【正文】 質(zhì)量管理文件 SFY2007A陜西順豐源塑膠制品有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)(本手冊(cè)依據(jù)QS質(zhì)量管理體系—要求編制)版號(hào)：A\0受控狀態(tài)：文件編號(hào)：發(fā)放號(hào)碼：審 核：批 準(zhǔn)：發(fā)布日期： 生效日期：《質(zhì)量管理手冊(cè)》頒布令陜西順豐源塑膠制品有限公司全體職工：為了使企業(yè)的質(zhì)量管理水平與國際標(biāo)準(zhǔn)全面接軌，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭能力，企業(yè)依據(jù)QS標(biāo)準(zhǔn)《食品質(zhì)量安全生產(chǎn)許可細(xì)則》結(jié)合我廠的實(shí)際情況編制了《質(zhì)量管理手冊(cè)》，建立了文件化的質(zhì)量管理體系。手冊(cè)闡明了我公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和對(duì)顧客的承諾，是企業(yè)質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)企業(yè)實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則，同時(shí)也是企業(yè)對(duì)外提供質(zhì)量管理體系整體信息的文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。手冊(cè)發(fā)布后，企業(yè)全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)理解并按手冊(cè)要求履行質(zhì)量職責(zé)，保證質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行，滿足顧客的期望、需求以及法律法規(guī)的要求。本手冊(cè)自2007年03月20 日起批準(zhǔn)實(shí)施?？偨?jīng)理：2007年03月20日目 錄第一章 企業(yè)概況……………………………………………………5第二章 質(zhì)量管理職責(zé)………………………………………………6第一節(jié) 組織領(lǐng)導(dǎo)……………………………………………………6第二節(jié) 質(zhì)量目標(biāo)……………………………………………………8第三節(jié) 管理職責(zé)……………………………………………………9 職責(zé)權(quán)限……………………………………………………13第四節(jié) 不合格管理制度……………………………………………15第三章 場所要求……………………………………………………16第一節(jié) 廠區(qū)要求……………………………………………………16第二節(jié) 車間要求……………………………………………………16第三節(jié) 庫房要求……………………………………………………18第四章 生產(chǎn)資源……………………………………………………19第一節(jié) 生產(chǎn)設(shè)備管理制度…………………………………………19第二節(jié) 人員要求……………………………………………………19第三節(jié) 員工個(gè)人衛(wèi)生監(jiān)控制度……………………………………32第四節(jié) 瓶胚生產(chǎn)工藝文件…………………………………………33第五節(jié) 文件管理制度………………………………………………34第五章 采購手冊(cè)……………………………………………………36第一節(jié) 采購制度……………………………………………………37第二節(jié) 采購文件……………………………………………………37第三節(jié) 采購驗(yàn)證……………………………………………………38第六章 過程管理……………………………………………………40第一節(jié) 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度……………………………………40第七章 產(chǎn)品檢驗(yàn)……………………………………………………41第一節(jié) 檢驗(yàn)設(shè)備……………………………………………………41第二節(jié) 檢驗(yàn)管理……………………………………………………41第八章 各部門管理制度……………………………………………45第一節(jié) 生產(chǎn)部…………………………………………………………………45 1……………………………………………………生產(chǎn)部安全管理制度2……………………………………………瓶胚注塑生產(chǎn)過程管理制度3………………………………………………………干燥機(jī)的清洗規(guī)定4…………………………………………………生產(chǎn)設(shè)備清洗消毒制度第二節(jié) 