【正文】 錯(cuò)誤次數(shù)、原因進(jìn)行記錄，并體現(xiàn)在盤點(diǎn)匯總表中；5)查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上確認(rèn)簽字，并將“盤點(diǎn)表”遞交至財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安排進(jìn)行審核工作。 盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)要工整，嚴(yán)禁潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對(duì)初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，禁止“偷工減料”；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等； “盤點(diǎn)差異表”中數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核； A)初盤方法及注意事項(xiàng)1)負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)成品初盤工作；2)按照庫位先后順序和先盤點(diǎn)整件數(shù)再盤點(diǎn)散件數(shù)原則進(jìn)行盤點(diǎn)工作； 3）所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品一定要全部清點(diǎn)完成；4）初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：如產(chǎn)品庫位錯(cuò)誤，產(chǎn)品混放等； 5）盤庫過程中盡量保證盤點(diǎn)中的品種不發(fā)貨、不入庫，對(duì)于有特殊情況要出入庫的，需經(jīng)盤點(diǎn)人員確認(rèn)記錄后方可進(jìn)行。 人員安排A)初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中產(chǎn)品的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，由倉儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部、企管部及其他相關(guān)部門組成；B)復(fù)盤人：初盤完成后，對(duì)于差異較大產(chǎn)品由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)盤，由倉儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部及企管部組成；D)查核人：物流倉儲(chǔ)部安排人員對(duì)初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)進(jìn)行核查；C)審核人：初盤、復(fù)盤完成后由財(cái)務(wù)部專人負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)報(bào)表進(jìn)行核查； D)取數(shù)人員：由財(cái)務(wù)部、物流倉儲(chǔ)部共同完成； E)盤點(diǎn)組長：負(fù)責(zé)整個(gè)盤點(diǎn)過程中各組之間工作協(xié)調(diào)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點(diǎn)過程，審核倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)。，可由倉庫管理人員提議對(duì)差異項(xiàng)進(jìn)行復(fù)盤。防范由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、實(shí)際庫存的數(shù)據(jù)的不符，建立完整的《倉庫盤點(diǎn)管理制度》，確保公司庫存物料數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，保證賬實(shí)相符，為賬務(wù)核算的真實(shí)性打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二、盤點(diǎn)方式：定期或不定期；全盤或抽盤；年末大盤點(diǎn)；三、盤點(diǎn)時(shí)間：月末28日，如逢節(jié)假日另議；四、盤點(diǎn)人員：所有倉庫管理人員，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)盤，各部門之間積極做好溝通協(xié)調(diào)工作，合理組織安排好人員、時(shí)間、核查、錄入及分工；五、盤點(diǎn)方法：以庫房為單元組采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量。,由儲(chǔ)運(yùn)部人員按貨架的先后順序依次對(duì)貨架上的物料進(jìn)行盤點(diǎn),財(cái)務(wù)人員監(jiān)盤。復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后，將正確的數(shù)量填寫在盤點(diǎn)單的復(fù)盤數(shù)量欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改。附：倉庫盤點(diǎn)單、倉庫盤點(diǎn)差異表第二篇：倉庫盤點(diǎn)管理流程倉庫盤點(diǎn)管理流程制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司產(chǎn)成品盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的正確性，達(dá)到倉庫產(chǎn)品有效管理和公司資產(chǎn)有效管理的目的。 A)月度抽盤物流倉儲(chǔ)部每月組織一次抽查盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月的月中，月度抽查盤點(diǎn)由物流倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)組織，企管部負(fù)責(zé)監(jiān)督審核； B)年終盤點(diǎn)倉庫每年進(jìn)行一次整體盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季，年終盤點(diǎn)由物流倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)組織，企管部協(xié)助盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督審核； 不定期盤點(diǎn)不定期盤點(diǎn)由物流倉儲(chǔ)部根據(jù)需要自行安排。