【正文】 年加工 3000 噸 農(nóng)副產(chǎn)品 項目 可行性研究報告 第一 章 總論 一、項目概要 項目名稱： 年加工 3000噸 農(nóng)副產(chǎn)品項目 建設(shè)性質(zhì) ： 新建 3 建設(shè)單位： （待定） 法人代表： （待定） 企業(yè)性質(zhì) ： （待 定） 建設(shè)地點：商洛市劉灣產(chǎn)業(yè)項目區(qū) 二、 項目主要 內(nèi)容 本 項目 利用商洛山區(qū)豐富的 核桃、板栗、香菇等農(nóng)、林、特 產(chǎn)品資源，將傳統(tǒng) 加工 工藝與現(xiàn)代加工工藝相結(jié)合， 輔以精美外包裝， 生產(chǎn)出符合 市場需求 的產(chǎn)品。 以 滿足 人民群眾日益提高的 生活 要求 ，并帶動當?shù)剞r(nóng)副產(chǎn)品種植業(yè)的發(fā)展。 項目占地 30畝， 總建筑面積 5960平方米 。 包括各生產(chǎn)車間、輔助生產(chǎn)車間、辦公樓等。 設(shè)備 購置安裝主要包括氣調(diào)庫建設(shè)及各類工藝設(shè)備購置 及安裝 。 總投資 2548 萬元。 企業(yè)自籌 1050萬元，擬申請銀行貸款 1498萬元。 三 、 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 主要技術(shù)經(jīng)濟數(shù)據(jù)及評價指標 序號 指標名稱 單位 數(shù)量 備注 一 生產(chǎn)規(guī)模 1 核桃 噸 1000 2 板栗 噸 1000 3 香菇 噸 50 4 柿餅 噸 100 5 黑 木耳 噸 50 6 土雞蛋 噸 800 二 經(jīng)濟 數(shù)據(jù) 1 總投資 萬元 2548 2 其中：規(guī)?？偼顿Y 建設(shè)投資 萬元 萬元 1824 1481 其中：外幣 萬美元 0 3 建設(shè)期利息 萬元 33 4 流動資金 萬元 1034 其中：鋪底流動資金 310 5 資金籌措 其中：借款 萬元 萬元 2548 1498 項目資本金 萬元 1050 自有資金占合計 % % 6 年平均 銷售 收入 萬元 4994 7 銷售 稅金及附加 萬元 18 8 年平均 總成本費用 萬元 4277 9 年平均 利 潤總額 萬元 740 10 年平均 所得稅 萬元 185 11 年平均 稅后利潤 萬元 555 12 年平均 增值稅 萬元 191 三 財務(wù)評價指標 1 總投資收益 率 % % 2 資本金凈利潤率 % % 3 項目財務(wù)內(nèi)部收益率 （所得稅前） % % 4 項目財務(wù)凈現(xiàn)值 （所得稅前） 萬元 2477 5 項目投資回收期 年 6 項目財務(wù)內(nèi)部收益率 （所得稅后） % 7 項目財務(wù) 凈現(xiàn)值 （所得稅后） 萬元 1905 8 項目資本金內(nèi)部收益率 % % 9 盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率） % % 四 、可行性研究報告編制依據(jù) 國家計委、建設(shè)部出版發(fā)行的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版； 建設(shè)銀行陜西省分行《貸款項目評估實用方法》； 《民用建筑設(shè)計通則》（ JGJ37— 87）。 陜西省《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》 《商洛市 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》 《中共中央、國務(wù)院關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見 》 （討論稿） 20xx年 12月 23日 國家相關(guān)政策法規(guī) 五 、論證結(jié)論 項目所在地 擁 有豐富的原 材料，具備 發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)的資源 條件。 項目屬國家大力支持和 鼓勵發(fā)展 的 產(chǎn)業(yè) 范圍 。 今年中央一號文件 《 中共中央、國務(wù)院關(guān)于 積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見 》 強調(diào)指出：發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)是社會主義新農(nóng)村建設(shè)的首要任務(wù)， 項目 建設(shè) 符合 農(nóng)村 生產(chǎn)力發(fā)展的 內(nèi)在 要求。 組建大企業(yè)， 順應(yīng) 大市場大流通的 國內(nèi)國際趨勢，積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，是促進農(nóng)民增加收入的基本途徑，是提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力的重要舉措， 是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。 項目對 環(huán)境 無任何 污染 ，屬綠色產(chǎn)業(yè) 。 項目 市場前景廣闊， 經(jīng)濟效益顯著。 綜合以上簡述 ， 項目選擇農(nóng)副產(chǎn)品加工為主營業(yè)務(wù)選項合理，建設(shè)規(guī)模適度，具備各項建 設(shè)條件，經(jīng)濟、社會及生態(tài)效益明顯，是可行的。 