【正文】 文件和資料控制 實施建議： ?注意文件評審問題。 a. 不符合分類； b. 不符合來源； c. 產(chǎn)生的原因及信息傳遞； d. 發(fā)現(xiàn)不符合的措施； e. 針對種類不符合采取的措施； f. 引起文件的修改。 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 設(shè)施策劃 a） 根據(jù)諸如目標(biāo)、功能、性能、成本、安全性等方面的情況來提供基礎(chǔ)設(shè)施； b） 開發(fā)并實施基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)方法（基礎(chǔ)設(shè)施的重要性和用途） 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 工作環(huán)境應(yīng)考慮： —— 安全規(guī)則和指南，包括防護(hù)設(shè)備的使用； —— 人體工效學(xué)； —— 工作場所的位置； —— 熱、濕度、光、空氣流動； —— 衛(wèi)生、清潔度、噪聲、振動和污染。 a. 歸擋要求、方式； b. 借閱規(guī)定。 文件資料分類 審批 編制 發(fā)布 保留 文件更改 申請 作廢 使用有效 版本 非原審批 單位要提供 背景資料 有無保留必要 是否需要修改 受控發(fā)放到有關(guān)場所使用，包括發(fā)放和借閱 増補(bǔ)發(fā) 銷毀 審批 更改實施 評審 審批 有 無 文件和資料控制 非受控發(fā)放 ISO/TS16949： 2023 記錄控制 ISO14001： 1996 記錄 OHSAS18001： 1999 記錄和記錄管理 記錄控制 記錄控制 程序要點 ?記錄標(biāo)識； ?記錄的填寫要求； ?記錄的分類； ?記錄的收集、傳遞 ?記錄的編目、歸檔、儲存、保存期限、借閱及銷毀等； ?記錄的儲存條件。 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 OHSAS18001： 1999 對危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃 危險源辯識和風(fēng)險評價 危險源辯識和風(fēng)險評價 程序要點 ?評價時機(jī)； ?選擇和確定評價范圍和對象； ?實施危險源辯識； ?評價風(fēng)險； ?初始狀態(tài)評審； ?風(fēng)險控制； ?風(fēng)險評價報告； ?危險源辯識和風(fēng)險評價信息的更新； ?實施確定的風(fēng)險控制措施。 事故處理和預(yù)防控制 程序要點 ?事故的分類和分級； ?事故報告； ?事故應(yīng)急處理； ?事故調(diào)查分析； ?事故處理； ?事故匯報內(nèi)容； ?其他管理內(nèi)容； ?事故復(fù)查。文件管理應(yīng)是動態(tài)的，如遇機(jī)構(gòu)變動、產(chǎn)品或工藝流程變化、法律法規(guī)修訂等均應(yīng)適時評審文件。 ?對外來文件應(yīng)由主管部門識別其適用性并控制其分發(fā)。 a. 不合格的分類：物料、產(chǎn)品； b. 不合格的標(biāo)識； c. 不合格品的記錄； d. 不合格品的處置。 程序要點 能力識別 培訓(xùn)需要評估 制定年 培訓(xùn)計劃 考核評價 培訓(xùn)結(jié)果 實施 培訓(xùn) 需要發(fā)證 的發(fā)證 合格 審核年 培訓(xùn)計劃 是 人力資源管理 建立 培訓(xùn)記錄 否 ISO/TS16949： 2023 基礎(chǔ)設(shè)施 ISO14001： 1996 ,6 運(yùn)行控制 OHSAS18001： 1999 運(yùn)行控制 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 程序要點： ? 基礎(chǔ)設(shè)施的策劃（達(dá)到產(chǎn)品符合要求）； ? 工廠布局規(guī)劃及清潔度要求； ? 策劃結(jié)果的評審（ 環(huán)境影響，減少材料搬運(yùn)，場地空間增值使用，材料同步流動， 關(guān)注精益制造原則 ）； ? 基礎(chǔ)設(shè)施的建立／購置及驗收； ? 操作和使用，預(yù)防性和預(yù)測性維護(hù)； ? 應(yīng)急計劃。 a. 作廢的審批； b. 保留的要作標(biāo)識。 記錄格式 標(biāo)識確定 收集整理 記錄填寫： ?按欄目填寫，字跡 清晰，簽全名 ?不允許涂改，可以 “劃改”“圈改” 保存 申請增刪 樣式更改 發(fā)現(xiàn)不適用 記錄控制 借／ 查閱 清理、 銷毀處理 形成記錄匯總 ISO14001： 1996 環(huán)境因素 環(huán)境因素識別和評價 環(huán)境因素識別和評價 程序要點 ?環(huán)境因素的識別； ?環(huán)境影響評價； ?環(huán)境因素的補(bǔ)充和更新。 確定 評價項目 進(jìn)行危險 源識別， 風(fēng)險評價 建立目標(biāo) 指標(biāo)、 隱患治理 確定重大 和不可容 忍風(fēng)險 操作控制 程序、作 業(yè)指導(dǎo)書 制定 控制 措施 危險源辯識和風(fēng)險評價 檢查監(jiān)督 成績評價 培訓(xùn)、意 識及能力 信息交流 溝通 供應(yīng)商承 包商管理 制定 應(yīng)急預(yù)案 確定評價 范圍和對 象，收集 資料 選擇危 險源辯 識方法 識別危險 源根源性 質(zhì)、后果 和影響 ISO/TS16949： 2023 監(jiān)視和測量裝置的控制 ISO14001： 1996 監(jiān)測和測量 OHSAS18001： 1999 績效測量和監(jiān)視 監(jiān)測和測量裝置控制 監(jiān)測和測量裝置控制 程序要點 ?采購； ?管理； ?核準(zhǔn)； ?監(jiān)測和測量裝置的使用管理； ?監(jiān)測和測量裝置的維修和報廢； ?校準(zhǔn)偏離； ?記錄的保管。 事故發(fā)生 事故應(yīng)急 提出事故預(yù)防措施 編制事故報告 事故處理按 “四不放過”