容大教育發(fā)展集團(tuán)公司監(jiān)控考核標(biāo)準(zhǔn)-容大教育發(fā)展集團(tuán)(已修改)
2025-07-26 20:17 本頁(yè)面
【正文】 容大教育發(fā)展集團(tuán)公司監(jiān)控考核標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目分類考核范圍及內(nèi)容分值（分）備注一、基礎(chǔ)管理基礎(chǔ)管理基礎(chǔ)管理基礎(chǔ)管理基礎(chǔ)管理基礎(chǔ)管理基礎(chǔ)管理（一）勞動(dòng)紀(jì)律、行為規(guī)范 不按公司規(guī)定的時(shí)間上下班，遲到、早退。無(wú)故曠工。（當(dāng)月遲到、早退累計(jì)3次以上作曠工1次處理）不佩戴或不按規(guī)定位置佩戴工號(hào)牌上崗的。不按規(guī)定著裝、戴帽、戴口罩、衣冠不整的。個(gè)人衛(wèi)生不符要求的（如從事制、售無(wú)包裝食品的工作人員不能留長(zhǎng)指甲、染指甲、戴戒指等）。上崗時(shí)間擅自離崗、干私活、吃零食。上班時(shí)間玩電腦游戲及其他娛樂(lè)活動(dòng)的。擔(dān)負(fù)值班任務(wù)、參加各種會(huì)議，遲到5分鐘以上的。在辦公場(chǎng)所使用違章電器的。在集體宿舍內(nèi)私拉電線或私自燒菜燒飯的。私自在集體宿舍內(nèi)留宿外人，或者男女混宿的。監(jiān)控人員例行檢查時(shí)，無(wú)故拒絕接受檢查。 1未經(jīng)同意私自換班、代班的。1不按規(guī)定請(qǐng)銷假的。1在工作場(chǎng)合互相打鬧的。在工作場(chǎng)合斗毆、謾罵的。（二）規(guī)章制度 未執(zhí)行ISO09000質(zhì)量管理體系 、HACCP食品安全管理體系和公司規(guī)章制度的。單位規(guī)章制度不健全，執(zhí)行不力，有章不循，造成工作失誤的。對(duì)監(jiān)控整改通知內(nèi)容整改不力或再次發(fā)生同類問(wèn)題的。分配制度未經(jīng)職工代表討論通過(guò)，員工意見較大的。工資、福利未按集團(tuán)公司規(guī)定發(fā)放的。無(wú)故克扣員工工資、獎(jiǎng)金、福利的。由于失職造成各種事故，使公司或個(gè)人受到較大損失的。監(jiān)控人員違反監(jiān)控紀(jì)律或監(jiān)控條例有關(guān)規(guī)定，經(jīng)查證屬實(shí)的，從重處罰。（三）人事管理人事工作不規(guī)范、不準(zhǔn)確、不及時(shí)的。 在規(guī)定時(shí)間未完成學(xué)校人事處和公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)的。泄露員工的人事檔案資料(個(gè)人隱私)的。未嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的人事政策，辦事不公正的。未制定培訓(xùn)計(jì)劃的。未按時(shí)做好ISO09000、HACCP的內(nèi)部審核和管理評(píng)審相關(guān)準(zhǔn)備工作。（四）財(cái)務(wù)管理未按照會(huì)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的程序和要求進(jìn)行會(huì)計(jì)工作，工作出差錯(cuò)的。 不保守集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)秘密，私自向外界提供或者泄露單位的會(huì)計(jì)信息的?？己顺杀举M(fèi)用指標(biāo)的完成情況及落實(shí)獎(jiǎng)罰措施不及時(shí)的?，F(xiàn)金使用范圍不符合規(guī)定，有現(xiàn)金收入不按規(guī)定上交、坐支、挪用、以白條抵庫(kù)、互相借用公司現(xiàn)金、私設(shè)小金庫(kù)、帳外設(shè)帳等現(xiàn)象，經(jīng)查證屬實(shí)的。對(duì)實(shí)物資產(chǎn)的驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用、發(fā)出、盤點(diǎn)、保管及處置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)不嚴(yán)，有實(shí)物資產(chǎn)被盜、毀損和流失的。請(qǐng)購(gòu)、審批、合同訂立、采購(gòu)、驗(yàn)收、付款等環(huán)節(jié)的會(huì)計(jì)控制不嚴(yán)，采購(gòu)環(huán)節(jié)有漏洞的未按財(cái)務(wù)審批程序越權(quán)審批，未經(jīng)集團(tuán)公司辦公會(huì)同意，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)擔(dān)保的。決策失誤及工程發(fā)包、承包、施工、驗(yàn)收等過(guò)程中有舞弊行為的。公司下屬各單位未按ISO9000質(zhì)量管理體系中的結(jié)賬規(guī)程進(jìn)行操作。公司下屬各單位未按ISO9000質(zhì)量管理體系中的物流管理制度和現(xiàn)金管理制度執(zhí)行。（五）物資管理未做好物資管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)保養(yǎng)工作，不能保障其暢通、安全的。 采配物資未按計(jì)劃在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成的。未檢驗(yàn)供應(yīng)商所送貨物的。采配商品質(zhì)量不符要求并不辦理退、補(bǔ)貨手續(xù)的。 未經(jīng)允許將任何商品或物資帶回家的。公物在使用中丟失。公物私用或私自出借公共財(cái)產(chǎn)及設(shè)備的。倉(cāng)庫(kù)管理不規(guī)范，無(wú)出入帳、無(wú)收貨人簽名的。在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙或使用明火的。不符合物資審批程序，未把好物資審批、采購(gòu)質(zhì)量、價(jià)格關(guān)的。1在招標(biāo)工作中，未做到公正、公平，未嚴(yán)格按照公司制定的招標(biāo)程序辦理或泄露招投標(biāo)內(nèi)容的。1在資產(chǎn)管理上，未做到賬賬相符、賬物相符，擅自處理固定資產(chǎn)的。（六）辦公綜合管理未做好集團(tuán)公司內(nèi)部協(xié)調(diào)、督查工作。重大部署、主要工作布置、檢查不力，未及時(shí)反饋給領(lǐng)導(dǎo)的。簡(jiǎn)報(bào)、宣傳櫥窗、網(wǎng)頁(yè)等媒體的宣傳編印、更換不及時(shí)的。
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