A)取數(shù)截止點(diǎn)為盤點(diǎn)前一天所有出庫和入庫數(shù)據(jù)完成之后；B)倉儲(chǔ)部應(yīng)在盤點(diǎn)截止點(diǎn)前將所有已記賬的銷售提單全部出庫并記賬，將生產(chǎn)和調(diào)拔入庫數(shù)據(jù)全部錄入核對(duì)無誤后記賬；C)倉儲(chǔ)部導(dǎo)出已扣款未發(fā)貨數(shù)據(jù)和已發(fā)貨未扣款數(shù)據(jù)交由供應(yīng)部服務(wù)內(nèi)勤確認(rèn)簽字后留存；D）對(duì)于特殊事項(xiàng)不能及時(shí)處理的，由倉儲(chǔ)部提供詳細(xì)的原因說明以及對(duì)盤點(diǎn)有影響的品種數(shù)量明細(xì)；E)以上項(xiàng)目檢查無誤后對(duì)數(shù)據(jù)賬套進(jìn)行備份； F)倉儲(chǔ)部導(dǎo)出盤點(diǎn)庫存報(bào)表由財(cái)務(wù)確認(rèn)后留存。B)初盤作業(yè)流程1）初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、記錄筆、盤點(diǎn)表等）； 2）根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)； 3）按照庫位順序?qū)Ξa(chǎn)成品進(jìn)行清點(diǎn)，不得跳盤；4）每個(gè)庫位產(chǎn)品盤點(diǎn)完成后需在庫位上標(biāo)注“已盤”并將盤點(diǎn)數(shù)量記錄在本庫位的產(chǎn)品外包裝上；5）盤點(diǎn)中不得有只數(shù)不記的情況，要確保盤點(diǎn)記錄的完整性；6）盤點(diǎn)中記錄數(shù)據(jù)時(shí)，要寫清計(jì)量單位，如有整件包裝數(shù)量不同的產(chǎn)品，應(yīng)做重點(diǎn)標(biāo)識(shí)；7）初盤過程中每盤點(diǎn)幾個(gè)品種，兩個(gè)小組需對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，對(duì)盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)產(chǎn)品進(jìn)行再次盤點(diǎn)，以保證初盤數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；8）在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找盤點(diǎn)組長協(xié)調(diào)處理。 審核 A)審核注意事項(xiàng)1)物流倉儲(chǔ)部需要積極配合財(cái)務(wù)部審核工作； 2)審核人對(duì)于盤點(diǎn)數(shù)據(jù)審核完畢后須簽字確認(rèn)； B)審核作業(yè)流程1)審核人員根據(jù)備份的取數(shù)報(bào)表及初盤、復(fù)盤報(bào)表對(duì)倉儲(chǔ)部審核完的盤點(diǎn)表進(jìn)行審核；2）審核人員需認(rèn)真仔細(xì)的對(duì)盤點(diǎn)原始記錄進(jìn)行逐一核對(duì)，如有異議需及時(shí)和盤點(diǎn)人員進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)可對(duì)倉庫產(chǎn)品進(jìn)行抽盤；3）倉庫查核人員在財(cái)務(wù)審核過程中需積極配合，對(duì)于審核過程中存在的問題及時(shí)查找原因；4）審核人員與倉儲(chǔ)部查核人員，核對(duì)完成數(shù)據(jù)確認(rèn)工作以后，進(jìn)行簽字確認(rèn)。目的制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。盤點(diǎn)方式 定期盤點(diǎn)；2月末盤點(diǎn)；倉庫每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間在每月25日；盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；3年終盤點(diǎn)；倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前；年終盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照本制度執(zhí)行；4不定期盤點(diǎn)；不定期盤點(diǎn)由倉庫自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，且可靈活調(diào)整；盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；2盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序；3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要分為兩種盤點(diǎn)方法，每月盤點(diǎn)為財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)抽查所負(fù)責(zé)區(qū)域的25%，每個(gè)季度為整個(gè)盤點(diǎn)100%，年終盤點(diǎn)為全部實(shí)物，盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)；5盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；盤點(diǎn)計(jì)劃盤點(diǎn)計(jì)劃盤月底盤點(diǎn)由倉庫和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意；2開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”，計(jì)劃中需要對(duì)盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示錯(cuò)誤，物料混裝等； 初盤完成后，初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉庫經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤； 初盤時(shí)如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中，但是屬于該貨架物料，同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)應(yīng)記錄在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中； 特殊區(qū)域內(nèi)（無儲(chǔ)位標(biāo)示物料、未進(jìn)行歸位物料）的物料盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行； 初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進(jìn)行盤點(diǎn)，和箱上的盤點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)