【正文】 目 錄第一章 總 論 1第一節(jié) 項目名稱及承辦單位 1第二節(jié) 項目承辦單位簡介 1第三節(jié) 研究工作的依據(jù)與范圍 3第四節(jié) 研究結(jié)論 5第五節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 6第二章 項目建設的背景與必要性 7第一節(jié) 青島市概況 7第二節(jié) 膠南市概況 9第三節(jié) 資源分析 11第四節(jié) 項目提出的創(chuàng)意動漫產(chǎn)業(yè)背景 22第五節(jié) 項目建設的必要性 65第三章 市場分析與預測 71第一節(jié) 景區(qū)市場定位及功能 71第二節(jié) 市場宏觀環(huán)境分析 74第三節(jié) 市場供需及競爭分析 77第四節(jié) 目標客源市場 80第五節(jié) 市場預測 82第四章 主要建設內(nèi)容與規(guī)模 83第一節(jié) 主要建設內(nèi)容 83第二節(jié) 建設規(guī)模 83第五章 建設地點及配套條件分析 85第一節(jié) 建設地點 85第二節(jié) 配套條件 85第六章 建設方案 89第一節(jié) 設計指導思想及原則 89第二節(jié) 設計依據(jù) 90第三節(jié) 建設方案 91第七章 環(huán)境保護及節(jié)能 118第一節(jié) 環(huán)境保護區(qū)及安全防護 118第二節(jié) 節(jié) 能 123第八章 企業(yè)組織與勞動定員 124第一節(jié) 企業(yè)組織 124第二節(jié) 勞動定員 125第三節(jié) 人員培訓 125第九章 項目實施進度計劃 127第一節(jié) 實施建議 127第二節(jié) 進度計劃 127第十章 投資估算和資金籌措 128第一節(jié) 編制依據(jù)和原則 128第二節(jié) 投資估算范圍 128第三節(jié) 總投資估算 129第四節(jié) 資金籌措及使用計劃 130第十一章 效益評價 131第一節(jié) 財務評價 131第二節(jié) 社會效益預測 137 第一章 總 論第一節(jié) 項目名稱及承辦單位一、項目名稱山東小珠山旅游及綜合開發(fā)項目二、承辦單位山東小珠山建設發(fā)展有限公司有限公司山東創(chuàng)意文化產(chǎn)業(yè)有限公司法人代表：劉振鵬三、擬建地點山東省膠南市小珠山第二節(jié) 項目承辦單位簡介本項目法人為山東小珠山建設發(fā)展有限公司 山東小珠山建設發(fā)展有限公司建設發(fā)展有限公司為在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊成立的中外合作企業(yè)，境內(nèi)投資者為山東科文投資控股有限公司，境外投資者為新加坡瑞青投資公司，該公司隸屬新加坡政府產(chǎn)業(yè)投資公司，新加坡政府產(chǎn)業(yè)投資公司負責新加坡政府投資公司（Government of Singapore Investment ）全球不動產(chǎn)投資業(yè)務。GIC成立于1981年5月22日，是新加坡最大的國際投資機構(gòu)，負責新加坡國家外匯儲備管理業(yè)務及新加坡政府大部分海外資產(chǎn)管理。第三節(jié) 研究工作的依據(jù)與范圍一、 研究工作的依據(jù)（一）2005年10月11日，中國共產(chǎn)黨第十六屆中央委員會第五次全體會議通過的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議》；(二) 國家發(fā)改委和國家經(jīng)貿(mào)委聯(lián)合發(fā)布的《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》；（三）2004年4月20日，國家廣電總局發(fā)布的《關(guān)于發(fā)展我國影視動畫產(chǎn)業(yè)的若干意見》；（四）國家廣電總局發(fā)布《廣播影視科技“十五”計劃和2010年遠景規(guī)劃》；（五）2003年國家廣電總局發(fā)布《我國有線電視向數(shù)字化過渡時間表》；（六）2006年國家廣電總局出臺的《關(guān)于促進我國動畫創(chuàng)作發(fā)展的具體措施》；（七）2006年4月國務院辦公廳發(fā)布推動我國動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干意見的通知（八）2007年3月山東省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省文化廳等部門關(guān)于推動我省動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見的通知 （九）2007年5月新聞出版總署批準青島市建設國家動漫創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地的意見（十）《中國統(tǒng)計年鑒》；（十一）我國第一部文化藍皮書 《20012002中國文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》；（十二）國家統(tǒng)計局新近發(fā)布的《文化產(chǎn)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)分類》標準；（十三）2005年10月20日，聯(lián)合國教科文組織通過的《保護文化內(nèi)容和藝術(shù)表現(xiàn)形式多樣性國際公約》；（十四）《山東省旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》；（十五）《青島市旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》青島市人民政府；（十六）《膠南市旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》膠南市人民政府；（十七）《旅游規(guī)劃通則》、《旅游資源分類、調(diào)查與評價》（GB/T18972—2003）；（十八）《旅游區(qū)（點）質(zhì)量的劃分和評定》（GB/T17775—1999）國家旅游局；（十九）國家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策；（二十）項目承擔單位提供的基礎數(shù)據(jù)。二、研究工作的范圍本可行性研究主要包括：（一）對項目提出的背景、必要性、市場前景、建設規(guī)模、建設條件與場地狀況的分析；（二）對項目總體布局、功能分區(qū)、各分區(qū)景點設計以及道路、停車場等公用設施方案的研究；（三）對項目所采取的環(huán)境保護及節(jié)能措施的評價；（四）對項目實施進度及勞動定員的確定；（五）對項目做出的投資費用估算及技術(shù)經(jīng)濟綜合評價。第四節(jié) 研究結(jié)論本項目建設地點位于山東省膠南市小珠山，項目規(guī)劃總用地面積約為700公頃。項目一期總投資約 20 億元，固定資產(chǎn) 214107 萬元，其中工程費用 157180 萬元，其他費用 萬元，預備費 8164萬元，建設期利息 ；鋪底流動資金3610萬元。 本項目建成投產(chǎn)后，估算正常年份接待游客 萬人次，正常年份可實現(xiàn)銷售收入 120357萬元，實現(xiàn)利稅 萬元，利潤 43408萬元（稅后）。本項目全部實施后，可提供3萬個就業(yè)崗位。本項目充分利用青島市、膠南市小珠山豐厚的文化底韻和豐富旅游資源，通過建設兼有創(chuàng)意文化、國際級旅游休閑娛樂、教育培訓、居住及度假及動漫功能的綜合開發(fā)項目，符合青島市城市建設和產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求，符合國家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求。同時項目建設形成一個為各年齡層次的人們提供的、可以真正解除壓力忘記煩惱的現(xiàn)代人的樂園，必將吸引更多的國內(nèi)外消費者來到山東青島膠南市休閑旅游，不僅能夠促進國際間文化交流，而且可推進膠南市的旅游發(fā)展，帶動青島市乃至山東省的旅游發(fā)展，對改善山東省沿海旅游結(jié)構(gòu)，建立新的經(jīng)濟增長點起到重要作用。本項目的建設符合國家和省相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，是山東省作為文化大省進一步發(fā)展和旅游業(yè)發(fā)展的要求，通過研究可以看出，本項目建設條件較好，且具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。因此，項目的建設是十分必要可行的。