【正文】 目 錄第一章 總 論 1第一節(jié) 項(xiàng)目名稱及承辦單位 1第二節(jié) 項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介 1第三節(jié) 研究工作的依據(jù)與范圍 3第四節(jié) 研究結(jié)論 5第五節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 6第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景與必要性 7第一節(jié) 青島市概況 7第二節(jié) 膠南市概況 9第三節(jié) 資源分析 11第四節(jié) 項(xiàng)目提出的創(chuàng)意動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)背景 22第五節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 65第三章 市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) 71第一節(jié) 景區(qū)市場(chǎng)定位及功能 71第二節(jié) 市場(chǎng)宏觀環(huán)境分析 74第三節(jié) 市場(chǎng)供需及競(jìng)爭(zhēng)分析 77第四節(jié) 目標(biāo)客源市場(chǎng) 80第五節(jié) 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 82第四章 主要建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 83第一節(jié) 主要建設(shè)內(nèi)容 83第二節(jié) 建設(shè)規(guī)模 83第五章 建設(shè)地點(diǎn)及配套條件分析 85第一節(jié) 建設(shè)地點(diǎn) 85第二節(jié) 配套條件 85第六章 建設(shè)方案 89第一節(jié) 設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想及原則 89第二節(jié) 設(shè)計(jì)依據(jù) 90第三節(jié) 建設(shè)方案 91第七章 環(huán)境保護(hù)及節(jié)能 118第一節(jié) 環(huán)境保護(hù)區(qū)及安全防護(hù) 118第二節(jié) 節(jié) 能 123第八章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 124第一節(jié) 企業(yè)組織 124第二節(jié) 勞動(dòng)定員 125第三節(jié) 人員培訓(xùn) 125第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 127第一節(jié) 實(shí)施建議 127第二節(jié) 進(jìn)度計(jì)劃 127第十章 投資估算和資金籌措 128第一節(jié) 編制依據(jù)和原則 128第二節(jié) 投資估算范圍 128第三節(jié) 總投資估算 129第四節(jié) 資金籌措及使用計(jì)劃 130第十一章 效益評(píng)價(jià) 131第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 131第二節(jié) 社會(huì)效益預(yù)測(cè) 137 第一章 總 論第一節(jié) 項(xiàng)目名稱及承辦單位一、項(xiàng)目名稱山東小珠山旅游及綜合開發(fā)項(xiàng)目二、承辦單位山東小珠山建設(shè)發(fā)展有限公司有限公司山東創(chuàng)意文化產(chǎn)業(yè)有限公司法人代表：劉振鵬三、擬建地點(diǎn)山東省膠南市小珠山第二節(jié) 項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介本項(xiàng)目法人為山東小珠山建設(shè)發(fā)展有限公司 山東小珠山建設(shè)發(fā)展有限公司建設(shè)發(fā)展有限公司為在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)成立的中外合作企業(yè)，境內(nèi)投資者為山東科文投資控股有限公司，境外投資者為新加坡瑞青投資公司，該公司隸屬新加坡政府產(chǎn)業(yè)投資公司，新加坡政府產(chǎn)業(yè)投資公司負(fù)責(zé)新加坡政府投資公司（Government of Singapore Investment ）全球不動(dòng)產(chǎn)投資業(yè)務(wù)。GIC成立于1981年5月22日，是新加坡最大的國(guó)際投資機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)新加坡國(guó)家外匯儲(chǔ)備管理業(yè)務(wù)及新加坡政府大部分海外資產(chǎn)管理。