【正文】 1 機(jī)密 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 四川天歌科技集團(tuán)股份有限公司 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和管理咨詢 二零零一年十二月七日， 成都 ? 2 機(jī)密 內(nèi)容 ?研討會目標(biāo) ?主計(jì)劃總體流程 ?月度主計(jì)劃 ?日計(jì)劃 ?編碼管理 ?倉庫管理 ?供應(yīng)商選擇 ?供應(yīng)商績效考核 ? 3 機(jī)密 研討會目標(biāo) ?對流程設(shè)計(jì)進(jìn)行討論 ?確定下一步改進(jìn)方向 ? 4 機(jī)密 內(nèi)容 ?研討會目標(biāo) ?主計(jì)劃總體流程 ?月度主計(jì)劃 ?日計(jì)劃 ?編碼管理 ?倉庫管理 ?供應(yīng)商選擇 ?供應(yīng)商績效考核 ? 5 機(jī)密 我們雙方一致認(rèn)為該階段的項(xiàng)目任務(wù)由以下三個部分組成 ? 確定公司管理模式 ? 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) ? 主要管理流程設(shè)計(jì) ? 確定 IT技術(shù)解決方案 ? 確定公司管理模式 ? 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) ?主要部門職責(zé)描述 ?關(guān)鍵崗位描述和素質(zhì)要求 ?主要考核指標(biāo) ? 制定主要管理流程 ?業(yè)務(wù)規(guī)劃 ?OEM客戶開發(fā)與管理 ?銷售預(yù)測與生產(chǎn)計(jì)劃 ?預(yù)算管理 ?財(cái)務(wù)和成本管理 ?考核評估流程 ?制定 IT技術(shù)解決方案 ?總體 IT策略 ?硬件 /軟件要求 ?實(shí)施計(jì)劃 目的 提供結(jié)果 ? 制定公司人力資源管理策略 ? 制定公司人力資源管理 ?人力資源規(guī)劃及政策 ?核心團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和培養(yǎng) ?工資體系策略建議 ?考核激勵機(jī)制 策略咨詢 1 組織和管理咨詢 2 人力資源咨詢 3 ? 總體市場發(fā)展及特點(diǎn)評估 ? 分析主要 OEM的采購策略 ? 制定國際合作策略 ? 支持國內(nèi)市場和渠道研究 ? 制定短期的營銷策略 ? 總體市場發(fā)展趨勢評估 ? 行業(yè)的關(guān)鍵成功要素 ? 主要 OEM的采購策略 ? 國內(nèi)市場和渠道的研究支持 ? 制定可能的國際合作策略 ?確定合作領(lǐng)域 ?主要可能的合作伙伴 ?主要策略建議 ? 制定短期的營銷策略 ?目標(biāo)市場 /目標(biāo)客戶 ?營銷目標(biāo) ?營銷策略 咨詢項(xiàng)目范圍和內(nèi)容 ? 6 機(jī)密 建議的天歌光盤公司近期組織結(jié)構(gòu)方案 董事會 總經(jīng)理 物控管理 生產(chǎn)管理 營銷部 財(cái)務(wù)管理 行政管理 人力資源管理 總工 待定 制造 /(研發(fā) ) 市場 /銷售 職能服務(wù) 注： ? 假定天歌光盤公司成立合資企業(yè) ? 暫時(shí)不考慮營銷體系部門設(shè)置 技術(shù) / 質(zhì)量管理 質(zhì)量管理 ? 7 機(jī)密 建議的天歌光盤公司近期組織結(jié)構(gòu)方案 (續(xù) ) 生產(chǎn)管理 總經(jīng)理 工 藝 室 成 型 車 間 印 刷 車 間 設(shè)備管理 計(jì)劃 /協(xié)調(diào)管理 橫向聯(lián)系 生產(chǎn)服務(wù)管理 庫 存 管 理 發(fā) 貨 / 運(yùn) 輸 管 理 包 裝 車 間 采 購 管 理 制造管理 物控管理 進(jìn)出口協(xié)調(diào) ? 