【正文】 任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。倉庫盤點制度2一、總則：為加強倉庫管理制度，提高倉庫庫存數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性，增強員工的責(zé)任心，為更有效地減少公司不必要的損失，和以后員工的入股準(zhǔn)確率，特制定本制度。二、盤點周期：月度：A、每月的月底每店進(jìn)行一次全盤；B、辦公室管理員對領(lǐng)用物品進(jìn)行一次全盤；對象：A、對各店的庫存商品；B、領(lǐng)用物品；季度：每年12月份下旬進(jìn)行一次大盤；A、對象：主倉、店鋪、店鋪倉、領(lǐng)用物品；B、：每年12月份下旬倉庫進(jìn)行一次全面的實物盤點；三、盤點方式：賬盤：根據(jù)電腦提供手工賬上產(chǎn)品的數(shù)據(jù)與手工賬本進(jìn)行核對；實盤：以實物為基準(zhǔn)，盤出實物庫存數(shù)量與電腦庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行核對；復(fù)盤：針對賬盤、實盤中數(shù)據(jù)有誤差的產(chǎn)品進(jìn)行第二次盤查，直到盤準(zhǔn)、盤對、查明原因為止；四、盤點過程中數(shù)據(jù)有差異的產(chǎn)品處理方法及改進(jìn)對策：數(shù)據(jù)相差大：首先采取重盤方式解決，然后對仍未解決的作特殊記錄，日后再查明原因；對策：開始在開單、制單、配貨和核對的程序中發(fā)現(xiàn)數(shù)量比較特殊的，必須要經(jīng)過證實后，方可做下一步操作。店鋪不對：必須在盤點表上給予更正，并注明特殊符號在調(diào)整程序給予電腦資料修改正確。五、調(diào)整：在每期盤點完后，跟著節(jié)奏進(jìn)行調(diào)整，同時，在調(diào)整過程中發(fā)現(xiàn)有可疑數(shù)據(jù)的，要經(jīng)過審核決定：可以調(diào)整的數(shù)據(jù)給予調(diào)整，不可以調(diào)整的數(shù)據(jù)另作記錄，當(dāng)作重盤依據(jù)。六、賬務(wù)處理規(guī)定：報益——在調(diào)整過程中，電腦賬數(shù)呈正數(shù)的經(jīng)核查證實，給予報益；報損——在調(diào)整過程中，電腦賬數(shù)呈負(fù)數(shù)的經(jīng)核查證實，給予報損；七、滯銷商品處理規(guī)定：在盤點過程中把已滯銷的商品記錄好，隨后，經(jīng)會議討論，給予處理；已經(jīng)在產(chǎn)品取消方案中做好處理方案的，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場未做標(biāo)識的，及時做好記錄，方便事后倉庫樓層組長做整理；八、盤點規(guī)則：對于一家公司經(jīng)營的狀況都是必須通過盤點結(jié)果來衡量的，不光倉管員及員工必須兢兢業(yè)業(yè)做好份內(nèi)職責(zé)，做好每一個工作流程，監(jiān)督管理好每一件貨品，盤點時的盤點人員也要盡好自己的責(zé)任，認(rèn)真清點每一件產(chǎn)品和記錄好每一個數(shù)據(jù)；記錄監(jiān)督員在做記錄時，一定要對好產(chǎn)品廠家、型號、名稱、條碼，再登記，登記時一定要和清點人員進(jìn)行數(shù)字復(fù)述無誤后再登記入表；在數(shù)據(jù)登記入表后，監(jiān)督登記人員要及時進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，對粗心漏盤、盤少、盤多等現(xiàn)象要及時要求清點人員重盤，如重盤后數(shù)據(jù)還有差額的，事后再統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)查及復(fù)盤；在清點實物時清點人員要有責(zé)任心，要輕拿輕放，清點完后，要及時將產(chǎn)品歸回原位，清理好現(xiàn)場空箱、垃圾及殘次品，對于盤點后的產(chǎn)品要進(jìn)行標(biāo)貼貼示(標(biāo)簽上要注明清點人員名及產(chǎn)品數(shù)量，貼于紙箱上)，以防重盤、漏盤；在盤點時要注意安全，對于高層貨架或隔層上的產(chǎn)品要采用借助媒介物爬上去清盤，防止危險意外事故發(fā)生；盤點人員在盤點期間要做好一切安排，此期間不得休息、請假(特殊情況除外)，針對特殊情況的人員要找到替補人員后，方可離崗；九、盤點獎罰制度：經(jīng)上層領(lǐng)導(dǎo)討論，對于盤點的結(jié)果，允許產(chǎn)品總量的千分之一數(shù)據(jù)誤差；由于盤點人員的粗心不負(fù)責(zé)任而產(chǎn)生的誤差，給予1~50元不等的罰款；對于數(shù)據(jù)誤差太大，超過千分之一緩沖數(shù)據(jù)，在調(diào)查原因后仍相差很大的數(shù)據(jù)，公司承擔(dān)50%，部門主管、助理承擔(dān)10%當(dāng)樓層組長承擔(dān)20%,當(dāng)樓層員工承擔(dān)20%十、盤點安排表：總監(jiān)督：芳姐月度盤點時間為每月月底25日至30日盤點人員安排：每個月排出店鋪人、監(jiān)督人。每月20日傳給各店負(fù)責(zé)人倉庫盤點制度3不管是一個企業(yè)的成品倉庫還是其它行業(yè)的倉庫中,對于盤點工作都要有嚴(yán)格的管理制度。目的制定合理的盤點作業(yè)管理流程,以確保公司庫存物料盤點的正確性,達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。范圍盤點范圍:倉庫所有庫存物料職責(zé)倉庫部:負(fù)責(zé)組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核,校正,盤點總結(jié)。財務(wù)部:負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其正確性。it部:負(fù)責(zé)盤點差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。,盤點時間一般在第二月的月底。,財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。,盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季。,財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。,且可靈活調(diào)整。,禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。,盤點后需要對物料進(jìn)行整理,保持原來的或合理的擺放順序。、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項?！氨P點表”,避免遺失,造成嚴(yán)重后果。,年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意?！氨P點計劃書”,計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細(xì)計劃。:確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)。我司初盤時間計劃在一天內(nèi)完成。:驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。我司復(fù)盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行。:驗證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性。我司查核時間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作。:稽核初盤、復(fù)盤的盤點數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題,指正錯誤。我司稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定,在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行,一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行。、工作任務(wù)情況來確定,總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù)。:負(fù)責(zé)盤點過程中物料的確認(rèn)和點數(shù)、正確記錄盤點表,將盤點數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量”一欄。:初盤完成后,由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤,將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄。:復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核,將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中。:在盤點過程中或盤點結(jié)束后,由總經(jīng)理和財務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負(fù)責(zé)對盤點過程予以監(jiān)督、盤點物料數(shù)量、或稽核已盤點的物料數(shù)量。:負(fù)責(zé)盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中。、倉庫需要對盤點區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排?！皞}庫盤點計劃“通知財務(wù)部、深圳qc組、深圳采購組、客服主管、ebay銷售主管、it主管,并抄送總經(jīng)理,說明相關(guān)盤點事宜。倉庫盤點期間禁止物料出入庫。,以提前完成收貨及入庫任務(wù),避免影響正常發(fā)貨。,要求其在盤點前4小時完成檢驗任務(wù),以便倉庫及時完成物料入庫任務(wù)。,預(yù)計什么時間將最終盤點數(shù)據(jù)給到,由其安排對數(shù)據(jù)進(jìn)行庫存調(diào)整工作。、筆、透明膠、盤點盤點卡。,在盤點前一天將借料全部追回,未追回的要求其補相關(guān)單據(jù)。因時間關(guān)系未追回也未補單據(jù)的,借料數(shù)量作為庫存盤點,并在盤點表上注明,借料單作為依據(jù)。,不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點。,所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料sku、儲位標(biāo)示。同一儲位物料不能放超過2米遠(yuǎn)的距離,且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。“倉庫盤點表”,表的格式請參照附件。并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員(有單項金額)。,需要組織人員先對庫存物料進(jìn)行初盤。,包括盤點作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點錯誤經(jīng)驗、盤點中需要注意事項等。,以便落實盤點各項事宜,包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等?！澳M盤點”,模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細(xì)節(jié),避免出現(xiàn)錯誤?！凹?xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進(jìn)行盤點。,虛報數(shù)據(jù),盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤,丟失盤點表,隨意換崗。復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤,“偷工減料”。不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))?！皞}庫管理及獎懲制度”做相應(yīng)考核?！氨P點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。,盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下,可安排合適人員先對庫存物料進(jìn)行初盤前盤點。,并要求將盤點卡貼在外箱上。,將箱裝物料放在對應(yīng)的物料零件盒附近,距離不得超過兩米。“盤點卡”。(袋裝,以下統(tǒng)稱箱裝)物料進(jìn)行點數(shù)。,可根據(jù)經(jīng)