第三節(jié) 研究工作的依據(jù)與范圍一、 研究工作的依據(jù)（一）2005年10月11日，中國(guó)共產(chǎn)黨第十六屆中央委員會(huì)第五次全體會(huì)議通過(guò)的《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃的建議》；(二) 國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家經(jīng)貿(mào)委聯(lián)合發(fā)布的《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》；（三）2004年4月20日，國(guó)家廣電總局發(fā)布的《關(guān)于發(fā)展我國(guó)影視動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)的若干意見(jiàn)》；（四）國(guó)家廣電總局發(fā)布《廣播影視科技“十五”計(jì)劃和2010年遠(yuǎn)景規(guī)劃》；（五）2003年國(guó)家廣電總局發(fā)布《我國(guó)有線電視向數(shù)字化過(guò)渡時(shí)間表》；（六）2006年國(guó)家廣電總局出臺(tái)的《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)動(dòng)畫創(chuàng)作發(fā)展的具體措施》；（七）2006年4月國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布推動(dòng)我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干意見(jiàn)的通知（八）2007年3月山東省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省文化廳等部門關(guān)于推動(dòng)我省動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)的通知 （九）2007年5月新聞出版總署批準(zhǔn)青島市建設(shè)國(guó)家動(dòng)漫創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地的意見(jiàn)（十）《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》；（十一）我國(guó)第一部文化藍(lán)皮書 《20012002中國(guó)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》；（十二）國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新近發(fā)布的《文化產(chǎn)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)分類》標(biāo)準(zhǔn)；（十三）2005年10月20日，聯(lián)合國(guó)教科文組織通過(guò)的《保護(hù)文化內(nèi)容和藝術(shù)表現(xiàn)形式多樣性國(guó)際公約》；（十四）《山東省旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》；（十五）《青島市旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》青島市人民政府；（十六）《膠南市旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》膠南市人民政府；（十七）《旅游規(guī)劃通則》、《旅游資源分類、調(diào)查與評(píng)價(jià)》（GB/T18972—2003）；（十八）《旅游區(qū)（點(diǎn)）質(zhì)量的劃分和評(píng)定》（GB/T17775—1999）國(guó)家旅游局；（十九）國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策；（二十）項(xiàng)目承擔(dān)單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。二、研究工作的范圍本可行性研究主要包括：（一）對(duì)項(xiàng)目提出的背景、必要性、市場(chǎng)前景、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件與場(chǎng)地狀況的分析；（二）對(duì)項(xiàng)目總體布局、功能分區(qū)、各分區(qū)景點(diǎn)設(shè)計(jì)以及道路、停車場(chǎng)等公用設(shè)施方案的研究；（三）對(duì)項(xiàng)目所采取的環(huán)境保護(hù)及節(jié)能措施的評(píng)價(jià)；（四）對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及勞動(dòng)定員的確定；（五）對(duì)項(xiàng)目做出的投資費(fèi)用估算及技術(shù)經(jīng)濟(jì)綜合評(píng)價(jià)。