【正文】 第 十 三 章 結(jié)論與建議 1 第一章 總 論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目單位基本情況 XXXX集團(tuán)有限責(zé)任公司于 20xx年成立 ,注冊(cè)資金 5500萬元 .公司以高科技農(nóng)業(yè)項(xiàng)目、畜牧養(yǎng)殖、房地產(chǎn)開發(fā)、旅游、工程服務(wù)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，是集研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的專業(yè)化科技服務(wù)企業(yè)集團(tuán)。集團(tuán)下設(shè)全資子公司 8 家，已經(jīng)擁有相對(duì)完善的密集型產(chǎn)業(yè)鏈，已發(fā)展成為一個(gè)涵蓋畜牧產(chǎn)品養(yǎng)殖加工（草原雞、蛋、優(yōu)質(zhì)肉牛、羊肉）、旅游業(yè)、物流、房地產(chǎn)、建材等多個(gè)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體，集團(tuán)總資產(chǎn) 億元，凈資產(chǎn) 2 億元。 本項(xiàng)目由 XXXX集團(tuán)有限責(zé)任公司的全資子公司 XX市 XX綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司組織實(shí)施。該公司以現(xiàn)代種植、養(yǎng)殖業(yè)為基礎(chǔ)，以科研開發(fā)為依托，以綠色產(chǎn)品為特征，形成種植、養(yǎng)殖、繁育、加工、研發(fā)、銷售為一體的現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)高科技開發(fā)企業(yè)。重點(diǎn)發(fā)展肉羊產(chǎn)業(yè)，負(fù)責(zé)實(shí)施肉羊產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 ： XX 旗肉 羊 養(yǎng)殖加工 產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 2. 項(xiàng)目性質(zhì)：新建 3．項(xiàng)目建設(shè)單位： XX市 XX 綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 4. 建設(shè)地點(diǎn)： XX市 XX 旗 第 十 三 章 結(jié)論與建議 2 5. 項(xiàng)目建設(shè)期 :2年 6. 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模： 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括肉羊繁殖、肉羊育肥、肉羊屠宰與副產(chǎn)品加工、服務(wù)體 系建設(shè)等，建設(shè)規(guī)模如下： （ 1）肉羊繁殖：建設(shè)良種肉羊繁育中心 1個(gè)。 （ 2）肉羊育肥：年育肥出欄肉羊 10 萬只。 （ 3）肉羊屠宰與副產(chǎn)品加工：建設(shè)和完善畜產(chǎn)品加工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，支持龍頭企業(yè)發(fā)展副產(chǎn)品加工和產(chǎn)品精深加工，打造綠色羊肉品牌。 項(xiàng)目 投資概算 與資金來源 1. 項(xiàng)目投資概算 項(xiàng)目總投資 ，其中：肉羊繁殖及育肥 3990萬元，肉羊屠宰加工 萬元。 2. 資金 來源 ： 項(xiàng)目總投資 ,資金項(xiàng)目單位全部自籌。 產(chǎn)品方案 3500 只良種肉羊， 8000 枚良種胚胎，年育肥出欄 10萬只商品羊的養(yǎng)殖基地。 萬噸、副產(chǎn)品 4200 噸的羊肉生產(chǎn)線一條。 項(xiàng)目效益指標(biāo) 項(xiàng) 目達(dá)到設(shè) 計(jì)生產(chǎn)能 力后， 實(shí)現(xiàn)年新 增銷售 收入 第 十 三 章 結(jié)論與建議 3 ，平均年利潤 ，投資利潤率 % 。投資利稅率 %。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅前 %、稅后 %。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值稅前 、稅后 。投資回收期稅前 (不含建設(shè)期 )， 稅后 (不含建設(shè)期 )。通過財(cái)務(wù)敏感性分析，項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱。 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》(試用 )格式要求。 