【正文】 目 錄?????????????????????????????? 2 目 的?????????????????????????????? 3 范 圍?????????????????????????????? 3 公司最高管理者的經(jīng)營承諾及手冊簡介 ??????????????? 35 公司簡介 ????????????????????????????? 6 質(zhì)量管理體系 ?????????????????????????? 79 管理職責(zé) ????????????????? ??????????? 1013 資源管理 ???????????????????????????? 1317 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ???????????????????????????? 1832 測量、分析和改進(jìn) ???????????????????????? 3239 我們服務(wù)的主要顧客 ??????????????????????? 3941 質(zhì)量體系信息溝通的管理????????????????????? 42 按過程定義的質(zhì)量管理體系???????????????? ???? 4356 附件一：公司質(zhì)量方針與目標(biāo)??????????????????? 57 附件二：觸摸屏的質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖??????????????? 58 附件三：管理者代表授權(quán)書???????????????????? 59 附件四：顧客代表授權(quán)書????????????????????? 60 附件五： 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 ??????????????? 61 目 的： 本手冊的發(fā)行是用以描述本公司的質(zhì)量管理和質(zhì)量管理體系制度，證明在此體系下所制造的產(chǎn)品及服務(wù) 必能符合相應(yīng)國際、國家、行業(yè)先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、安全法規(guī)及客戶的質(zhì)量期望。本手冊用以明確規(guī)定本公司全體員工必須遵守的企業(yè)基本質(zhì)量法規(guī)，以確保公司質(zhì)量管理和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性、適宜性及持續(xù)改進(jìn)。 范 圍： 本手冊適用本公司內(nèi)部質(zhì)量管理活動(dòng)及其所生產(chǎn)的各類產(chǎn)品和服務(wù)。同時(shí)本手冊也適用于公司對外介紹其自身質(zhì)量管理體系提供給客戶（第二方）或認(rèn)證機(jī)構(gòu)（第三方）審核員使用，證明其質(zhì)量管理體系滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)的需要。 因本公司沒有產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)責(zé)任，對 ISO/TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)第七章 那些不影響本公司提供 滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任要求的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了刪減。 公司最高管理者的經(jīng)營承諾： 深圳市深越光電技術(shù)有限公司依賴于下列要點(diǎn)致力于持續(xù)發(fā)展過程，以加強(qiáng)其觸摸屏行業(yè)中的國內(nèi)領(lǐng)先地位： ○發(fā)展高效率的深越光電 ○確保良好的經(jīng)濟(jì)效益 ○增強(qiáng)顧客對質(zhì)量和可靠性方面的信賴 ○建立員工的信心，并把員工包含在發(fā)展過程中 ○改進(jìn)顧客關(guān)于技術(shù)與設(shè)計(jì)方面的提案 從以下主要領(lǐng)域，包含持續(xù)性發(fā)展計(jì)劃，構(gòu)成所有經(jīng)營活動(dòng)： ○生產(chǎn)力 ○質(zhì)量 ○多樣化 ○創(chuàng)新 在質(zhì)量手冊和相關(guān)文件中對質(zhì)量管理體系進(jìn)行描述。 通過全員努力 以達(dá)成我們的目標(biāo)，滿足顧客的期望。 總經(jīng)理： 年 月 日 手冊簡介： 本質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理體系的第一級(jí)文件 ,它闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系的范圍，本手冊的第 至 章節(jié)，從五個(gè)方面對應(yīng)于《 ISO/TS16949:20xx 國際汽車工 業(yè)質(zhì)量體系要求》的條款，描述了滿足 ISO/TS16949:20xx 的途徑和職責(zé)，并引用了質(zhì)量管理體系所需的全部過程。 