三標一體文件編寫指南(已修改)
2025-03-13 17:06 本頁面
【正文】 一體 d by: Jeffrey Shi …………………... 文件 文件： 信息及其承載媒體。 示例： 記錄、規(guī)范、程序文件、圖樣、報告、標準。 媒體可以是紙張、計算機光盤、磁盤或其它電子媒體，照片或標準樣品，或它們的組合。 程序文件的基本內容 1. 目的 2. 范圍 3. 術語和定義 4. 職責 5. 運作程序 6. 引用文件 7. 使用表單 程序文件的編寫方法 1. WHY—目的 2. WHAT—范圍 3. WHO—職責 4. WHERE— 何地 5. WHEN—何時 6. HOW TO DO—工作程序 7. HOW MUCH—程度及效果 文件和資料控制 ISO/TS16949： 2023 文件控制 ISO14001： 1996 文件控制 OHSAS18001： 1999 文件和資料控制 文件和資料控制 程序要點： ?文件的編制； ?文件的編號； ?文件的審批； ?文件的發(fā)放及控制； ?文件的評審 ?文件的更改； ?文件的作廢； ?文件的歸檔管理。 a. 受控文件清單； b. 現(xiàn)場使用有效版本； c. 發(fā)放、接收、登記、借閱等管理； d. 資料購買與保管； e. 外來文件控制； f. 技術資料的使用； g. 文件的復印； h. 文件的損壞與丟失。 a. 更改的依據(jù)、程序、審批； b. 更改的標識； c. 更改的方式； d. 更改的記錄。 a. 作廢的審批； b. 保留的要作標識。 a. 歸擋要求、方式； b. 借閱規(guī)定。 文件資料分類 審批 編制 發(fā)布 保留 文件更改 申請 作廢 使用有效 版本 非原審批 單位要提供 背景資料 有無保留必要 是否需要修改 受控發(fā)放到有關場所使用，包括發(fā)放和借閱 増補發(fā) 銷毀 審批 更改實施 評審 審批 有 無 文件和資料控制 非受控發(fā)放 ISO/TS16949： 2023 記錄控制 ISO14001： 1996 記錄 OHSAS18001： 1999 記錄和記錄管理 記錄控制 記錄控制 程序要點 ?記錄標識； ?記錄的填寫要求； ?記錄的分類； ?記錄的收集、傳遞 ?記錄的編目、歸檔、儲存、保存期限、借閱及銷毀等； ?記錄的儲存條件。 記錄格式 標識確定 收集整理 記錄填寫： ?按欄目填寫，字跡 清晰，簽全名 ?不允許涂改，可以 “劃改”“圈改” 保存 申請增刪 樣式更改 發(fā)現(xiàn)不適用 記錄控制 借／ 查閱 清理、 銷毀處理 形成記錄匯總 ISO14001： 1996 環(huán)境因素 環(huán)境因素識別和評價 環(huán)境因素識別和評價 程序要點 ?環(huán)境因素的識別； ?環(huán)境影響評價； ?環(huán)境因素的補充和更新。 成立小組 并培訓 確定重要 環(huán)境因素 評價環(huán) 境因素 考慮： ?三個時態(tài) ?三種狀態(tài) ?七個方面 ?正負面影響 方法： ?是非判斷 ?多因子打分法 實施分 類控制 確定評價 對象 收集 資料 識別確認 環(huán)境因素 環(huán)境因素識別和評價 ISO14001： 1996 法律和其他要求 OHSAS18001： 1999 法律和其他要求 法律法規(guī)和其它要求控制程序 法律法規(guī)和其它要求控制程序 程序要點： ?有關的法律法規(guī)和其它要求的類別； ?獲取的方法與途經； ?選擇、確認； ?法律法規(guī)的傳達和學習。 a. 與質量有關的法律、法規(guī)和標準； b. 與環(huán)境有關的國家及地方的法律、法規(guī)和其它要求（包括法律、法規(guī)、標準及各部門規(guī)章、有關執(zhí)法部門的通知，公報、國際公約等）； c. 國家及地方職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求（包括法律、法規(guī)、行政法規(guī)、規(guī)章、標準、有關執(zhí)法部門的通知，公報、國際公約等） 。 獲取 識別 保存和管理 填寫清單 發(fā)放 清單更新 評審 法律法規(guī)和其它要求控制程序 登錄 無效／作廢 有效 ISO14001： 1996 環(huán)境管理方案 OHSAS18001： 1999 職業(yè)健康安全管理方案 目標、指標和管理方案 目標、指標和管理方案 程序要點： ?目標與指標的確定； ?目標與指標考慮的內容； ?目標與指標的更改； ?目標與指標的宣貫； ?目標與指標的公開； ?目標與指標的評審； ?管理方案的編制； ?管理方案的內容； ?管理方案的更改； ?管理方案的實施與監(jiān)督驗證。 a. 依據(jù)的目標與指標； b. 方法措施、技術手段； c. 責任部門和崗位； d. 經費預算； e. 開始時間和完成時間； f. 驗證時間。 分解目 標指標 批準 實施 制定管 理方案 建立目 標指標 監(jiān)督檢查 評審目標指標 管理方案 依據(jù)： ?法律法規(guī) ?一體化方針 ?管理評審結果
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