國家現(xiàn)行的財(cái)會(huì)、稅收制度及有關(guān)設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。 XX市人民政府《西部大開發(fā)工程實(shí)施規(guī)劃綱要》。 XX自治區(qū)實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃綱要。 XX自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要。 7，國家畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃及肉類加工有關(guān)政策法規(guī)。 建設(shè)單位提 供的有關(guān)資料。 可行性研究結(jié)果表明，該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，項(xiàng)目區(qū)具有發(fā)展肉羊業(yè)的巨大潛力，項(xiàng)目承擔(dān)單位技術(shù)力量雄厚，通過項(xiàng)目建設(shè)可進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，推動(dòng)全市肉羊產(chǎn)業(yè)化快速發(fā)展，有利于改變傳統(tǒng)粗放的生產(chǎn)經(jīng)營模式，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，打造肉羊品牌，進(jìn)一步促進(jìn)肉羊產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，有利于促進(jìn)勞動(dòng)力就業(yè)，增加農(nóng)牧民收入。項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)廢棄物綜合利用，第 十 三 章 結(jié)論與建議 4 羊糞尿用于生產(chǎn)沼氣，沼氣渣作有機(jī)肥還田，既解決環(huán)境污染，又提高土壤肥力，實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧有機(jī)結(jié)合以及社會(huì)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)系統(tǒng)的良性循環(huán)，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益顯 著。 第 十 三 章 結(jié)論與建議 5 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及可行性 自改革開放以來，我國農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)得到了快速的發(fā)展，近些年來，畜牧業(yè)的發(fā)展得到了黨中央、國務(wù)院和地方各級(jí)政府的高度重視。 XX自治區(qū)作為我國重要的畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地，養(yǎng)羊業(yè)是農(nóng)牧業(yè)六大支柱產(chǎn)業(yè)之一，自治區(qū)政府非常重視肉羊養(yǎng)殖業(yè)及加工業(yè)的發(fā)展，國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃非常有利于肉羊養(yǎng)殖業(yè)及加工業(yè)的發(fā)展。 農(nóng)業(yè)部在 20xx 年底制定了 20xx～ 20xx 年我國優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃。規(guī)劃中特別列出了肉牛、肉羊的發(fā)展布局。指出：“我國是 僅次于美國、巴西的第三大牛肉生產(chǎn)國，是第一大羊肉生產(chǎn)國，但從總體水平看，我國肉牛、肉羊的飼養(yǎng)不平不高，平均胴體重、出欄率均較低。優(yōu)質(zhì)和高檔牛、羊肉比重小，出口數(shù)量也很少。隨著我國人民生活水平的提高，牛羊肉的國內(nèi)消費(fèi)需求將逐步增長；同時(shí)，由于具有生產(chǎn)成本低 ,且無瘋牛病等優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大牛羊肉出口潛力較大。我國具有豐富的飼草、飼料資源，近年來也引進(jìn)培育了一大批優(yōu)良品種，形成了配套飼養(yǎng)技術(shù)體系，將大大加快發(fā)展步伐。這充分說明了肉羊的生產(chǎn)的廣闊前景。規(guī)劃中還提出了肉牛、肉羊的主攻方向：按照飼養(yǎng)上水平、上規(guī)模，質(zhì)量上檔次、 保安全的要求，加大肉牛、肉羊優(yōu)良品種的繁育和推廣力度，加快無規(guī)定疫病第 十 三 章 結(jié)論與建議 6 區(qū)建設(shè)，發(fā)展規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)，改進(jìn)加工工藝，全面提高單產(chǎn)和質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)水平。