第五節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號項 目單 位指 標備 注1項目總投資（一期）萬元217717其中：固定資產(chǎn)投資萬元214107鋪底流動資金萬元36102流動資金萬元120363項目占地面積畝87504項目建筑面積萬m299．15項目正式定員人18906全年生產(chǎn)天數(shù)天3657人員工作日天251二班8銷售收入萬元/年1203579總成本萬元/年10利 稅萬元/年11利 潤萬元/年12投資利潤率%13投資利稅率%14財務內(nèi)部收益率%15投資回收期（稅后）年16借款償還期年17盈虧平衡點%第二章 項目建設的背景與必要性第一節(jié) 青島市概況青島市地處山東半島南部，位于東經(jīng)119186。30′～121186。 00′、北緯35186。35′～37186。09′，東、南瀕臨黃海，東北與煙臺市毗鄰，西與濰坊市相連，西南與日照市接壤。全市總面積為10654平方公里，其中市區(qū)（市南、市北、四方、李滄、嶗山、城陽、黃島等七區(qū)）為1102平方公里，所轄膠州、即墨、平度、膠南、萊西等五市為9552平方公里。建國以來，青島市行政區(qū)劃變動較大。1949年底為市南區(qū)、市北區(qū)、臺西區(qū)、臺東區(qū)、四滄區(qū)、李村區(qū)、浮山區(qū)。1994年上半年，市區(qū)行政區(qū)劃作重大調(diào)整，在市轄區(qū)總數(shù)不變的前提下，將臺東區(qū)、市北區(qū)及四方區(qū)吳家村街道辦事處、錯埠嶺街道辦事處整建制合并，設立新的市北區(qū)；將嶗山區(qū)作大的調(diào)整，一部分設立新嶗山區(qū)，一部分設立城陽區(qū)，一部分與滄口區(qū)合并設立李滄區(qū)。此次市區(qū)行政區(qū)劃調(diào)整后，區(qū)級建制為：市南、市北、四方、李滄、嶗山、城陽、黃島等七區(qū)。2004年底，轄上述七區(qū)和即墨、膠州、膠南、平度、萊西等五市（縣級）。1981年，青島市被列為全國15個經(jīng)濟中心城市之一；1984年4月，被列為全國14個進一步對外開放的沿海港口城市之一；1986年10月15日，被國務院正式批準在國家計劃中實行單列，賦予省一級經(jīng)濟管理權(quán)限；1994年2月，被列為全國15個副省級城市之一。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計2004年底，比上年（下同）%。其中，%；，基本持平。全市非農(nóng)人口比重達到36%。全年凈增人口104422人，‰。2004年底，。青島海區(qū)港灣眾多，岸線曲折，灘涂廣闊，水質(zhì)肥沃，是多種水生物繁衍生息的場所，具有較高的經(jīng)濟價值和開發(fā)利用潛力。膠州灣、嶗山灣及丁字灣口水域營養(yǎng)鹽含量高，補充源充足，異樣菌量比大陸架區(qū)或大洋區(qū)高出數(shù)倍乃至數(shù)千倍，水中有機物含量較高。尤其是膠州灣一帶泥沙底質(zhì)岸段，是發(fā)展貝類、藻類養(yǎng)殖的優(yōu)良海區(qū)。該海區(qū)的浮游生物、底棲生物、經(jīng)濟無脊椎動物、潮間帶藻類等資源也很豐富。青島地區(qū)有各種生物1400種。其中，動物近400種，植物1000余種。青島地區(qū)礦藏多為非金屬礦。截至1996年，已發(fā)現(xiàn)各類礦產(chǎn)44種，已被開發(fā)利用的有27種。優(yōu)勢礦產(chǎn)資源有石墨、飾材花崗巖、飾材大理巖、礦泉水、透輝巖、金、滑石、沸石巖。潛在優(yōu)勢礦產(chǎn)資源有重晶石、白云巖、膨潤土、鉀長石、石英巖、珍珠巖、瑩石、地熱。青島在山東半島具有無可比擬的獨特優(yōu)勢巨大潛力，港口進入世界20強，工業(yè)基礎雄厚，品牌經(jīng)濟聞名中國，海洋科研力量強大。青島是山東開放度最大、經(jīng)濟活力最強、最具競爭能力的地區(qū)。%，%，%，%，在山東經(jīng)濟社會發(fā)展的地位舉足輕重。山東省已經(jīng)確立了青島的龍頭地位，將推動青島經(jīng)濟社會的新一輪發(fā)展。第二節(jié) 膠南市概況膠南——古代的瑯琊，近代的“靈山衛(wèi)”，地處山東半島東南部，青島市區(qū)的海西岸，是青島市的衛(wèi)星城市。它東與青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)接壤，西、西北及北分別與日照市、五蓮縣、諸城市和膠州市毗鄰，南及東南臨海。