第四節(jié) 研究結(jié)論本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于山東省膠南市小珠山，項(xiàng)目規(guī)劃總用地面積約為700公頃。項(xiàng)目一期總投資約 20 億元，固定資產(chǎn) 214107 萬(wàn)元，其中工程費(fèi)用 157180 萬(wàn)元，其他費(fèi)用 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 8164萬(wàn)元，建設(shè)期利息 ；鋪底流動(dòng)資金3610萬(wàn)元。 本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，估算正常年份接待游客 萬(wàn)人次，正常年份可實(shí)現(xiàn)銷售收入 120357萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅 萬(wàn)元，利潤(rùn) 43408萬(wàn)元（稅后）。本項(xiàng)目全部實(shí)施后，可提供3萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。本項(xiàng)目充分利用青島市、膠南市小珠山豐厚的文化底韻和豐富旅游資源，通過(guò)建設(shè)兼有創(chuàng)意文化、國(guó)際級(jí)旅游休閑娛樂(lè)、教育培訓(xùn)、居住及度假及動(dòng)漫功能的綜合開發(fā)項(xiàng)目，符合青島市城市建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求，符合國(guó)家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求。同時(shí)項(xiàng)目建設(shè)形成一個(gè)為各年齡層次的人們提供的、可以真正解除壓力忘記煩惱的現(xiàn)代人的樂(lè)園，必將吸引更多的國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者來(lái)到山東青島膠南市休閑旅游，不僅能夠促進(jìn)國(guó)際間文化交流，而且可推進(jìn)膠南市的旅游發(fā)展，帶動(dòng)青島市乃至山東省的旅游發(fā)展，對(duì)改善山東省沿海旅游結(jié)構(gòu)，建立新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)起到重要作用。本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家和省相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，是山東省作為文化大省進(jìn)一步發(fā)展和旅游業(yè)發(fā)展的要求，通過(guò)研究可以看出，本項(xiàng)目建設(shè)條件較好，且具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。因此，項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要可行的。第五節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng) 目單 位指 標(biāo)備 注1項(xiàng)目總投資（一期）萬(wàn)元217717其中：固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元214107鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元36102流動(dòng)資金萬(wàn)元120363項(xiàng)目占地面積畝87504項(xiàng)目建筑面積萬(wàn)m299．15項(xiàng)目正式定員人18906全年生產(chǎn)天數(shù)天3657人員工作日天251二班8銷售收入萬(wàn)元/年1203579總成本萬(wàn)元/年10利 稅萬(wàn)元/年11利 潤(rùn)萬(wàn)元/年12投資利潤(rùn)率%13投資利稅率%14財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%15投資回收期（稅后）年16借款償還期年17盈虧平衡點(diǎn)%第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景與必要性第一節(jié) 青島市概況青島市地處山東半島南部，位于東經(jīng)119186。30′～121186。 00′、北緯35186。35′～37186。09′，東、南瀕臨黃海，東北與煙臺(tái)市毗鄰，西與濰坊市相連，西南與日照市接壤。全市總面積為10654平方公里，其中市區(qū)（市南、市北、四方、李滄、嶗山、城陽(yáng)、黃島等七區(qū)）為1102平方公里，所轄膠州、即墨、平度、膠南、萊西等五市為9552平方公里。