第二章、項目 建設(shè)背景 一、項目的提出 （一）、 我國 農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展概況 黨的十六大以來，我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計， 20xx 年我國規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè) 7 萬多家，完成產(chǎn)值達到 萬億元，“十五”期間年均增長近 15%，從業(yè)人數(shù) 1785 萬人，占全部工業(yè)從業(yè)人員的 28%。農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)已經(jīng)成為國民經(jīng)濟發(fā)展中總量最大、發(fā)展最快、對“三農(nóng)”帶動最大的支柱產(chǎn)業(yè)之一。 雖然如此，在世界范圍比較，我國農(nóng)產(chǎn)品加工水平遠遠低于發(fā)達國家。 發(fā)達國家的農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值是農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的3 倍以上，而我國還不到 80％。發(fā)達國家農(nóng)產(chǎn)品的加工率一般在 90％以上， 深加工率為 80%左右，而中國相應(yīng)比例分別為 45%、 30%。 加工比例很低，深加工用糧不到糧食總量的 8％，大宗果品的商品化加工率不到 10％。發(fā)達國家食品工業(yè)總產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值之比是 2— 3︰ 1，而我國僅為 — ︰1(其中西部省區(qū)僅為 ︰ 1)。由于加工轉(zhuǎn)化程度低，綜合利用比較落后， 造成了我國農(nóng)副產(chǎn)品資源的極大浪費。 （二） 、發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的重大意義 我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村正面臨重大而深刻的變化，農(nóng)業(yè)正處于由傳統(tǒng)向現(xiàn)代轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期。 經(jīng)歷了 30 年追求數(shù)量增長的溫飽型農(nóng)業(yè)，如今已進入到以農(nóng)產(chǎn)品加工為核心，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)增長方式，拓展農(nóng)特功能的新階段。這是經(jīng)濟發(fā)展和社會進步的客觀要求。 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)由種養(yǎng)業(yè)、加工業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品物流業(yè)三部分組成。專家指出，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的核心是科學(xué)化，特征是 商品化，方向是集約化，目標是產(chǎn)業(yè)化。建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的過程，就是改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)、不斷發(fā)展 農(nóng)村生產(chǎn)力的過程，就是轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)增長方式、促進農(nóng)業(yè)又好又快發(fā)展的過程。 農(nóng)產(chǎn)品 加工業(yè)處于承上啟下的樞紐地位，通過加工業(yè)，延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，促進農(nóng)業(yè)專業(yè)化、規(guī)?；?、標準化、市場化。促進農(nóng)民就業(yè)、帶動農(nóng)民增收。 據(jù)農(nóng)業(yè)部資料， 20xx 年中國農(nóng)業(yè)部門需要勞動力的合理數(shù)量為 億人，但農(nóng)業(yè)部門的就業(yè)人口達 ，剩余勞動力 億人，農(nóng)業(yè)部測算到“十五計劃”期末，農(nóng)業(yè)剩余勞動力將進一步增加到 ，農(nóng)村勞動力嚴重過剩。農(nóng)副產(chǎn)品 加工業(yè) 的 發(fā)展將為部分剩余勞動力找到出路，并 在較長的時期內(nèi)為農(nóng)副產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工和服 務(wù)提供低成本的勞動力供給。 隨著人民生活水平的提高，農(nóng)副產(chǎn)品消費面臨升級的要求， 一是農(nóng)副產(chǎn)品量的增加，一是農(nóng)副產(chǎn)品質(zhì)的提高 。農(nóng)副產(chǎn)品的質(zhì)的要求就是深加工， 據(jù) 專家 測算，我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)與農(nóng)業(yè)的比值，每增加 個點，就可以帶動 230萬人就業(yè)，帶動農(nóng)民人均 增收 193 元。 （三） 、發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的政策機遇 當前，全國上下處于認真貫徹落實黨的十六屆五中、六中全會精神，推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)，加快構(gòu)建社會主義和諧社會的重要時期， 黨中央、國務(wù)院對發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)非常重視。 