三標一體文件編寫指南-文庫吧在線文庫
【正文】 和測量狀態(tài)的標識； ?安全環(huán)保標識； ?標識的管理； ?可追溯性的管理。 ?糾正和預防措施的范圍； ?確定（潛在）不符合的原因、風險； ?評價糾正和預防措施的需求； ?糾正和預防措施實施和跟蹤驗證； ?評審糾正和預防措施的效果； ?文件的更改。 a. 污染物排放的監(jiān)測和測量； b. 員工健康情況的檢測。 需求 采購／制造 計劃 驗收入庫 轉交 管理部門 分類、編號 確定校準／檢定周期 校準／檢定 申請和領用 標識、使用、維護 及日常管理查 臺帳 臺帳 使用部門 周檢或 使用前校準 監(jiān)視和測量 報廢、更新 監(jiān)測和測量裝置控制 ?方式 ?規(guī)程及資源 ?記錄 ISO14001： 1996 ,6 運行控制 OHSAS18001： 1999 運行控制 污染物排放管理 污染物排放管理 程序要點 ?污染物的種類：廢氣、廢水、固體廢物、噪音； ?污染物排放控制； ?污染物處理設施的維護和檢修； ?監(jiān)測和監(jiān)督； ?記錄管理。 a. 方針、目標和指標的適宜性有效性和充分性； b. 體系內(nèi)審、外審情況； c. 顧客及相關方投訴； d. 職工健康狀況； e. 過程業(yè)績和持續(xù)改進的有效性； f. 糾正和預防措施實施效果； g. 法律、法規(guī)的要求及變化的響應措施； h. 競爭對手的情況。 成立小組 并培訓 確定重要 環(huán)境因素 評價環(huán) 境因素 考慮： ?三個時態(tài) ?三種狀態(tài) ?七個方面 ?正負面影響 方法： ?是非判斷 ?多因子打分法 實施分 類控制 確定評價 對象 收集 資料 識別確認 環(huán)境因素 環(huán)境因素識別和評價 ISO14001： 1996 法律和其他要求 OHSAS18001： 1999 法律和其他要求 法律法規(guī)和其它要求控制程序 法律法規(guī)和其它要求控制程序 程序要點： ?有關的法律法規(guī)和其它要求的類別； ?獲取的方法與途經(jīng)； ?選擇、確認； ?法律法規(guī)的傳達和學習。 媒體可以是紙張、計算機光盤、磁盤或其它電子媒體，照片或標準樣品，或它們的組合。 a. 更改的依據(jù)、程序、審批； b. 更改的標識； c. 更改的方式； d. 更改的記錄。 a. 依據(jù)的目標與指標； b. 方法措施、技術手段； c. 責任部門和崗位； d. 經(jīng)費預算； e. 開始時間和完成時間； f. 驗證時間。 管理評審控制程序 制定年度體系運行工作計劃，確定評審時機 下發(fā)計劃通知有關人員 有關人員和部門按計劃準備材料 編制、審批“管理評審計劃” 實施評審 評審總結 編制評審報告 印發(fā)評審報告 落實整改及改進措施 對整改及改進措施的實施情況進行跟蹤檢查 記錄的收集保存 策劃 實施 驗證 ISO/TS16949： 2023 人力資源 ISO14001： 1996 ,1 組織結構和職責 OHSAS18001： 1999 結構和職責 人力資源管理 人力資源管理 ?員工能力的識別（技能、經(jīng)驗、培訓、教育）； ?人員技能的考核辦法及評價； ?培訓需求及培訓計劃； ?培訓要求； ?培訓內(nèi)容； ?培訓組織； ?培訓的效果及評價； ?員工激勵和授權； ?人力資源記錄和培訓資料的管理。 ISO/TS16949： 2023 內(nèi)部審核 ISO14001： 1996 環(huán)境管理體系審核 OHSAS18001： 1999 審核 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 程序要點： ? 審核方案的策劃； ? 編制審核計劃； ? 審核前準備； ? 實施審核； ? 審核報告的分發(fā)； ? 糾正措施驗證報告； ? 審核記錄歸檔。 ISO/TS16949： 2023 不符合的控制 ISO14001： 1996 不符合、糾正和預防措施 OHSAS18001： 1999 事故、事件、不符合、糾正和預防措施 不符合控制 不符合控制 程序要點： ? 不合格品控制； ? 環(huán)境和職業(yè)健康安全的不符合控制。 采購管理程序 程序要點： ?采購的種類：物資、勞務、分包； ?供方評價和選擇； ?采購信息； ?采購實施； ?采購產(chǎn)品的驗證及儲存。 工藝設計與開發(fā) ? 策劃（時機，階段及評審，驗證，確認，權限，多方論證方法） ? 輸入（識別，形成文件，評審，防錯方法應用） ? 特殊特性（識別，過程控制文件等） ? 輸出（對照輸入，以驗證和確認方式） ? 評審（評價滿足能力，識別問題，措施，質量風險，成本等） ? 驗證（必要措施記錄） ? 確認（措施記錄） ? 樣件計劃和產(chǎn)品批準 程序要點： 生產(chǎn)現(xiàn)場 ,生產(chǎn)和服務提供 ,生產(chǎn)和服務提供的控制 控制計劃 ,作業(yè)指導書 ,作業(yè)準備的驗證 ,生產(chǎn)計劃 , ,生產(chǎn)和服務提供過程的確認 設備的認可和人員資格 ,記錄要求 ,… … ,標識和可追溯性 ,工作環(huán)境 員工安全 ,生
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