建國(guó)以來(lái)，青島市行政區(qū)劃變動(dòng)較大。1949年底為市南區(qū)、市北區(qū)、臺(tái)西區(qū)、臺(tái)東區(qū)、四滄區(qū)、李村區(qū)、浮山區(qū)。1994年上半年，市區(qū)行政區(qū)劃作重大調(diào)整，在市轄區(qū)總數(shù)不變的前提下，將臺(tái)東區(qū)、市北區(qū)及四方區(qū)吳家村街道辦事處、錯(cuò)埠嶺街道辦事處整建制合并，設(shè)立新的市北區(qū)；將嶗山區(qū)作大的調(diào)整，一部分設(shè)立新嶗山區(qū)，一部分設(shè)立城陽(yáng)區(qū)，一部分與滄口區(qū)合并設(shè)立李滄區(qū)。此次市區(qū)行政區(qū)劃調(diào)整后，區(qū)級(jí)建制為：市南、市北、四方、李滄、嶗山、城陽(yáng)、黃島等七區(qū)。2004年底，轄上述七區(qū)和即墨、膠州、膠南、平度、萊西等五市（縣級(jí)）。1981年，青島市被列為全國(guó)15個(gè)經(jīng)濟(jì)中心城市之一；1984年4月，被列為全國(guó)14個(gè)進(jìn)一步對(duì)外開放的沿海港口城市之一；1986年10月15日，被國(guó)務(wù)院正式批準(zhǔn)在國(guó)家計(jì)劃中實(shí)行單列，賦予省一級(jí)經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限；1994年2月，被列為全國(guó)15個(gè)副省級(jí)城市之一。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)2004年底，比上年（下同）%。其中，%；，基本持平。全市非農(nóng)人口比重達(dá)到36%。全年凈增人口104422人，‰。2004年底，。青島海區(qū)港灣眾多，岸線曲折，灘涂廣闊，水質(zhì)肥沃，是多種水生物繁衍生息的場(chǎng)所，具有較高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和開發(fā)利用潛力。膠州灣、嶗山灣及丁字灣口水域營(yíng)養(yǎng)鹽含量高，補(bǔ)充源充足，異樣菌量比大陸架區(qū)或大洋區(qū)高出數(shù)倍乃至數(shù)千倍，水中有機(jī)物含量較高。尤其是膠州灣一帶泥沙底質(zhì)岸段，是發(fā)展貝類、藻類養(yǎng)殖的優(yōu)良海區(qū)。該海區(qū)的浮游生物、底棲生物、經(jīng)濟(jì)無(wú)脊椎動(dòng)物、潮間帶藻類等資源也很豐富。青島地區(qū)有各種生物1400種。其中，動(dòng)物近400種，植物1000余種。青島地區(qū)礦藏多為非金屬礦。截至1996年，已發(fā)現(xiàn)各類礦產(chǎn)44種，已被開發(fā)利用的有27種。優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)資源有石墨、飾材花崗巖、飾材大理巖、礦泉水、透輝巖、金、滑石、沸石巖。潛在優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)資源有重晶石、白云巖、膨潤(rùn)土、鉀長(zhǎng)石、石英巖、珍珠巖、瑩石、地?zé)帷Ｇ鄭u在山東半島具有無(wú)可比擬的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)巨大潛力，港口進(jìn)入世界20強(qiáng)，工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，品牌經(jīng)濟(jì)聞名中國(guó)，海洋科研力量強(qiáng)大。青島是山東開放度最大、經(jīng)濟(jì)活力最強(qiáng)、最具競(jìng)爭(zhēng)能力的地區(qū)。%，%，%，%，在山東經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的地位舉足輕重。山東省已經(jīng)確立了青島的龍頭地位，將推動(dòng)青島經(jīng)濟(jì)社會(huì)的新一輪發(fā)展。第二節(jié) 膠南市概況膠南——古代的瑯琊，近代的“靈山衛(wèi)”，地處山東半島東南部，青島市區(qū)的海西岸，是青島市的衛(wèi)星城市。它東與青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)接壤，西、西北及北分別與日照市、五蓮縣、諸城市和膠州市毗鄰，南及東南臨海。膠南市原是古代的瑯琊。早在6000多年前，就有人類居住在這里，開創(chuàng)燦爛的瑯琊文化?，F(xiàn)在已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的30多處古文化遺址和大量的文物古跡，把膠南的歷史追溯到原始社會(huì)初期。春秋時(shí)期，齊桓公在這里置瑯琊邑，稱”東境上邑”，當(dāng)時(shí)人們贊譽(yù)這里為”東方勝地”。史載齊桓公和齊景公都對(duì)瑯琊非常向往。修建于公元前4世紀(jì)的齊國(guó)長(zhǎng)城遺跡貫穿膠南境內(nèi)50多公里。