早在 20xx 年，國務(wù)院就發(fā)布了《 國務(wù)院辦公廳印發(fā)關(guān)于促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展意見的通知》， 去年的中央一號文件明確指出，要“以發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)為突破口，走新型工業(yè)化道路，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。”今年的中央一號文件 《 中共中央、國務(wù)院關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》 明確 指出： 發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)是社會主義新農(nóng)村建設(shè)的首要任務(wù) ，進一步 提出 了 發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的戰(zhàn)略目標， 強調(diào) “要著力培育一批競爭力 強、帶動面廣 的龍頭企業(yè)和企業(yè)集群示范基地?！睖丶覍毧偫碓诮衲甑恼ぷ鲌蟾嬷兄赋觯巴七M農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，大力發(fā)展農(nóng)村二、三產(chǎn)業(yè)特別是農(nóng)產(chǎn)品加工 業(yè)，壯大縣域經(jīng)濟。”回良玉副總理在今年中央黨校建設(shè)社會主義新農(nóng)村專題研討班上強調(diào)，“要著力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品精深加工，延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，提高農(nóng)業(yè)比較效益，提升農(nóng)產(chǎn)品檔次，促進農(nóng)民增收”。中央文件精神和領(lǐng)導(dǎo)同志重要講話， 體現(xiàn)了 當前我國農(nóng)業(yè)面臨的形勢，即 農(nóng)村 溫飽問題已基本解決， 出現(xiàn)了多年期盼、十分難得的好局面，但也面臨著許多突出矛盾和問題， 農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展仍然處于艱難的爬坡階段，解決好“三農(nóng)”問題仍然是長期而艱巨的任務(wù)， 我國農(nóng)業(yè)的國際競爭力急需提高。 同時 也 為我們做好三農(nóng) 工作指明了方向 ，即大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品及 及其 加 工業(yè) 。 20xx年 3月， 商洛市委、市政府 農(nóng)村工作會議指出： 結(jié)合商洛實際，關(guān)鍵要抓好“一村一品”建設(shè)， 發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)，延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。該項目 是 有力帶動 “一村一品”建設(shè)的產(chǎn)業(yè) 舉措。 二、項目建設(shè)的必要性 （一）、 發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)是 解決三農(nóng)問題的必然選擇。 商洛山區(qū)是一個“八山一水一分田”的土石山區(qū)，也是有著光榮歷史的革命老區(qū)，由于自然和歷史的原因，目前仍比較貧困，所轄七個縣區(qū)有五個人仍屬國家級貧困縣。 全區(qū)人民在上級黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過長期艱苦創(chuàng)業(yè)，經(jīng)濟、社會有了較大發(fā)展，人民生活得到較大改善， 20xx年，全市實現(xiàn)農(nóng) 、林、 牧、漁 業(yè)總產(chǎn)值 ， 農(nóng)民人均純收入1609元。 但受制于自然環(huán)境、科技、文化等因素，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件差的狀況 短期內(nèi)難以改變。 如何實現(xiàn)農(nóng)業(yè)市的發(fā)展與突破，是市委、市政府 始終在探尋和解決的重大課題。從解決農(nóng)業(yè)比較效益低與 實現(xiàn)農(nóng)民持續(xù)增收的矛盾、農(nóng)林特資源大市與經(jīng)濟強市的矛盾出發(fā)，立足自然條件、自然資源， “圍繞農(nóng)業(yè)上工業(yè)，發(fā)展工業(yè)促農(nóng)業(yè)” 成 為 發(fā)展 的一個有效 思路，努力把農(nóng)業(yè)人口多、農(nóng)業(yè)比重大的劣勢轉(zhuǎn)化為優(yōu)勢，實現(xiàn)由“原字號” 農(nóng)產(chǎn)品到 “ 品牌 ” 成品 的 轉(zhuǎn)變，促進農(nóng)業(yè)市 向農(nóng)業(yè)強市的轉(zhuǎn)變。 借鑒外地發(fā)展經(jīng)驗 ，對商洛這樣一個發(fā)展中的農(nóng)業(yè)地區(qū) 來說，加快農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展對于解決“三農(nóng)”問題、推進新農(nóng)村建設(shè)具有特別重要 的現(xiàn)實意義。 第一，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是實現(xiàn)農(nóng)民增收的重要途徑。