【正文】 海南XX茶廠有限公司ISO9001：2000版質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊生效日期：2007年11月1日編制審核批準簽名：____________日期：2007年10月1日簽名：____________日期2007年10月1日簽名：____________日期2007年11月1日受控編號： 持有人：海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：標 題： 頁 號：1/1目 錄章節(jié)號標 題頁數(shù)ISO09001：2000標準條款對照目錄1質(zhì)量手冊頒布令2管理者代表任命書3質(zhì)量手冊說明5企業(yè)概況6質(zhì)量方針和質(zhì)量目標質(zhì)量管理體系文件控制10記錄控制12管理職責(zé)13管理承諾13與顧客為關(guān)注焦點13質(zhì)量方針14策劃1職責(zé)和權(quán)限1管理評審23資源管理 24人力資源25設(shè)施和工作環(huán)境2產(chǎn)品實現(xiàn)27實現(xiàn)過程策劃27與顧客有關(guān)的過程28采購30生產(chǎn)過程控制32測量和監(jiān)控裝置的控制37測量、分析和改進38總則38顧客滿意39內(nèi)部審核43過程的監(jiān)視和測量45產(chǎn)品的監(jiān)視和測量46不合格品控制48數(shù)據(jù)分析49持續(xù)改進51糾正措施52預(yù)防措施53海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：標 題： 頁 號：1/1質(zhì)量手冊發(fā)布令公司依據(jù)GB/T190012000《質(zhì)量管理體系 要求》編制了《質(zhì)量手冊》，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則。全體員工必須遵照執(zhí)行。本手冊自2007年11月1日起正式運行。此令！ 總經(jīng)理： 2007年11月1日 海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：標 題： 頁 號：1/1管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T190012000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》以及《食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法》，確保公司質(zhì)量管理體系的有效運行，特任命 為公司質(zhì)量管理者代表。其職責(zé)如下：確保公司按GB/T190012000 idt ISO9001：2000標準建立、實施并保持質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程得到有效識別、管理和控制；負責(zé)組織編制公司質(zhì)量管理體系文件；向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；提高并加強公司員工對滿足顧客和相關(guān)方要求的認識和理解；組織公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核；負責(zé)與公司管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)事宜。本令自即日開始生效?？偨?jīng)理：2007年11月1日海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：標 題：文件修訂記錄表 頁 號：1/1文件修訂記錄表 QR/WJ062007修訂次數(shù)修訂日期修訂內(nèi)容及說明修訂人 海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：標 題： 頁 號：1/1目的本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針，描述了公司的質(zhì)量管理體系。公司的質(zhì)量管理體系按GB/T190012000idt ISO900:2000《質(zhì)量管理體系——要求》、《食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法》，以及公司的實際相結(jié)合編制而成。本手冊為公司有效地開展質(zhì)量活動，提供了統(tǒng)一的標準和行為準則，是一個綱領(lǐng)性的文件。適用范圍本手冊適用紅茶、紅碎茶和綠茶的生產(chǎn)。本手冊適用于指導(dǎo)公司內(nèi)部各項質(zhì)量管理活動。本手冊適用于提供外部質(zhì)量保證和第三方質(zhì)量管理體系審核。刪減的說明本質(zhì)量管理體系的范圍包括GB/T19001:2000《質(zhì)量管理體系——要求》。，加工的農(nóng)產(chǎn)品一經(jīng)確定，產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝和設(shè)備也確定，無法修改，；。質(zhì)量手冊的管理質(zhì)量手冊由生產(chǎn)技術(shù)部門負責(zé)組織編寫，質(zhì)量手冊的修訂、發(fā)放由辦公室按照《文件控制程序》進行控制。本手冊的發(fā)放分“受控制”和“非受控”形式。受控發(fā)放時，在手冊的封面加蓋“受控”字樣的印章，編受控號。受控手冊發(fā)放的對象是廠領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門，以及第三方審核機構(gòu)；受控的手冊必須嚴格管理控制，有修訂時應(yīng)確保全部統(tǒng)一修訂，若換版時應(yīng)同時收回作廢的版本。未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收手續(xù)。非受控發(fā)放時，在手冊的封面加蓋“非受控”字樣的印章，不編受控號。受控和非受控發(fā)放對象須經(jīng)管理者代表批準。手冊持有者應(yīng)使手冊妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂沫。為了保證質(zhì)量手冊的適應(yīng)性，可以根據(jù)需要對質(zhì)量手冊進行修訂。如有修改建議，部門負責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到辦公室，修訂的部分應(yīng)在修訂記錄中加以說明，并作好修訂標識。本手冊的原文由辦公室負責(zé)保存。質(zhì)量手冊的編制或修訂均須經(jīng)過管理者代表審核，并由總經(jīng)理批準后才能發(fā)布。質(zhì)量手冊的修訂內(nèi)容須記錄在《文件修訂記錄表》上。海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：標 題： 頁 號：1/1 海南XX茶廠有限公司建立于1978年4月，是我省一家歷史悠久、技術(shù)力量雄厚、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良的茶葉生產(chǎn)加工企業(yè)?，F(xiàn)有員工50多人，占地面積140000m2，建筑面積310000m2，注冊資本1000萬元，固定資產(chǎn)原值2000萬元。公司現(xiàn)擁有各種主要茶葉機械設(shè)備100臺，年生產(chǎn)能力4000噸。近年來，公司在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，依靠科技進步，堅持以企業(yè)發(fā)展為中心，大膽改革，勇于實踐，不斷挖掘潛力，夯實基礎(chǔ)，加強管理，使企業(yè)兩個文明建設(shè)取得長足、持續(xù)發(fā)展。