膠南市原是古代的瑯琊。早在6000多年前，就有人類居住在這里，開創(chuàng)燦爛的瑯琊文化?，F(xiàn)在已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的30多處古文化遺址和大量的文物古跡，把膠南的歷史追溯到原始社會初期。春秋時期，齊桓公在這里置瑯琊邑，稱”東境上邑”，當時人們贊譽這里為”東方勝地”。史載齊桓公和齊景公都對瑯琊非常向往。修建于公元前4世紀的齊國長城遺跡貫穿膠南境內(nèi)50多公里。越王勾踐滅吳，于公元前472年將國都從會稽遷到瑯琊，以此作為建立霸業(yè)的基地，歷8代君主，共224年。秦始皇掃平六國后，瑯琊作為36郡之一，郡治就在現(xiàn)在的瑯琊鎮(zhèn)駐地。秦始皇5次巡游天下3次登臨瑯琊。漢武帝也3次來這里巡游。后來又有漢宣帝、漢明帝等帝王登臨瑯琊。瑯琊港是中國古代五大港口之一。秦方士徐福從瑯琊港啟航出海尋求長生不老之藥，最后到達日本。中日友好交往就從這里開始，膠南是我國對外友好交往的發(fā)祥地之一。由于古瑯琊以其歷史燦爛和山海風光奇?zhèn)ザQ，所以歷代學者文人也非常向往這里。南北朝時的謝眺，唐代的李白、白居易、李商隱，宋代的蘇軾，清代的丁耀亢等著名文學家留下了大量寫瑯琊勝景和風物的詩文，在積淀深厚的瑯琊文化中熠熠生輝。經(jīng)過改革開放二十年的發(fā)展，膠南市已成為青島的衛(wèi)星城市，2005年全國百強縣（市）第35位。2000年國家旅游局公布膠南市為中國優(yōu)秀旅游城市。有利的區(qū)位優(yōu)勢為打造國際旅游品牌創(chuàng)造新的國際城市旅游形象提供了良好的條件。截至2002年底，。截至2002年底，膠南市共有16個鎮(zhèn)、2個街道辦事處、5個區(qū)：隱珠鎮(zhèn)、大珠山鎮(zhèn)、張家樓鎮(zhèn)、瑯琊鎮(zhèn)、藏南鎮(zhèn)、泊里鎮(zhèn)、大場鎮(zhèn)、海青鎮(zhèn)、理務關(guān)鎮(zhèn)、大村鎮(zhèn)、六汪鎮(zhèn)、寶山鎮(zhèn)、鐵山鎮(zhèn)、王臺鎮(zhèn)、靈山衛(wèi)鎮(zhèn)、珠山街道辦事處、珠海街道辦事處、膠南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、瑯琊臺度假區(qū)、黃山經(jīng)濟區(qū)、膠河經(jīng)濟區(qū)、積米崖港區(qū)。共1008個行政村、49個居民委員會。膠南市依山傍海，自然資源豐富。全縣農(nóng)林牧可用地217萬畝，其中耕地108萬畝。林木樹種達134個；藥材有動物、植物、礦物三大類，615種；海產(chǎn)魚蝦260余種，其中分布廣、資源量大的有帶魚、鲅魚、烏賊、章魚、黃鯽、鷹爪蝦、對蝦、海蜇、牙鲆、真鯛、梭子蟹等50余種，潮間帶潮下帶生物203種，可開發(fā)利用的有雜色蛤、泥蚶、西施舌、竹蟶、刺參、皺紋盤鮑、貽貝、扇貝、石花菜、紫菜等40余種。礦產(chǎn)資源有鐵、石墨、砩石、鉛、錳、銅、鋯英石等40余個礦種，百余處礦點，已探明儲量的24處，總儲量近200萬噸。2004年，%；全轄地方財政一般預算收入96409萬元，%；，%；農(nóng)民人均純收入5013元，%；，%；到位內(nèi)資60億元，增長20%；，%。第三節(jié) 資源分析一、全國文化產(chǎn)業(yè)資源分析 文化產(chǎn)業(yè)在我國是個相對較新的名詞，在計劃經(jīng)濟時代，文化只是事業(yè)，隨著改革開放的深入，人們逐漸認識到文化事業(yè)中的相當一部分是可以遵循市場原則進行企業(yè)化經(jīng)營的，于是近年來“文化產(chǎn)業(yè)” 的提法就興盛起來。 對文化產(chǎn)業(yè)的需求，既包括城鄉(xiāng)居民的文化產(chǎn)業(yè)需求，又包括政府、企業(yè)等非居民的文化產(chǎn)業(yè)需求?，F(xiàn)實經(jīng)濟生活中，許多文化消費是由非居民主體進行或買單的。不過，城鄉(xiāng)居民對文化的消費和需求始終占據(jù)主要位置，而且隨著經(jīng)濟的發(fā)展和體制改革的深化，城鄉(xiāng)居民的文化消費與需求也會越來越重要。將《中國統(tǒng)計年鑒》上城鎮(zhèn)居民家庭平均每人全年消費性支出中的文化娛樂用品和文化娛樂服務兩項支出加總，再乘以城鎮(zhèn)居民人數(shù)，代表全國城鎮(zhèn)居民家庭總的文化消費需求。根據(jù)這種計算口徑，