創(chuàng)建一批牛羊肉產(chǎn)品品牌；提高牛羊肉的國內(nèi)市場(chǎng)份額，逐步開拓東南亞、中東和俄羅斯市場(chǎng)，進(jìn)一步擴(kuò)大出口。 規(guī)劃中特別列出了我國肉羊建設(shè)的優(yōu)勢(shì)區(qū)域；即：建設(shè)中原、XX中東部及河北北部、西北和西南 4 個(gè)肉羊優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)。中原肉羊優(yōu)勢(shì)區(qū)主要布局在河南、山東、河北、江蘇、安徽等 5 個(gè)省的 6 個(gè)地市 20個(gè)縣市， XX中東部及河北北部肉羊優(yōu)勢(shì)區(qū)主要布局在 XX和河北等 2個(gè)省區(qū)的 2個(gè)地市 10個(gè)縣 市。西北肉羊優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)布局在寧夏、甘肅、青海、新疆等 4個(gè)省區(qū)的 5個(gè)地市（州） 15個(gè)縣市。西南優(yōu)勢(shì)肉羊產(chǎn)區(qū)主要布局在四川、重慶、云南、貴州、廣西等 5 個(gè)省區(qū)市的 5 個(gè)地市 16個(gè)縣市，最終目標(biāo)是到 20xx 年，把優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)建成具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的肉牛、肉羊產(chǎn)業(yè)帶，優(yōu)勢(shì)區(qū)內(nèi)牛羊肉產(chǎn)量提高 30%以上。而優(yōu)質(zhì)牛、羊肉的比例由目前不足 5%提高到 20%以上。把中原、東北建成我國牛羊肉主要出口基地。 在規(guī)劃中還提出了推進(jìn)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局的重大措施，在肉羊、肉牛及牛奶優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)將建設(shè)一批種畜站、種畜場(chǎng)，提供滿足生產(chǎn)需要的冷凍精液、胚胎和種 羊種牛，加快品種改良。并在優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)區(qū)實(shí)行統(tǒng)一供種，提高優(yōu)良品種的集約化應(yīng)用水平。 以上這些內(nèi)容充分證明了，優(yōu)質(zhì)肉羊產(chǎn)業(yè)化并且具有良好的發(fā)展前景。 第 十 三 章 結(jié)論與建議 7 農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要步驟之一。過去，農(nóng)村主要以糧食作物為主，種植糧食的效益比較低。還出現(xiàn)了賣糧難等問題。農(nóng)民迫切需要調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)。隨著人民生活水平的提高，膳食結(jié)構(gòu)的改變，牛、羊肉消費(fèi)量大大增加。牛、羊養(yǎng)殖效益也逐漸提高。隨著中央提出調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，退耕還草、還林的相關(guān)政策出臺(tái)，農(nóng)村種草面積大大增加，為發(fā)展草食家畜提供了 充分的飼草、飼料，促進(jìn)了畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整?？梢姡N草養(yǎng)羊是調(diào)整種植業(yè)、畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)的必然選擇。 種草養(yǎng)殖是防止水土流失，保護(hù)生態(tài)環(huán)境的需要。烏審旗位于 XX高原腹地，生態(tài)恢復(fù)任務(wù)十分艱巨，通過退牧還草、種草養(yǎng)畜可以保護(hù)生態(tài)環(huán)境。 通過加工業(yè)帶動(dòng)養(yǎng)羊業(yè)發(fā)展是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)，烏審旗及周邊地區(qū)具有悠久的養(yǎng)羊歷史，長期以來由于沒有大型加工企業(yè)的帶動(dòng)，肉羊養(yǎng)殖一直處于規(guī)模小，養(yǎng)羊效益差的局面，通過建立肉羊加工企業(yè)，可以推動(dòng)農(nóng)牧民養(yǎng)羊的積極性，改善當(dāng)?shù)厝庋虻钠贩N，增加農(nóng)牧民的收入。 