本手 冊是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，任何部門及個(gè)人必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 范圍與應(yīng)用： 本手冊依據(jù)質(zhì)量管理體系 —— 汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件組織實(shí)施 ISO 9001:20xx 的特殊要求并結(jié)合本公司的實(shí)際編制而成，包括： a） 組織質(zhì)量管理體系范圍的定義； b） 證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品質(zhì)量保證系統(tǒng)； c） 以及通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客的滿意的體系框架表達(dá)； d） 認(rèn)證產(chǎn)品范圍：汽車工業(yè)用的屏摸屏； e） 本質(zhì)量手冊適用于以上產(chǎn)品的公司內(nèi) 部質(zhì)量管理和對外部的質(zhì)量保證； f） 刪減：本手冊滿足 ISO/TS16949:20xx 技術(shù)規(guī)范除產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)部分以外的全部要求。 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義 : 本手冊引用下列標(biāo)準(zhǔn)： a） ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語； b） ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 —— 要求。 第一：本手冊采用 ISO9001:20xx 中給出的術(shù)語和定義。 a) 供應(yīng)鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語：供方→組織→顧客 b) 在本手冊中，當(dāng)出現(xiàn)術(shù)語“產(chǎn)品”時(shí)，也可能表示“服務(wù)”。 第二：針對技術(shù)規(guī)范（ ISO/TS16949:20xx）適用 ISO9001:20xx 和以下給出的定義 (汽車行業(yè)的術(shù)語和定義 ): 1 控制計(jì)劃 對控制產(chǎn)品所要求的體系和過程的文件化的描述 2 具有設(shè)計(jì)職責(zé)的組織 組織有權(quán)限建立新的、或更改現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范（注：本職 責(zé)包括按顧客指定方法進(jìn)行設(shè)計(jì)性能的試驗(yàn)和驗(yàn)證） 3 防錯(cuò) 生產(chǎn)和設(shè)計(jì) /開發(fā)和開發(fā)以防止生產(chǎn)不合格產(chǎn)品 4 實(shí)驗(yàn)室 進(jìn)行包括但不限于化學(xué)、冶金、尺寸、物理、電性能或可 靠性試驗(yàn)在內(nèi)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校準(zhǔn)的設(shè)施 5 實(shí)驗(yàn)室范圍 包括以下內(nèi)容的受控文件：實(shí)驗(yàn)室有資格進(jìn)行的規(guī)定試驗(yàn)、評價(jià)和校準(zhǔn)；用來進(jìn)行上述活動(dòng)的設(shè)備清單；進(jìn) 行上述活動(dòng)的方法和標(biāo)準(zhǔn)的清單 6 生產(chǎn) 生產(chǎn)或裝配以下事項(xiàng)的過程：生產(chǎn)原材料；生產(chǎn)件或服務(wù) 件；絲印、貼合、切割、裝備或其它最終服務(wù) 7 預(yù)見性維護(hù) 基于針對通過預(yù)測可能的失效模式的過程數(shù)據(jù)而避免維護(hù)問題的活動(dòng) 8 預(yù)防性維護(hù) 為消除設(shè)備失效和非計(jì)劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動(dòng)，是設(shè) 計(jì) /開發(fā)的輸出 9 超額運(yùn)費(fèi) 由于產(chǎn)生額外交付導(dǎo)致的額外的成本或費(fèi)用（注：因方法、數(shù)量、非計(jì)劃或延遲交付而導(dǎo)致） 10 外部場所 支持現(xiàn)場且沒有生產(chǎn)過程發(fā)生的場所（如：設(shè)計(jì)中心、辦 公室等） 11 現(xiàn)場 增值生產(chǎn)過程發(fā)生的場所 12 特殊特性 可能影響安全性或法規(guī)的符合性、配合、功能、性能或產(chǎn) 品后續(xù)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品特性或生產(chǎn)過程參數(shù) 