【正文】 1 機密 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 四川天歌科技集團股份有限公司 業(yè)務戰(zhàn)略和管理咨詢 二零零一年十二月七日， 成都 ? 2 機密 內容 ?研討會目標 ?主計劃總體流程 ?月度主計劃 ?日計劃 ?編碼管理 ?倉庫管理 ?供應商選擇 ?供應商績效考核 ? 3 機密 研討會目標 ?對流程設計進行討論 ?確定下一步改進方向 ? 4 機密 內容 ?研討會目標 ?主計劃總體流程 ?月度主計劃 ?日計劃 ?編碼管理 ?倉庫管理 ?供應商選擇 ?供應商績效考核 ? 5 機密 我們雙方一致認為該階段的項目任務由以下三個部分組成 ? 確定公司管理模式 ? 組織結構設計 ? 主要管理流程設計 ? 確定 IT技術解決方案 ? 確定公司管理模式 ? 組織結構設計 ?主要部門職責描述 ?關鍵崗位描述和素質要求 ?主要考核指標 ? 制定主要管理流程 ?業(yè)務規(guī)劃 ?OEM客戶開發(fā)與管理 ?銷售預測與生產計劃 ?預算管理 ?財務和成本管理 ?考核評估流程 ?制定 IT技術解決方案 ?總體 IT策略 ?硬件 /軟件要求 ?實施計劃 目的 提供結果 ? 制定公司人力資源管理策略 ? 制定公司人力資源管理 ?人力資源規(guī)劃及政策 ?核心團隊的建設和培養(yǎng) ?工資體系策略建議 ?考核激勵機制 策略咨詢 1 組織和管理咨詢 2 人力資源咨詢 3 ? 總體市場發(fā)展及特點評估 ? 分析主要 OEM的采購策略 ? 制定國際合作策略 ? 支持國內市場和渠道研究 ? 制定短期的營銷策略 ? 總體市場發(fā)展趨勢評估 ? 行業(yè)的關鍵成功要素 ? 主要 OEM的采購策略 ? 國內市場和渠道的研究支持 ? 制定可能的國際合作策略 ?確定合作領域 ?主要可能的合作伙伴 ?主要策略建議 ? 制定短期的營銷策略 ?目標市場 /目標客戶 ?營銷目標 ?營銷策略 咨詢項目范圍和內容 ? 6 機密 建議的天歌光盤公司近期組織結構方案 董事會 總經(jīng)理 物控管理 生產管理 營銷部 財務管理 行政管理 人力資源管理 總工 待定 制造 /(研發(fā) ) 市場 /銷售 職能服務 注： ? 假定天歌光盤公司成立合資企業(yè) ? 暫時不考慮營銷體系部門設置 技術 / 質量管理 質量管理 ? 7 機密 建議的天歌光盤公司近期組織結構方案 (續(xù) ) 生產管理 總經(jīng)理 工 藝 室 成 型 車 間 印 刷 車 間 設備管理 計劃 /協(xié)調管理 橫向聯(lián)系 生產服務管理 庫 存 管 理 發(fā) 貨 / 運 輸 管 理 包 裝 車 間 采 購 管 理 制造管理 物控管理 進出口協(xié)調 ? 8 機密 市場需求管理 “主計劃“ 管理 供貨管理 市場銷售管理 庫房 運送 流程支持 供應商 市場 客戶 生產 聯(lián)合計劃 原材料 原材料 生產計劃 反饋 成品 /半成品 機會 反饋 定單 定單 查詢 成品 客戶服務 商業(yè)戰(zhàn)略 質量 3 1 5 6 7 庫存水平 運送 (成品 ,半成品 ,自制件 ,原材料 ) 生產 能力 長期 中期 供應需求 銷售預測 招聘 ,評估 培訓 物流 信息流 系統(tǒng)支持 組織 /結構 原材料 生產 2 材料供應 4 成品 天歌光盤工廠主計劃總體流程 ? 9 機密 流程定義及目標 主計劃流程是一個企業(yè)連接市場客戶需求和生產供應能力的樞紐。 主計劃的主要目標是在考慮材料供應、財務資源和生產能力的限制條件之下，制定最優(yōu)化的生產供應計劃，從而完成預期的業(yè)務目標。主要在以下方面帶來價值： ? 客戶服務水準 ? 目標庫存水平 ? 對于市場波動和客戶需求的應變速度 ? 機會的獲得 (訂單 ) ? 資產利用率 ? 10 機密 內容 ?研討會目標 ?主計劃總體流程 ?月度主計劃 ?日計劃 ?編碼管理 ?倉庫管理 ?供應商選擇 ?供應商績效考核 ? 11 機密 月度主計劃制定流程 合并、制定銷售計劃 A.1 已簽 訂單 進行主計劃聯(lián)席會議 制定主計劃 修改、下達主計劃 生產 計劃 A.3 A5 地區(qū)銷售預測 2天 3天 采購 計劃 庫存 水平 4天 5天 月度 主計劃將關注未來 6個月的銷售預期。