逐一核對，如有異議需及時(shí)和盤點(diǎn)人員進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)可對倉庫產(chǎn)品進(jìn)行抽盤；3）倉庫查核人員在財(cái)務(wù)審核過程中需積極配合，對于審核過程中存在的問題及時(shí)查找原因；4）審核人員與倉儲(chǔ)部查核人員，核對完成數(shù)據(jù)確認(rèn)工作以后，進(jìn)行簽字確認(rèn)。 最終盤點(diǎn)表審核《差異情況產(chǎn)生原因報(bào)告》交予財(cái)務(wù)部審核人員；，生成《盤點(diǎn)報(bào)告》交與總經(jīng)理審批；； “盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔； “盤點(diǎn)報(bào)告”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)根據(jù)“盤點(diǎn)差異表”對差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核查工作。第三篇：倉庫盤點(diǎn)管理流程嘉隆倉庫盤點(diǎn)制度意義倉庫盤點(diǎn)制度是倉庫在盤點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)指導(dǎo)書，它通過對盤點(diǎn)的安排、計(jì)劃、組織、初盤、復(fù)盤、稽核、查核、數(shù)據(jù)輸入、盤點(diǎn)表審核、數(shù)據(jù)校正、盤點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說明、規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉庫盤點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、ERP系統(tǒng)、實(shí)際庫存的數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整的《倉庫盤點(diǎn)管理制度》以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對正確。目的制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。范圍盤點(diǎn)范圍：倉庫所有庫存物料。職責(zé)倉儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點(diǎn)總結(jié)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性，盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。盤點(diǎn)方式 定期盤點(diǎn)；2月末盤點(diǎn)；倉庫每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間在每月25日；盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；3年終盤點(diǎn)；倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前；年終盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照本制度執(zhí)行；4不定期盤點(diǎn)；不定期盤點(diǎn)由倉庫自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，且可靈活調(diào)整；盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；2盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序；3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要分為兩種盤點(diǎn)方法，每月盤點(diǎn)為財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)抽查所負(fù)責(zé)區(qū)域的25%，每個(gè)季度為整個(gè)盤點(diǎn)100%，年終盤點(diǎn)為全部實(shí)物，盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)；5盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；盤點(diǎn)計(jì)劃盤點(diǎn)計(jì)劃盤月底盤點(diǎn)由倉庫和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意；2開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”，計(jì)劃中需要對盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。時(shí)間安排； 初盤時(shí)間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；我司初盤時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成；2復(fù)盤時(shí)間：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；我司復(fù)盤時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行； 查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；我司查核時(shí)間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作；4稽核時(shí)間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯(cuò)誤；我司稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行；5盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間為當(dāng)月25日左右，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù)；人員安排；人員分工； 初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄； 復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄；.3 查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中； 稽核人：在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的物料數(shù)量； 數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中； 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；相關(guān)部門配合事項(xiàng)；1盤點(diǎn)前一周發(fā)“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃“通知倉儲(chǔ)部，物流部，生產(chǎn)部，質(zhì)量部，并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