第三：汽車行業(yè)常用的英文縮寫如下所示： 1 OEM 汽車行業(yè)整車廠 2 FMEA 潛在失效模式及后果分析 3 MSA 測量系統(tǒng)分析 4 SPC 統(tǒng)計(jì)過程控制 5 APQP 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 6 PPAP 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 7 CP 控制計(jì)劃 8 PPK 過程性能指數(shù) 9 CPK 過程能力指數(shù) 10 SOP 作業(yè)指導(dǎo)書 11 SIP 檢驗(yàn)指導(dǎo)書 12 PPM 產(chǎn)品缺陷的百 萬分率 13 7S 整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約 14 TS16949 美國三大汽車公司頒布的標(biāo)準(zhǔn) 15 受控文件 質(zhì)量體系文件副本，描述現(xiàn)行的要求對發(fā)生的更改應(yīng)予以 追溯的版本 16 正本 質(zhì)量體系文件正式文本且無須加蓋受控印章的原本 17 檢驗(yàn)員 質(zhì)量檢驗(yàn)和控制人員以及試驗(yàn)人員 公司簡介： 深圳市深越光電技術(shù)有限公司，于 20xx 年投資創(chuàng)建，專業(yè)從事觸摸屏的設(shè)計(jì)、制造和銷售。 經(jīng)過 8 年的發(fā)展，總投資已超過 3， 800 萬元，現(xiàn)擁有 400 多員工，廠房占地面積超過 8， 000 平方米，月產(chǎn)能 超過 800K，現(xiàn)已成為大陸地區(qū)最具實(shí)力的觸摸屏生產(chǎn)廠家之一。 深圳市深越光電技術(shù)有限公司位于深圳市寶安區(qū)，毗鄰深圳市區(qū)、東莞、廣州，地理位置優(yōu)越，工廠擁有先進(jìn)的觸摸屏及其組件生產(chǎn)制造設(shè)備和精密測量儀器，采用現(xiàn)代化的生產(chǎn)經(jīng)營管理方法。 我們的優(yōu)勢： 高質(zhì)量的產(chǎn)品 顧客滿意度高 極具競爭力的價(jià)格 技術(shù)含量高 供應(yīng)快捷 靈活的交易量 地址：深圳市寶安區(qū)觀瀾街道 Tel： 075529815388 Fax： 0755 29815951 Email： Http： // 質(zhì)量管理體系： 總要求： 為了確保提供的產(chǎn)品滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求，本公司識(shí)別必要的過程，并對這些過程進(jìn)行有效的管理。同時(shí)按照 ISO/TS16949:20xx 技術(shù)規(guī)范要求及本公司實(shí)際情況建立文件化品質(zhì)管理體系，并采取必要的措施以確保有效的實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)所建立的品質(zhì)管理體系的 有效性。 本公司質(zhì)量管理體系過程包括：顧客導(dǎo)向過程、管理導(dǎo)向過程和支持過程，各過程之關(guān)聯(lián)圖見 條觸摸屏過程關(guān)聯(lián)矩陣圖， 條顧客導(dǎo)向過程和支持過程的相互關(guān)系圖。 本公司 制訂 ISO/16949:20xx 技術(shù)規(guī)范要求的及其他必要的質(zhì)量管理體系程序，用以描述實(shí)施質(zhì)量管理體系所需要的過程，質(zhì)量管理體系程序包括： a） 標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成文件的程序； b） 公司為確保過程有效運(yùn)行和控制所需要的程序； 公司質(zhì)量管理采用過程方法并做到： ? 確保過程所需資源和信息的獲得； ? 明確控制準(zhǔn)則和方法； ? 確定過程的順序、相互關(guān)系和接口； ? 監(jiān)測并分析這些過程； ? 實(shí)現(xiàn)過程策劃的預(yù)定目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些過程； ? 本公司質(zhì)量管理體系采用可持續(xù)改進(jìn)的過程方法。 外包過程的控制 : 本公司外包過程包括菲林、網(wǎng)版制作，公司 編制《供應(yīng)商管理程序》對外包供應(yīng)商進(jìn)行管理。 文件要求 : 總則： 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括 : a) 經(jīng)批準(zhǔn)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 。 b) 質(zhì)量手冊 。 c) 程序文件 。 d) 本公司為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件（如作業(yè)指導(dǎo)書）； e) 標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。 