質(zhì)量管理部…………………………………………………511………………………………………………質(zhì)量管理部衛(wèi)生管理制度2…………………………………………………………實(shí)驗(yàn)室管理制度3………………………………………藥品、器具、儀器的使用管理制度4…………………………………………………原、輔材料進(jìn)廠檢驗(yàn)程序5…………………………………原、輔材料采購、索證、檢驗(yàn)衛(wèi)生制度6…………………………………原、輔材料采購、索證、檢驗(yàn)衛(wèi)生程序7……………………………………原料（聚脂切片）進(jìn)廠檢驗(yàn)操作指導(dǎo)8……………………………………………包裝材料進(jìn)廠檢驗(yàn)操作指導(dǎo)9…………………………………………………瓶胚生產(chǎn)過程檢驗(yàn)程序10……………………………………………………不合格產(chǎn)品召回制度11…………………………………………………………廢棄物管理制度第三節(jié) 儲(chǔ)運(yùn)部………………………………………………………681………………………………………………………包裝材料標(biāo)識(shí)指導(dǎo)2……………………………………………………………原料管理制度3………………………………………………………危險(xiǎn)物品管理制度4……………………………………………………………退貨管理制度第一章 企業(yè)概況企業(yè)基本情況企業(yè)名稱陜西順豐源塑膠制品有限公司住所戶縣灃京工業(yè)園灃京一路11號(hào)生產(chǎn)地址戶縣灃京工業(yè)園灃京一路11號(hào)郵政編碼710300電話02984981568傳真02984981569電子郵箱saf@組織機(jī)構(gòu)代碼713578013經(jīng)濟(jì)類型有限公司工商登記機(jī)構(gòu)陜西省工商行政管理局營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)6100002008317成立日期1999年11月8日經(jīng)營期限長期固定資產(chǎn)(萬元)1760萬元注冊(cè)資金(萬元)1600萬元年總產(chǎn)值2280萬元年銷售額1940萬元年繳稅金額35萬元法定代表人史愛鋒聯(lián)系人和身份證號(hào)代亞軍610112830823253聯(lián)系電話0298498156813572044319從業(yè)人員總數(shù)20專業(yè)技術(shù)人員數(shù)6第二章 管理職責(zé)第一節(jié) 組織領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)任命見公司質(zhì)量管理體系文件。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施特作如下目標(biāo)分解規(guī)定：原輔料嚴(yán)格按采購、驗(yàn)收、貯運(yùn)要求操作，確保原輔料質(zhì)量100%合格。生產(chǎn)嚴(yán)格按工藝文件規(guī)定操作，確保生產(chǎn)過程質(zhì)量100%合格。設(shè)備運(yùn)行嚴(yán)格按設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書操作，并及時(shí)維護(hù)修理保養(yǎng)，清洗消毒，確保設(shè)備運(yùn)行質(zhì)量100%合格。生產(chǎn)區(qū)為保證產(chǎn)品質(zhì)量安全性提供的衛(wèi)生條件和衛(wèi)生預(yù)防措施必須持續(xù)保持，確保生產(chǎn)操作過程質(zhì)量100%合格。產(chǎn)品檢驗(yàn)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)100%合格。產(chǎn)品嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)要求貯運(yùn)，確保及時(shí)交貨率100%。質(zhì)量管理部每月至少組織有關(guān)部門召開一次質(zhì)量分析會(huì)，分析質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問題，對(duì)質(zhì)量方針目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行檢查。一、組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理 副總經(jīng)理副總經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理采購部經(jīng)理行政人事部經(jīng)理儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理質(zhì)量管理部經(jīng)理銷售部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理會(huì) 計(jì)出 納成品庫主管五金庫主管設(shè)備部主管料房主管管胚部主管印刷部主管注塑部主管吹瓶部主管巡 檢庫 檢 第二節(jié) 質(zhì)量目標(biāo)a) 成品一次檢驗(yàn)合格率高于97%,%；b) 送貨及時(shí)率達(dá)到100％；c) 顧客滿意度達(dá)到90分以上, 并確保每年遞增1分。