8 機(jī)密 市場需求管理 “主計(jì)劃“ 管理 供貨管理 市場銷售管理 庫房 運(yùn)送 流程支持 供應(yīng)商 市場 客戶 生產(chǎn) 聯(lián)合計(jì)劃 原材料 原材料 生產(chǎn)計(jì)劃 反饋 成品 /半成品 機(jī)會 反饋 定單 定單 查詢 成品 客戶服務(wù) 商業(yè)戰(zhàn)略 質(zhì)量 3 1 5 6 7 庫存水平 運(yùn)送 (成品 ,半成品 ,自制件 ,原材料 ) 生產(chǎn) 能力 長期 中期 供應(yīng)需求 銷售預(yù)測 招聘 ,評估 培訓(xùn) 物流 信息流 系統(tǒng)支持 組織 /結(jié)構(gòu) 原材料 生產(chǎn) 2 材料供應(yīng) 4 成品 天歌光盤工廠主計(jì)劃總體流程 ? 9 機(jī)密 流程定義及目標(biāo) 主計(jì)劃流程是一個企業(yè)連接市場客戶需求和生產(chǎn)供應(yīng)能力的樞紐。 主計(jì)劃的主要目標(biāo)是在考慮材料供應(yīng)、財(cái)務(wù)資源和生產(chǎn)能力的限制條件之下，制定最優(yōu)化的生產(chǎn)供應(yīng)計(jì)劃，從而完成預(yù)期的業(yè)務(wù)目標(biāo)。主要在以下方面帶來價(jià)值： ? 客戶服務(wù)水準(zhǔn) ? 目標(biāo)庫存水平 ? 對于市場波動和客戶需求的應(yīng)變速度 ? 機(jī)會的獲得 (訂單 ) ? 資產(chǎn)利用率 ? 10 機(jī)密 內(nèi)容 ?研討會目標(biāo) ?主計(jì)劃總體流程 ?月度主計(jì)劃 ?日計(jì)劃 ?編碼管理 ?倉庫管理 ?供應(yīng)商選擇 ?供應(yīng)商績效考核 ? 11 機(jī)密 月度主計(jì)劃制定流程 合并、制定銷售計(jì)劃 A.1 已簽 訂單 進(jìn)行主計(jì)劃聯(lián)席會議 制定主計(jì)劃 修改、下達(dá)主計(jì)劃 生產(chǎn) 計(jì)劃 A.3 A5 地區(qū)銷售預(yù)測 2天 3天 采購 計(jì)劃 庫存 水平 4天 5天 月度 主計(jì)劃將關(guān)注未來 6個月的銷售預(yù)期。該流程由物控部負(fù)責(zé)全程監(jiān)控。 審核、修改銷售計(jì)劃 A.2 6天 審核銷售 計(jì)劃 A.4 制定月度資金計(jì)劃 A.6 A.7 資金 計(jì)劃 ? 12 機(jī)密 月度主計(jì)劃制定流程明細(xì) 物控部將組織月度主計(jì)劃聯(lián)席會議，收集各部門反饋意見，最終制定中長期的銷售、庫存計(jì)劃和短期生產(chǎn)計(jì)劃。 流程步驟 輸出 任務(wù) 文檔和工具 流程負(fù)責(zé)部門 時(shí)間 審核、修改銷售計(jì)劃 ? 審批后的月度銷售計(jì)劃 ? 審核月銷售計(jì)劃 ? 進(jìn)行相應(yīng)校正 ? 校正后的銷售計(jì)劃下發(fā)至生產(chǎn)部、物控部、財(cái)務(wù)部 ? 電子表格 ? 書面報(bào)表 ? 總經(jīng)理 ? 每月倒數(shù)第 5天 制定主計(jì)劃 ? 主計(jì)劃草案 ? 物控部制定主計(jì)劃草案 ? 電子表格 ? 書面報(bào)表 ? 物控部 ? 每月倒數(shù)第 4天 A.1 A.2 進(jìn)行主計(jì)劃聯(lián)席會議 ? 主計(jì)劃修該建議 ? 總經(jīng)理、生產(chǎn)部、物控部、財(cái)務(wù)部、市場銷售部共同參與主計(jì)劃聯(lián)席會議并提出修改意見 ? 回顧上一期段計(jì)劃執(zhí)行情況 ? 電子表格 ? 書面報(bào)表 ? 總經(jīng)理 ? 物控部 ? 每月倒數(shù)第 3天 A.3 制定月度資金計(jì)劃 ? 月度資金計(jì)劃 ? 根據(jù)銷售采購情況制定月度資金計(jì)劃 ? 電子表格 ? 書面報(bào)表 ? 財(cái)務(wù)部 ? 每月倒數(shù)第 2天 A.4 合并、制定銷售計(jì)劃 ? 月度銷售計(jì)劃草案 ? 