越王勾踐滅吳，于公元前472年將國(guó)都從會(huì)稽遷到瑯琊，以此作為建立霸業(yè)的基地，歷8代君主，共224年。秦始皇掃平六國(guó)后，瑯琊作為36郡之一，郡治就在現(xiàn)在的瑯琊鎮(zhèn)駐地。秦始皇5次巡游天下3次登臨瑯琊。漢武帝也3次來(lái)這里巡游。后來(lái)又有漢宣帝、漢明帝等帝王登臨瑯琊。瑯琊港是中國(guó)古代五大港口之一。秦方士徐福從瑯琊港啟航出海尋求長(zhǎng)生不老之藥，最后到達(dá)日本。中日友好交往就從這里開始，膠南是我國(guó)對(duì)外友好交往的發(fā)祥地之一。由于古瑯琊以其歷史燦爛和山海風(fēng)光奇?zhèn)ザQ，所以歷代學(xué)者文人也非常向往這里。南北朝時(shí)的謝眺，唐代的李白、白居易、李商隱，宋代的蘇軾，清代的丁耀亢等著名文學(xué)家留下了大量寫瑯琊勝景和風(fēng)物的詩(shī)文，在積淀深厚的瑯琊文化中熠熠生輝。經(jīng)過(guò)改革開放二十年的發(fā)展，膠南市已成為青島的衛(wèi)星城市，2005年全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣（市）第35位。2000年國(guó)家旅游局公布膠南市為中國(guó)優(yōu)秀旅游城市。有利的區(qū)位優(yōu)勢(shì)為打造國(guó)際旅游品牌創(chuàng)造新的國(guó)際城市旅游形象提供了良好的條件。截至2002年底，。截至2002年底，膠南市共有16個(gè)鎮(zhèn)、2個(gè)街道辦事處、5個(gè)區(qū)：隱珠鎮(zhèn)、大珠山鎮(zhèn)、張家樓鎮(zhèn)、瑯琊鎮(zhèn)、藏南鎮(zhèn)、泊里鎮(zhèn)、大場(chǎng)鎮(zhèn)、海青鎮(zhèn)、理務(wù)關(guān)鎮(zhèn)、大村鎮(zhèn)、六汪鎮(zhèn)、寶山鎮(zhèn)、鐵山鎮(zhèn)、王臺(tái)鎮(zhèn)、靈山衛(wèi)鎮(zhèn)、珠山街道辦事處、珠海街道辦事處、膠南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、瑯琊臺(tái)度假區(qū)、黃山經(jīng)濟(jì)區(qū)、膠河經(jīng)濟(jì)區(qū)、積米崖港區(qū)。共1008個(gè)行政村、49個(gè)居民委員會(huì)。膠南市依山傍海，自然資源豐富。全縣農(nóng)林牧可用地217萬(wàn)畝，其中耕地108萬(wàn)畝。林木樹種達(dá)134個(gè)；藥材有動(dòng)物、植物、礦物三大類，615種；海產(chǎn)魚蝦260余種，其中分布廣、資源量大的有帶魚、鲅魚、烏賊、章魚、黃鯽、鷹爪蝦、對(duì)蝦、海蜇、牙鲆、真鯛、梭子蟹等50余種，潮間帶潮下帶生物203種，可開發(fā)利用的有雜色蛤、泥蚶、西施舌、竹蟶、刺參、皺紋盤鮑、貽貝、扇貝、石花菜、紫菜等40余種。礦產(chǎn)資源有鐵、石墨、砩石、鉛、錳、銅、鋯英石等40余個(gè)礦種，百余處礦點(diǎn)，已探明儲(chǔ)量的24處，總儲(chǔ)量近200萬(wàn)噸。2004年，%；全轄地方財(cái)政一般預(yù)算收入96409萬(wàn)元，%；，%；農(nóng)民人均純收入5013元，%；，%；到位內(nèi)資60億元，增長(zhǎng)20%；，%。第三節(jié) 資源分析一、全國(guó)文化產(chǎn)業(yè)資源分析 文化產(chǎn)業(yè)在我國(guó)是個(gè)相對(duì)較新的名詞，在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代，文化只是事業(yè)，隨著改革開放的深入，人們逐漸認(rèn)識(shí)到文化事業(yè)中的相當(dāng)一部分是可以遵循市場(chǎng)原則進(jìn)行企業(yè)化經(jīng)營(yíng)的，于是近年來(lái)“文化產(chǎn)業(yè)” 的提法就興盛起來(lái)。 對(duì)文化產(chǎn)業(yè)的需求，既包括城鄉(xiāng)居民的文化產(chǎn)業(yè)需求，又包括政府、企業(yè)等非居民的文化產(chǎn)業(yè)需求?，F(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中，許多文化消費(fèi)是由非居民主體進(jìn)行或買單的。不過(guò)，城鄉(xiāng)居民對(duì)文化的消費(fèi)和需求始終占據(jù)主要位置，而且隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和體制改革的深化，城鄉(xiāng)居民的文化消費(fèi)與需求也會(huì)越來(lái)越重要。將《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》上城鎮(zhèn)居民家庭平均每人全年消費(fèi)性支出中的文化娛樂(lè)用品和文化娛樂(lè)服務(wù)兩項(xiàng)支出加總，再乘以城鎮(zhèn)居民人數(shù)，代表全國(guó)城鎮(zhèn)居民家庭總的文化消費(fèi)需求。根據(jù)這種計(jì)算口徑，