第三節(jié) 管理職責(zé)一、質(zhì)量管理制度，把質(zhì)量管理工作放在重要議事日程，設(shè)立質(zhì)量管理部，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作。制定有關(guān)部門的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。，實(shí)行全公司的、全員的、全過程的質(zhì)量管理，層層落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)任到人，保證措施。，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全，對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況進(jìn)行全面的檢查，確保各項(xiàng)質(zhì)量管理措施的落實(shí)。嚴(yán)格按照工藝文件進(jìn)行操作，掌握生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，嚴(yán)禁不合格半成品進(jìn)入下道工序。，從事檢驗(yàn)工作的人員必須持有公司授權(quán)書。，必須以科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真的態(tài)度，按照國家（或行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行全面的產(chǎn)品、綜合質(zhì)量檢驗(yàn)，堅(jiān)持做到生產(chǎn)一批、檢驗(yàn)一批，合格一批、放行一批。不合格品堅(jiān)決不能出廠。，防止二次污染。注意防潮、防鼠、防腐、防變質(zhì)。不合格品應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚，分類堆放，防止交叉污染影響產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量。二、質(zhì)量考核辦法1 目的：為了加強(qiáng)我公司的質(zhì)量管理工作，規(guī)范全體員工的質(zhì)量工作行為，杜絕職責(zé)不清，工作不到位，考核不嚴(yán)，處罰不準(zhǔn)確等現(xiàn)象的發(fā)生，從而達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的。2 適用范圍：適用于本公司各部門的所有員工。3 考核辦法： 違反處罰制度劃分為50元、100元、200元、300元、500元以上，5級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 根據(jù)違規(guī)行為的情況嚴(yán)重性和對(duì)產(chǎn)品的影響程度，以及違規(guī)行為發(fā)生時(shí)的客觀原因。 根據(jù)質(zhì)量部與各相關(guān)部門對(duì)違規(guī)情況作出分析結(jié)論報(bào)告后，各違規(guī)人員所在部門作出300元內(nèi)處罰決定，報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，300元以上由質(zhì)量部提出，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，所有處罰必須通報(bào)公布。4 具體內(nèi)容： 銷售部：、 簽訂單時(shí)（或設(shè)計(jì)開發(fā)時(shí)）由于圖紙、技術(shù)、參數(shù)、用料要求等不明確，造成產(chǎn)品質(zhì)量不可靠，滿足不了顧客的要求，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，給予100元以上處罰。、在簽訂單時(shí)，簽樣有誤，產(chǎn)品滿足不了顧客的要求時(shí)，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，給予100元以上處罰。、 銷售計(jì)劃，必須明確生產(chǎn)的技術(shù)、質(zhì)量要求、供貨量要求、供貨時(shí)間要求，簽定從理論上根本無法完成的合同或承諾，因此而受到顧客投訴，對(duì)責(zé)任者給予200元以上處罰。、 建立發(fā)貨臺(tái)帳，記錄發(fā)行廠家、數(shù)量、型號(hào)、生產(chǎn)日期，違反上述規(guī)定，每起責(zé)任者給予200元以下處罰。、 銷售人員對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)的質(zhì)量問題要積極、及時(shí)搞好服務(wù)，若因服務(wù)工作不主動(dòng)、不及時(shí)，受到顧客的投訴，對(duì)責(zé)任者給予100元以上處罰。、 售后服務(wù)人員，為夸大自己的工作量，弄虛作假，夸大質(zhì)量問題 ，給公司造成混亂，一經(jīng)查實(shí)，對(duì)責(zé)任者給予300元以上處罰。 采購部：、 購物資必須堅(jiān)持按“供方合格名單”定點(diǎn)采購，未經(jīng)審批亂采購，對(duì)于責(zé)任者給于200元以上處罰。