統(tǒng)計(jì)未執(zhí)行訂單情況 ? 收集代理商銷售預(yù)測 ? 收集 OEM銷售預(yù)測 ? 修正并填制月度銷售計(jì)劃 ? 電子表格 ? 書面報(bào)表 ? 銷售市場部 ? 每月倒數(shù)第 6天 A.5 審核銷售計(jì)劃 ? 計(jì)劃反饋意見 ? 生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部審閱并提出反饋意見 ? 電子表格 ? 書面報(bào)表 ? 物控部 ? 每月倒數(shù)第 4天 A.6 修改、下達(dá)主計(jì)劃 ? 月度主計(jì)劃 采購計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃 庫存計(jì)劃 ? 根據(jù)各部門反饋意見制定月度主計(jì)劃 ? 電子表格 ? 書面報(bào)表 ? 物控部 ? 每月倒數(shù)第 2天 A.7 ? 13 機(jī)密 月銷售計(jì)劃格式 作為預(yù)測計(jì)劃流程的起點(diǎn)，月銷售計(jì)劃提供輸入信息。 備注指明所屬行的特性。 對于最近一月以周為間隔輸入銷售信息，同時(shí)對未來 6個月進(jìn)行銷售預(yù)測。計(jì)劃的內(nèi)容包括數(shù)量和金額。 A1 A5 A3 A7 A2 A4 A6 在 ERP系統(tǒng)未實(shí)施前，可利用電子表格的計(jì)算功能對于數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總。 為便于管理統(tǒng)計(jì)，對客戶和商品實(shí)現(xiàn)編碼管理 ? 14 機(jī)密 月銷售計(jì)劃準(zhǔn)確性控制 銷售預(yù)測準(zhǔn)確率將直接影響到月主計(jì)劃的制訂，從而牽涉到整個工廠的庫存、采購等成本。因而銷售預(yù)測的準(zhǔn)確性需要作為考核銷售人員和銷售部門工作的重要指標(biāo)。 A1 A5 A3 A7 A2 A4 A6 銷售預(yù)測誤差率，可按個人和部門分別考核。 ? 15 機(jī)密 生產(chǎn)計(jì)劃基本模式 中間庫 成品庫 A1 A5 A3 A7 A2 A4 A6 根據(jù) CDR產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)，以及流水線的批量生產(chǎn)方式。整個生產(chǎn)計(jì)劃可分為兩大部分： 成型工序 印刷、包裝工序 按庫存的生產(chǎn)計(jì)劃方式 按訂單的生產(chǎn)計(jì)劃方式 客戶訂單 客戶訂單 +銷售預(yù)測 +安全庫存 銷售預(yù)測 (自有品牌 ) ? 16 機(jī)密 生產(chǎn)計(jì)劃 A1 A5 A3 A7 A2 A4 A6 步驟一：確定月初庫存量 中 間 庫 庫 存 成 品 庫 庫 存 由于生產(chǎn)計(jì)劃在月末的最后 4天進(jìn)行制訂，所以需要對未來四天的預(yù)期發(fā)貨和生產(chǎn)數(shù)量進(jìn)行估算。以確定作為計(jì)劃基礎(chǔ)的期初庫存。 ? 17 機(jī)密 生產(chǎn)計(jì)劃 (續(xù) ) A1 A5 A3 A7 A2 A4 A6 步驟二：決定流水線開工數(shù) 數(shù)量 時(shí)間 生產(chǎn)能力 市場需求 ? 產(chǎn)品品質(zhì)組合 生產(chǎn)穩(wěn)定后， A、 B、 C三種等級的產(chǎn)品生產(chǎn)將有一定的比例。 如 3： 6： 1 ? 當(dāng)月銷售 來源于經(jīng)過批準(zhǔn)的月度銷售計(jì)劃 ? 安全庫存 ? 當(dāng)前庫存 來源于步驟一庫存數(shù)據(jù) 計(jì)劃開動 ？條流水線 ? 18 機(jī)密 生產(chǎn)計(jì)劃 (續(xù) ) A1 A5 A3 A7 A2 A4 A6 影響庫存水準(zhǔn)設(shè)訂的主要因素 對任意一個庫存點(diǎn)，庫存水準(zhǔn)的設(shè)訂主要