XX高原的羊肉以其綠色、 天然、無污染和美味而馳名國內(nèi)外，通過龍頭加工企業(yè)將優(yōu)質(zhì)的 XX羊肉推向國內(nèi)外市場(chǎng)。 有利于推動(dòng)養(yǎng)羊業(yè)向優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效、深加工、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展。 本項(xiàng)目的核心是優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)、科技含量高。高、中檔產(chǎn)品結(jié)第 十 三 章 結(jié)論與建議 8 構(gòu)使現(xiàn)有肉食結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，與當(dāng)今國內(nèi)外市場(chǎng)需求相適應(yīng)，極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 目前我國在羊肉加工方面存在一些問題，羊肉產(chǎn)品加工不分等級(jí)，產(chǎn)品無標(biāo)準(zhǔn)，不規(guī)格。此種羊肉只能在國內(nèi)一般市場(chǎng)銷售。從市場(chǎng)需求和消費(fèi)趨勢(shì)看，優(yōu)質(zhì)羊肉前景看好。首先從國內(nèi)市場(chǎng)情況看，隨著擴(kuò)大內(nèi)需和人民生活水平的提高，人們?cè)谌馐诚M(fèi)方面已不過于集 中在豬肉上，而是需要更多優(yōu)質(zhì)的牛羊肉。目前，高檔羊肉生產(chǎn)仍處于起步階段，不能滿足與日俱增的對(duì)優(yōu)質(zhì)羊肉的需要，特別是高檔羊肉的需求。 本項(xiàng)目立足于充分開發(fā)利用 XX市優(yōu)質(zhì)肉羊品種；引進(jìn)高檔肉羊品種如無角多賽特、德美等，生產(chǎn)加工高檔羊肉，滿足日益擴(kuò)大的國內(nèi)外高層次的消費(fèi)群體。項(xiàng)目起點(diǎn)高、針對(duì)性強(qiáng)，有較好的現(xiàn)實(shí)意義和經(jīng)濟(jì)意義。 第 十 三 章 結(jié)論與建議 9 第三章 市場(chǎng)分析 市場(chǎng)分析 l、產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀 20xx 年，我國肉羊生產(chǎn)保持快速增長勢(shì)頭，存欄與出欄均穩(wěn)步增長。羊肉價(jià)格總體上繼續(xù)走高。羊產(chǎn)品進(jìn)出口均大幅增長， 但進(jìn)口大于出口，貿(mào)易保持逆差。國際市場(chǎng)上，羊肉價(jià)格繼續(xù)走高。據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)分析， 20xx年牛、羊肉的產(chǎn)量分別為 、 萬噸，同比增長 ％、 ％，分別占肉類總產(chǎn)量的 ％、 ％，羊肉比重比 20xx年上升 。 20xx年，肉羊生產(chǎn)保持快速增長勢(shì)頭，存欄與出欄均穩(wěn)步增長。產(chǎn)銷量比去年同期略有增長，產(chǎn)品價(jià)格略升，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定。由于各地政府不斷出臺(tái)草食動(dòng)物的扶持政策和措施，加快肉羊生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)區(qū)域建設(shè)，推進(jìn)良繁體系建設(shè)，推廣科學(xué)先進(jìn)的飼養(yǎng)技術(shù)，肉羊發(fā)展空間較大，將繼續(xù)保持快速增長 態(tài)勢(shì)。第一季度我國帶骨羊肉平均價(jià)格為 /公斤，與去年第四季度相比提高 ％，與去年同期相比提高 ％。分地區(qū)看，有 10 個(gè)省市羊肉價(jià)格有所下降，其中陜西降幅較大，為 ％。其余省市價(jià)格都有所提高，但升幅不大，升幅超過 5％的省市有新疆、上海、四川、海南、 XX、安徽和云南。 產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析 就國內(nèi)市場(chǎng)而言我國人均羊肉消費(fèi)量 20xx 年為 公斤， 13億人口的在國就需提供羊肉 l3億公斤。就 XX市而言，全市人均羊第 十 三 章 結(jié)論與建議 10 肉年消費(fèi)量到少也在 20公斤以上，如果按 130萬人計(jì)算，就需 26000噸。如 果將市場(chǎng)擴(kuò)展到周邊的包頭、呼市，按每年人均消費(fèi) 5 公斤計(jì)算，全年的消費(fèi)量在 120xx 噸以上，而且不論是全國，還是項(xiàng)目所在地及周邊地區(qū)，隨著人民生活水平的提高其對(duì)胴體羊肉的需求仍會(huì)不斷增長，項(xiàng)目所在地羊肉價(jià)格的不斷上漲 (由 20xx年的 10元／公斤，上漲為 20xx 年 12月的 元／公斤，