適用的其他文件包括： — 圖紙； — 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范； — 作業(yè)指導(dǎo)書； — 作業(yè)規(guī)范等。 質(zhì)量手冊 : 本公司編制并保持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊的內(nèi)容主要包括： a） 質(zhì)量管理體系的范圍； b） 滿足 ISO/TS16949:20xx 的途徑和職責(zé)； c） 引用質(zhì)量管理 體系程序； d） 質(zhì)量管理體系過程的順序及其相互關(guān)系的描述； e） 其他有關(guān)信息。 文件控制 : 本公司編制《文件控制程序》對質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制。（記錄是一種特殊類型的文件，依據(jù)本手冊 條款的要求進(jìn)行控制）。文件控制的內(nèi)容可確保： a） 文件發(fā)布前其適用性得到批準(zhǔn)； —— 質(zhì)量手冊管理者代表擬制，總經(jīng)理審核及批準(zhǔn)； —— 程序文件由各責(zé)任部門制定，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； —— 工作文件由部門相關(guān)人員制定，部門經(jīng)理審核，管理代表批準(zhǔn)。技術(shù)類文件由工程部主管審核，工程部經(jīng)理批準(zhǔn)。 —— 記錄由單位負(fù) 責(zé)人審批。 b） 對文件進(jìn)行評審，必要時(shí)進(jìn)行修改和重新評審； c） 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； d） 對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的工作現(xiàn)場能及時(shí)得到文件有效版本； e） 文件清晰、易于識(shí)別和檢索； f） 對外來文件進(jìn)行識(shí)別，并控制其分發(fā)； g） 從發(fā)放和使用的所有場所，及時(shí)撤出作廢文件，或以其他方式控制，以防誤用；對出于任何目的所保留的已經(jīng)作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 h)工程技術(shù)文件： 本公司建立《工程技術(shù)文件控制程序》，以確保按照顧客要求的時(shí)間安排及時(shí)評審、發(fā)放和實(shí)施所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范及其更改。及時(shí) 的評審將在兩個(gè)工作周內(nèi)完成。 每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中的實(shí)施日期公司將進(jìn)行記錄并保存。實(shí)施過程包括對文件的更新。 當(dāng)設(shè)計(jì)記錄引用這些規(guī)范或這些規(guī)范影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程的文件（例如控制計(jì)劃、 FMEA 等）時(shí)，這些標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范的更改要求對顧客的生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄進(jìn)行更新。 記錄控制： 本公司建立并保持記錄，以提供本公司的產(chǎn)品、過程和體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)，為持續(xù)改進(jìn)提供信息來源，為實(shí)現(xiàn)可追溯性提供依據(jù) ,記錄保持清晰，字跡清楚，記錄均應(yīng)編號(hào)，易于識(shí)別和檢索 ,記錄用電子方式管理時(shí)，應(yīng)指定專門人員妥 善保存在計(jì)算機(jī)內(nèi)，并指定清晰的 路徑，便于查找，保證可追溯性。重要記錄應(yīng)定期整理備份，保證記錄的安全和完整性。 本公司編制《記錄控制程序》，控制內(nèi)容包括： a) 標(biāo)識(shí)：對記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，至少包括：記錄名稱、記錄編號(hào)等； b) 貯存：提供適宜的記錄貯存環(huán)境，防止記錄的損壞和丟失； c) 保護(hù)：采取防潮、防鼠、指定專人保管、按規(guī)定程序借閱措施予以保護(hù)； d) 檢索：對記錄進(jìn)行編目、定期進(jìn)行歸檔、按規(guī)定程序查閱，保持記錄易于查找； e) 保存期限：規(guī)定每一個(gè)記錄的保存期限； f) 處置（包括廢棄）：記錄超出保存期時(shí)， 由各主管部門列出清單，經(jīng)文控審核，管理者代表批準(zhǔn)后銷毀； g) 記錄控制應(yīng)包括顧客規(guī)定的所有記錄