【正文】 產(chǎn)現(xiàn)場清潔 ,質(zhì)量職責(zé)（班次 ,職責(zé)） 文件和資料控制 理解要點(diǎn)： ?控制內(nèi)容：編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收的管理。 深圳興諾管理咨詢有限公司編制 流程圖范例 現(xiàn)場作業(yè)管理程序 ?裝置檢（搶）修作業(yè)的條件； ?施工人員的要求； ?現(xiàn)場作業(yè)勞保安全的管理； ?防火的基本規(guī)定； ?現(xiàn)場動(dòng)火安全基本原則； ?現(xiàn)場作業(yè)電安全管理； ?進(jìn)設(shè)備作業(yè)安全管理； ?起重吊裝作業(yè)； ?高處作業(yè)； ?放射作業(yè)； ?特種作業(yè)安全管理。使文件始終符合要求。 a. 通報(bào)組織的一體化方針； b. 必要時(shí)，提書面的要求。 事故發(fā)生 事故應(yīng)急 提出事故預(yù)防措施 編制事故報(bào)告 事故處理按 “四不放過”原則 涉及人身傷亡的要進(jìn)行治 療、工傷鑒定、保險(xiǎn)理賠 必要時(shí)向上級(jí) 進(jìn)行事故匯報(bào) 事故處理和預(yù)防控制 事故調(diào)查分析 數(shù)據(jù)分析管理 程序要點(diǎn) ?數(shù)據(jù)的來源； ?數(shù)據(jù)的收集、分析與處理； ?數(shù)據(jù)分析方法； ?監(jiān)督檢查； ?糾正或預(yù)防措施。 a. 采購產(chǎn)品； b. 中間產(chǎn)品； c. 評(píng)定方法； d. 最終產(chǎn)品； e. 最終檢驗(yàn)、檢驗(yàn)； f. 監(jiān)視和測(cè)量記錄。 確定 評(píng)價(jià)項(xiàng)目 進(jìn)行危險(xiǎn) 源識(shí)別， 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 建立目標(biāo) 指標(biāo)、 隱患治理 確定重大 和不可容 忍風(fēng)險(xiǎn) 操作控制 程序、作 業(yè)指導(dǎo)書 制定 控制 措施 危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 檢查監(jiān)督 成績?cè)u(píng)價(jià) 培訓(xùn)、意 識(shí)及能力 信息交流 溝通 供應(yīng)商承 包商管理 制定 應(yīng)急預(yù)案 確定評(píng)價(jià) 范圍和對(duì) 象，收集 資料 選擇危 險(xiǎn)源辯 識(shí)方法 識(shí)別危險(xiǎn) 源根源性 質(zhì)、后果 和影響 ISO/TS16949： 2023 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ISO14001： 1996 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 OHSAS18001： 1999 績效測(cè)量和監(jiān)視 監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置控制 監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置控制 程序要點(diǎn) ?采購； ?管理； ?核準(zhǔn)； ?監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置的使用管理； ?監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置的維修和報(bào)廢； ?校準(zhǔn)偏離； ?記錄的保管。 內(nèi)部信息 信息收集 分析和整理 是否需要傳遞 相關(guān)單位、部門 處理、答復(fù)、批準(zhǔn) 外部信息 No 是否需要傳遞 責(zé)任部門實(shí)施 跟蹤驗(yàn)證 協(xié)商與溝通管理程序 信息收集 No Yes Yes ISO/TS16949： 2023 管理評(píng)審 ISO14001： 1996 管理評(píng)審 OHSAS18001： 1999 管理評(píng)審 管理評(píng)審控制程序 管理評(píng)審控制程序 程序要點(diǎn)： ?評(píng)審的時(shí)間及頻次； ?評(píng)審計(jì)劃及準(zhǔn)備； ?評(píng)審輸入（內(nèi)容）； ?評(píng)審輸出； ?評(píng)審報(bào)告； ?評(píng)審后整改措施的跟蹤驗(yàn)證。 記錄格式 標(biāo)識(shí)確定 收集整理 記錄填寫： ?按欄目填寫，字跡 清晰，簽全名 ?不允許涂改，可以 “劃改”“圈改” 保存 申請(qǐng)?jiān)鰟h 樣式更改 發(fā)現(xiàn)不適用 記錄控制 借／ 查閱 清理、 銷毀處理 形成記錄匯總 ISO14001： 1996 環(huán)境因素 環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià) 環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià) 程序要點(diǎn) ?環(huán)境因素的識(shí)別； ?環(huán)境影響評(píng)價(jià)； ?環(huán)境因素的補(bǔ)充和更新。 示例： 記錄、規(guī)范、程序文件、圖樣、報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)。 a. 作廢的審批； b. 保留的要作標(biāo)識(shí)。 分解目 標(biāo)指標(biāo) 批準(zhǔn) 實(shí)施 制定管 理方案 建立目 標(biāo)指標(biāo) 監(jiān)督檢查 評(píng)審目標(biāo)指標(biāo) 管理方案 依據(jù)： ?法律法規(guī) ?一體化方針 ?管理評(píng)審結(jié)果 …… 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 ISO/TS16949： 2023 內(nèi)部溝通 ISO14001： 1996 信息交流 OHSAS18001： 1999 協(xié)商和溝通 協(xié)商與溝通管理程序 協(xié)商與溝通管理程序 程序要點(diǎn)： ?內(nèi)部信息交流的主要內(nèi)容； ?外部信息交流的主要內(nèi)容； ?信息交流的方式； ?信息交流的實(shí)施。 程序要點(diǎn) 能力識(shí)別 培訓(xùn)需要評(píng)估 制定年 培訓(xùn)計(jì)劃 考核評(píng)價(jià) 培訓(xùn)結(jié)果 實(shí)施 培訓(xùn) 需要發(fā)證 的發(fā)證 合格 審核年 培訓(xùn)計(jì)劃 是 人力資源管理 建立 培訓(xùn)記錄 否 ISO/TS16949： 2023 基礎(chǔ)設(shè)施 ISO14001： 1996 ,6 運(yùn)行控制 OHSAS18001： 1999 運(yùn)行控制 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 程序要點(diǎn)： ? 基礎(chǔ)設(shè)施的策劃（達(dá)到產(chǎn)品符合要求）； ? 工廠布局規(guī)劃及清潔度要求； ? 策劃結(jié)果的評(píng)審（ 環(huán)境影響，減少材料搬運(yùn)，場地空間增值使用，材料同步流動(dòng)， 關(guān)注精益制造原則 ）； ? 基礎(chǔ)設(shè)施的建立／購置及驗(yàn)收； ? 操作和使用，預(yù)防性和預(yù)測(cè)性維護(hù)； ? 應(yīng)急計(jì)劃。 a. 現(xiàn)場審核計(jì)劃的編制、審批； b. 審核