商洛 人多地少的矛盾十分突出，依靠傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)增加農(nóng)民收入潛力十分有限。農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)多屬勞動密集型產(chǎn)業(yè)，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，能夠把數(shù)以千萬計的農(nóng)民從農(nóng)村轉(zhuǎn)移出來，能夠促進農(nóng)產(chǎn)品加工升值，大幅度地增加農(nóng)民收入 ； 發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，可以促進優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局和優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的建設(shè)， 加快農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展和農(nóng)民生活的改善。 第二，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是建立以工 促農(nóng)、以城帶鄉(xiāng)長效機制的必然選擇。通過龍頭企業(yè)帶基地，實現(xiàn)了農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)與加工的對接，有利于形成風(fēng)險共擔(dān)、利益共享的共同體，從而使工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)、建立新型城鄉(xiāng)關(guān)系、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展成為現(xiàn)實。 第三，農(nóng)產(chǎn) 品加工業(yè)是新農(nóng)村建設(shè)資金的穩(wěn)定來源。以農(nóng)產(chǎn)品為原料的加工業(yè)可以拓寬稅源，壯大地方 財力，使 國家各項惠農(nóng)政策在商洛 得 到較好落實，在 一些農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)達區(qū)域的鄉(xiāng)村，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)民居住條件 將率先得到改善，建立 社會主義新農(nóng)村的雛形。 所以，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要組成部分，是解決三農(nóng)問題的有效出路，是 商洛 社會主 義新農(nóng)村 建設(shè) 的 產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。 項目建設(shè)非常必要。 （二）、發(fā)展 農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè) 的資源條件已具備 針對農(nóng)民收入低而不穩(wěn)定、地方財政十分困難的局面，早在 1995 年，原地委、行署在赴湖南懷化、湖北鄖陽考察的基礎(chǔ)上，明確了山區(qū)建設(shè)的思路，提出“發(fā)展商洛經(jīng)濟，潛力在商、優(yōu)勢在山、希望在山”。 商洛有豐富的山地資源，發(fā)展林特產(chǎn)品，潛力巨大。原地委、行署將核桃、板栗、食用菌作為優(yōu)勢項目，實行產(chǎn)業(yè)化開發(fā)， 經(jīng)過多年發(fā)展， 取得了顯著成效。 商洛各類林 特產(chǎn)品已初具規(guī)模。 據(jù)市統(tǒng)計局資料， 20xx年全市實現(xiàn)農(nóng)、林、牧、漁業(yè)總產(chǎn)值 億元，項 目涉及 主要農(nóng)林 產(chǎn)品 近 年 產(chǎn)量如下： 項目 主要 農(nóng)副 產(chǎn)品產(chǎn)量 表 單位：噸 年度 板栗 核桃 黑 木耳 香 菇 禽 蛋 20xx 5619 12581 802 2156 30078 20xx 9394 13840 700 2405 31039 20xx 10153 17390 711 2270 33243 20xx 10617 18565 659 2199 35456 20xx 10816 20245 734 2017 37315 20xx 11541 20319 611 1404 37903 “十五”以來，市委、市政府立足市情， 把 “做特綠色食品”作為商洛五大支柱產(chǎn)業(yè)之一，予以大力發(fā)展。 至 20xx年底，十大特色無公害農(nóng)產(chǎn)品基地發(fā)展到 72 萬畝， 通過省級認定的成 規(guī)模無公害農(nóng)產(chǎn)品基地發(fā)展到 32 個。 已 啟動洛南縣無公害農(nóng)產(chǎn)品爭先認證工作， 鎮(zhèn)安板栗獲得有機農(nóng)產(chǎn)品認證。無公害農(nóng)產(chǎn)品專營店發(fā)展到 37家，產(chǎn)品供不應(yīng)求。 （ 三 ） 、 發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的緊迫性 陜西 省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要提出，“關(guān)中要充分發(fā)揮科技和制造業(yè)優(yōu)勢，以建設(shè)國家重要的先進制造業(yè)基地為重點，率先發(fā)展。陜北要充 分發(fā)揮資源優(yōu)勢，以建設(shè)國家重要的能源化工基地為重點，跨越發(fā)展。