、 對(duì)于報(bào)檢物資，辦理財(cái)務(wù)入帳時(shí)，必須有入庫單，若弄虛作假，一次給予300以上處罰。、 采購物資進(jìn)公司，必須具備，質(zhì)量證明，如合格證和質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單。、 對(duì)于外購、外協(xié)物品經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)為不合格時(shí)，本市的要在15天內(nèi)退貨，外市區(qū)應(yīng)在30天內(nèi)完成退出庫房，違反上述規(guī)定，每起對(duì)責(zé)任者給予100元處罰。、 采購必須按“采購單”注明的日期，完成采購計(jì)劃，不能完成時(shí)應(yīng)提前書面告知相關(guān)部門，否則，每起責(zé)任者給予100元處罰。 建立合格供方檔案，按時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)，缺少一個(gè)供應(yīng)商的檔案，給予責(zé)任者100元處罰。倉庫： 、入庫原料必須有本廠的合格檢驗(yàn)報(bào)告，半成品、成品外協(xié)品必須憑檢驗(yàn)合格單，違反上述規(guī)定，對(duì)責(zé)任者給予100元處罰，造成經(jīng)濟(jì)損失給予300元以上處罰。、 嚴(yán)格執(zhí)行不合格品隔離制度，不合格品在退出倉庫前，必須掛牌提示，提示牌應(yīng)標(biāo)明名稱、型號(hào)、數(shù)量，違反上述規(guī)定，對(duì)責(zé)任者給予100元處罰。、庫內(nèi)物品應(yīng)擺放整齊，不污染、不損壞，違反上述規(guī)定，給予責(zé)任者50元處罰。、 原料、輔料、物資、產(chǎn)成品都要嚴(yán)格執(zhí)行“分批存放”、“先進(jìn)先出”原則，出現(xiàn)質(zhì)量問題或客戶投訴，給予責(zé)任者100元處罰。、沒有“發(fā)貨檢驗(yàn)報(bào)告單”，將成品發(fā)往客戶，造成客戶投訴，每起給予責(zé)任者100元處罰。、保管員在發(fā)料、發(fā)貨中出現(xiàn)規(guī)格、型號(hào)的錯(cuò)誤以及不合格的混入，均屬錯(cuò)發(fā)、混發(fā)，出現(xiàn)上述問題，給予責(zé)任者100元以上處罰。、出入庫物資、產(chǎn)品時(shí)若有野蠻裝卸行為，保管員要堅(jiān)決制止，如果視而不見，對(duì)責(zé)任者給予50元以上處罰。、倉庫所有物質(zhì)，產(chǎn)品均應(yīng)建立明細(xì)臺(tái)帳，收發(fā)品種、數(shù)量、日期清楚，定期匯總、盤點(diǎn)，發(fā)生錯(cuò)誤，每次給予責(zé)任者50元以上處罰。、倉庫衛(wèi)生、防害、防火、防盜的日常檢查，應(yīng)堅(jiān)持進(jìn)行，作好記錄，否則每次給予責(zé)任者50元以上處罰。：、要按工藝程序進(jìn)行生產(chǎn)組織，現(xiàn)場、工器具、物料擺放有序，由于現(xiàn)場管理不善，造成質(zhì)量問題，對(duì)崗位責(zé)任者給予50元以上罰款。、車間領(lǐng)料、用料、干燥、工藝必須符合相關(guān)制度的要求，若發(fā)生錯(cuò)誤，給予責(zé)任者100元以上罰款。、車間的操作工必須嚴(yán)格執(zhí)行自檢，防止不合格品生產(chǎn)，由于自檢發(fā)生失職，造成不合格品，除按規(guī)定返工、返修外，每次給予責(zé)任者50元的罰款。、操作工要文明生產(chǎn)，輕拿輕放，避免磕碰，因此而造成廢品，按直接損失30%處罰。 、操作工要認(rèn)真負(fù)責(zé)，不得故意將不合格品混入合格品中，否則對(duì)責(zé)任者給予50元以上罰款。 、操作工對(duì)調(diào)機(jī)工質(zhì)檢員的指導(dǎo)和檢查，不得刁難、歪曲，對(duì)于不同意見，可立即向主管部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)解決，若對(duì)調(diào)機(jī)工、班長、質(zhì)檢員有打罵行為，除給予100元以上罰款外，則情節(jié)程度給予開除或交公安機(jī)關(guān)處理。、車間GMP應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定要求，否則給予當(dāng)班班長50元以上的罰款，個(gè)人衛(wèi)生不合格時(shí)，給予責(zé)任者50元罰款。、調(diào)機(jī)工領(lǐng)用的計(jì)量器具，在接到校正通知7日內(nèi)不送檢，給予責(zé)任者50元以上的罰款。、不按程序要求填寫控制、保養(yǎng)、修理等記錄每次給予責(zé)任者50元的罰款。、凡發(fā)生質(zhì)量問題，損失1000元以上，經(jīng)查屬違規(guī)生產(chǎn)的，給予主管200元以上的處罰。5 質(zhì)量管理部、質(zhì)檢員要認(rèn)真負(fù)責(zé)，辦事公正，貫徹執(zhí)行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及種規(guī)程如有擅自違背標(biāo)準(zhǔn)或程序的行為，給予責(zé)任者50元的罰款。