今后，公司將一如既往地以全新的面貌和豐富的內(nèi)涵面向整個世界，堅持不懈地為廣大消費者提供優(yōu)勢質(zhì)高效的服務(wù)，提供優(yōu)質(zhì)和實惠產(chǎn)品?？偨?jīng)理：電話：傳真： 地址：郵政編碼：海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：標 題： 頁 號：1/1質(zhì)量方針為實現(xiàn)顧客滿意的目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定公司質(zhì)量方針為：質(zhì)量第一、服務(wù)第一、客戶至上企業(yè)的一切活動必須以質(zhì)量為中心，以客戶為關(guān)注焦點，為客戶提供超值的服務(wù)。本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是公司總的質(zhì)量意圖和質(zhì)量方向。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。各級人員應(yīng)加強學(xué)習(xí)，提高技能，嚴肅認真地做好本職工作，防止不合格產(chǎn)品進廠出廠，確保交到顧客手上的產(chǎn)品都是合格的產(chǎn)品。質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準發(fā)布，其修訂需經(jīng)總經(jīng)理批準并重新發(fā)布。質(zhì)量目標《質(zhì)量管理體系　要求》和《食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》建立質(zhì)量管理體系,并確保其正常運行和持續(xù)改進，使產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高,并達到省名優(yōu)產(chǎn)品及國家無公害農(nóng)產(chǎn)品。，嚴格把關(guān)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，使出廠產(chǎn)品的合格率高于98%?！耙钥蛻魹橹行摹钡姆?wù)宗旨，不折不扣地貫徹“優(yōu)質(zhì)低價和方便客戶”的服務(wù)方針，使客戶的滿意率達到98%以上。，提高全員素質(zhì)，使全體職工牢固樹立統(tǒng)一的目標和價值觀，并以規(guī)范的行為、熱情的服務(wù)為企業(yè)樹立良好的形象、帶來更多的效益。對質(zhì)量目標的分解：公司應(yīng)根據(jù)企業(yè)的長期質(zhì)量目標制訂每年質(zhì)量工作方案，把質(zhì)量目標分解到各部門，制定實施要求，組織實施。服務(wù)承諾：企業(yè)堅決杜絕摻雜使假、以次充好和缺斤短兩等坑害消費者及損害他人利益的不法行為。：嚴格按照國家質(zhì)量標準及衛(wèi)生規(guī)范選購原料、組織生產(chǎn)，保證產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、衛(wèi)生、安全、無污染。：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，努力降低生產(chǎn)成本，使產(chǎn)品的價格處于較低的價位。：為客戶提供快捷便利服務(wù)，對客戶的投訴及時受理、認真調(diào)查、客觀分析、明確責(zé)任，并在5個工作日內(nèi)做出客戶滿意的答復(fù)。海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：標 題： 頁 號：1/2目的規(guī)定建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。適用范圍適用于對質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。職責(zé)總經(jīng)理a)負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；b)批準質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標。質(zhì)量管理體系總要求公司按照ISO9001：2000標準和《食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》建立質(zhì)量管理體系，對部分不涉及的條款做了刪減。按照標準的要求和企業(yè)的具體情況形成了必要的文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。為此應(yīng)做到下述要求：a) 對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程。b)明確過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理。c)對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標。d)對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)質(zhì)量策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進。質(zhì)量管理體系所涉及的過程及相互順序和接口： 總經(jīng)理 總經(jīng)理 總經(jīng)理/廠長 廠長/辦公室管理過程： 質(zhì)量方針和目標 管理職責(zé) 資源管理 內(nèi)部溝通顧客信息/供銷科 供銷科 產(chǎn)品實現(xiàn)/生技部 儲存、交付/生技部、供銷科 顧客/滿意支持過程： 文件管理 記錄管理 監(jiān)視和測量裝置的控制 測量 分析和改進 辦公室 生技部 化驗室 生技部/化驗室，并貫徹實施和持續(xù)改進。根據(jù)本行業(yè)經(jīng)及茶葉特點和所涉及過程，公司建立、健全了文件化的質(zhì)量管理體系，并保證其持續(xù)有效地運行。海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：標 題： 頁 號：2/2質(zhì)量管理體系文件層次參見下圖所示： 第一級：質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是闡述公司的質(zhì)量方針，并描述其質(zhì)量管理體系的主體文件。它反映質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)，起到總體策劃和協(xié)調(diào)各職能部門工作的作用。是必須長期遵循的法規(guī)性文件。 第二級：程序文件程序文件是對影響質(zhì)量的活動進行全面策劃和管理所用的基本文件，是質(zhì)量手冊的支持性文件；它描述了實施質(zhì)量管理體系要素所涉及到的各職能部門的各項質(zhì)量活動，它規(guī)定了各項質(zhì)量活動由誰來做、做什么和為什么做，何時、何地如何等做，依據(jù)什么文件以及對活動的控制和記錄等。a) 作為運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包括工作標準、管理標準、技術(shù)標準；作業(yè)文件、操作規(guī)程、工藝文體、質(zhì)量記錄等文件。b)其它質(zhì)量文件：質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件或其它標準、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標的