該流程由物控部負責全程監(jiān)控。 審核、修改銷售計劃 A.2 6天 審核銷售 計劃 A.4 制定月度資金計劃 A.6 A.7 資金 計劃 ? 12 機密 月度主計劃制定流程明細 物控部將組織月度主計劃聯(lián)席會議，收集各部門反饋意見，最終制定中長期的銷售、庫存計劃和短期生產計劃。 流程步驟 輸出 任務 文檔和工具 流程負責部門 時間 審核、修改銷售計劃 ? 審批后的月度銷售計劃 ? 審核月銷售計劃 ? 進行相應校正 ? 校正后的銷售計劃下發(fā)至生產部、物控部、財務部 ? 電子表格 ? 書面報表 ? 總經(jīng)理 ? 每月倒數(shù)第 5天 制定主計劃 ? 主計劃草案 ? 物控部制定主計劃草案 ? 電子表格 ? 書面報表 ? 物控部 ? 每月倒數(shù)第 4天 A.1 A.2 進行主計劃聯(lián)席會議 ? 主計劃修該建議 ? 總經(jīng)理、生產部、物控部、財務部、市場銷售部共同參與主計劃聯(lián)席會議并提出修改意見 ? 回顧上一期段計劃執(zhí)行情況 ? 電子表格 ? 書面報表 ? 總經(jīng)理 ? 物控部 ? 每月倒數(shù)第 3天 A.3 制定月度資金計劃 ? 月度資金計劃 ? 根據(jù)銷售采購情況制定月度資金計劃 ? 電子表格 ? 書面報表 ? 財務部 ? 每月倒數(shù)第 2天 A.4 合并、制定銷售計劃 ? 月度銷售計劃草案 ? 統(tǒng)計未執(zhí)行訂單情況 ? 收集代理商銷售預測 ? 收集 OEM銷售預測 ? 修正并填制月度銷售計劃 ? 電子表格 ? 書面報表 ? 銷售市場部 ? 每月倒數(shù)第 6天 A.5 審核銷售計劃 ? 計劃反饋意見 ? 生產部、財務部審閱并提出反饋意見 ? 電子表格 ? 書面報表 ? 物控部 ? 每月倒數(shù)第 4天 A.6 修改、下達主計劃 ? 月度主計劃 采購計劃 生產計劃 庫存計劃 ? 根據(jù)各部門反饋意見制定月度主計劃 ? 電子表格 ? 書面報表 ? 物控部 ? 每月倒數(shù)第 2天 A.7 ? 13 機密 月銷售計劃格式 作為預測計劃流程的起點，月銷售計劃提供輸入信息。 備注指明所屬行的特性。 對于最近一月以周為間隔輸入銷售信息，同時對未來 6個月進行銷售預測。計劃的內容包括數(shù)量和金額。 A1 A5 A3 A7 A2 A4 A6 在 ERP系統(tǒng)未實施前，可利用電子表格的計算功能對于數(shù)據(jù)進行匯總。 為便于管理統(tǒng)計，對客戶和商品實現(xiàn)編碼管理 ? 14 機密 月銷售計劃準確性控制 銷售預測準確率將直接影響到月主計劃的制訂，從而牽涉到整個工廠的庫存、采購等成本。因而銷售預測的準確性需要作為考核銷售人員和銷售部門工作的重要指標。 A1 A5 A3 A7 A2 A4 A6 銷售預測誤差率，可按個人和部門分別考核。 ? 15 機密 生產計劃基本模式 中間庫 成品庫 A1 A5 A3 A7 A2 A4 A6 根據(jù) CDR產品的生產特點，以及流水線的批量生產方式。整個生產計劃可分為兩大部分： 成型工序 印刷、包裝工序 按庫存的生產計劃方式 按訂單的生產計劃方式 客戶訂單 客戶訂單 +銷售預測 +安全庫存 銷售預測 (自有品牌 ) ? 16 機密 生產計劃 A1 A5 A3 A7 A2 A4 A6 步驟一：確定月初庫存量 中 間 庫 庫 存 成 品 庫 庫 存 由于生產計劃在月末的最后 4天進行制訂，所以需要對未來四天的預期發(fā)貨和生產數(shù)量進行估算。以確定作為計劃基礎的期初庫存。 ? 17 機密 生產計劃 (續(xù) ) A1 A5 A3 A7 A2 A4 A6 步驟二：決定流水線開工數(shù) 數(shù)量 時間 生產能力 市場需求 ? 產品品質組合 生產穩(wěn)定后， A、 B、 C三種等級的產品生產將有一定的比例。 如 3： 6： 1 ? 當月銷售 來源于經(jīng)過批準的月度銷售計劃 ? 安全庫存 ? 當前庫存 來源于步驟一庫存數(shù)據(jù) 計劃開動 ？條流水線 ? 18 機密 生產計劃 (續(xù) ) A1 A5 A3 A7 A2 A4 A6 影響庫存水準設訂的主要因素 對任意一個庫存點，庫存水準的設訂主要