【正文】 福建煉油化工有限公司泉州總部辦公大樓 質(zhì) 量 管 理 制 度 編制單位： 湖南省第五工程公司 福建煉油化工有限公司泉州總部辦公大樓項(xiàng)目經(jīng)理部 編制日期： 二 00八 年 五 月 目 錄 第一章 質(zhì)量責(zé)任制 1 第二章 質(zhì)量驗(yàn)收制 13 第三章 質(zhì)量事故報(bào)告和處理制度 15 第四章 質(zhì)量獎(jiǎng)懲制 17 第五章 外包工程管理制度 21 第六章 技術(shù)責(zé)任制 25 第七章 施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)措施編審制度 27 第八章 施工技術(shù)交底制度 30 第九章 施工圖會(huì)審制度 32 第十章 設(shè)計(jì)變更和 材料代用管理制度 34 第十一章 技術(shù)檢驗(yàn)制度 36 第十二章 技術(shù)培訓(xùn)及考核制度 39 第十三章 技術(shù)檔案管理制度 40 第十四章 物資管理制度 54 1 第一章 質(zhì)量責(zé)任制 （一）項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé) 代表公司履行和業(yè)主簽訂的施工承包合同的全部條款，與公司簽訂工 程內(nèi)部承包合同，對工程質(zhì)量從開工到竣工交付及保修服務(wù)負(fù)全面責(zé)任，并應(yīng)承諾對工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)。 根據(jù)公司質(zhì)量計(jì)劃和業(yè)主對工程的質(zhì)量要求，制訂工程質(zhì)量管理目標(biāo)，并采取有力措施以確保本工程質(zhì)量目標(biāo)和各項(xiàng)承包指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 為確保工程質(zhì)量目標(biāo)和各項(xiàng)承包指標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，在公司領(lǐng)導(dǎo)下，應(yīng)按項(xiàng)目法實(shí)施細(xì)則要求組建項(xiàng)目經(jīng)理部，落實(shí)好項(xiàng)目經(jīng)理部各級人員，負(fù)責(zé)明確各級人員的質(zhì)量職責(zé)和分工，對各級人員的管理質(zhì)量和工作質(zhì)量定期進(jìn)行考核評審。 根據(jù)本工程項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，主持并組織項(xiàng)目有關(guān)人員編制工程質(zhì)量保證計(jì)劃 ，在得到公司總工程師、技術(shù)處確認(rèn)后，認(rèn)真組織實(shí)施。 主持并組織編制本項(xiàng)目的季（月）度施工計(jì)劃。包括勞動(dòng)力、原材料、半成品構(gòu)件和機(jī)械設(shè)備調(diào)配使用計(jì)劃。 負(fù)責(zé)對進(jìn)入項(xiàng)目的人、財(cái)、物資源進(jìn)行管理，組織 2 好人、財(cái)、物和機(jī)械設(shè)備的合理調(diào)配和供應(yīng)。 遵守公司有關(guān)規(guī)定，接受公司監(jiān)督管理，保持并接受業(yè)主的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)督促檢查各部人員做好生產(chǎn)過程中的各種質(zhì)量記錄，保證資料的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性。 組織編寫或?qū)徟?xiàng)目經(jīng)理部施工組織設(shè)計(jì)、施工進(jìn)度計(jì)劃、成品保護(hù)措施等，以保證工程在管理上和實(shí)施上有序的進(jìn)行。 承擔(dān)工程開工至交付職責(zé)內(nèi)的業(yè)務(wù)工作和工程竣工后的保修服務(wù)責(zé)任。使工程在質(zhì)量和服務(wù)上滿足業(yè)主的要求。 （二）項(xiàng)目主任工程師質(zhì)量職責(zé) 對本工程的技術(shù)、質(zhì)量、安全、文明施工、技術(shù)檔案資料等方面工作負(fù)總責(zé)。 對項(xiàng)目的技術(shù)工作擔(dān)負(fù)起主要責(zé)任，編制或參加編制本工程項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃和技術(shù)管理辦法。 編制本工程項(xiàng)目的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工程整體的質(zhì)量指標(biāo)，組織工程技術(shù)的準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)工程的質(zhì)量管理工作，制定技術(shù)節(jié)約措施，并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)主持編制不同階段的施工方案，并參加施工組 3 織總設(shè)計(jì)的編寫，提出或?qū)徟?xiàng)目 的各項(xiàng)技術(shù)措施、質(zhì)量保證措施。 負(fù)責(zé)編制施工作業(yè)（特殊工序）指導(dǎo)書，設(shè)計(jì)交底，審核技術(shù)變更，審核外加工計(jì)劃及加工詳圖。 主持結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，組織工程的檢驗(yàn)評定、竣工預(yù)檢。 負(fù)責(zé)審核或編制分部、分項(xiàng)工程不合格品的整改方案或糾正措施。 負(fù)責(zé)測量、試驗(yàn)、質(zhì)量、環(huán)保、技改、技術(shù)考核評定等工作。 負(fù)責(zé)解決不同施工階段中的技術(shù)難題，并負(fù)責(zé)處理施工過程中的質(zhì)量問題。 參與制定施工計(jì)劃，施工部署，參加施工指揮調(diào)。 1參與控制并領(lǐng)導(dǎo)本工程項(xiàng)目部的技術(shù)資料管理工作，審核并簽發(fā)測量定位圖、竣工測量結(jié)果、竣 工圖、竣工技術(shù)資料檔案、技術(shù)統(tǒng)計(jì)表。搞好工程上的技術(shù)數(shù)據(jù)采集、整理工作，負(fù)責(zé)控制項(xiàng)目各部門的質(zhì)量記錄 ,確保記錄完整。 （三）項(xiàng)目副經(jīng)理質(zhì)量職責(zé) 協(xié)助經(jīng)理分管各自按分工主管的工作，并對工程的安全、文明、質(zhì)量、進(jìn)度、經(jīng)營負(fù)直接責(zé)任。負(fù)責(zé)各施工單 4 位、分包單位現(xiàn)場與業(yè)主或其他施工單位協(xié)調(diào)工作。 認(rèn)真執(zhí)行國家規(guī)定的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營的方針、政策、法律、法規(guī)和上級及業(yè)主有關(guān)規(guī)定，并貫徹落實(shí)。 負(fù)責(zé)參加本項(xiàng)目的安全、文明、質(zhì)量、進(jìn)度、經(jīng)營管理、消防等工作的目標(biāo)計(jì)劃審核。主持或參加每月的質(zhì)量安全生產(chǎn)大檢查或質(zhì)量 安全例會(huì)。對安全隱患部署整改，提出安全工作計(jì)劃。 遵守公司有關(guān)規(guī)定，接受公司監(jiān)督管理。并接受業(yè)主的監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)督促檢查各部門人員做好生產(chǎn)經(jīng)營過程中的各種質(zhì)量記錄，保證資料的完整性、準(zhǔn)確性。 協(xié)助經(jīng)理編制本項(xiàng)目季（月）度施工計(jì)劃，包括勞動(dòng)力、安全、文明生產(chǎn)、工程進(jìn)度的實(shí)施計(jì)劃。 向項(xiàng)目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)，當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)理因公務(wù)外出時(shí)，代替和行使經(jīng)理的工作職責(zé)。 （四）技術(shù)質(zhì)安科質(zhì)量職責(zé) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部所需規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的配備，并對專業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行檢查、指導(dǎo)。 組織設(shè)計(jì)圖紙自審，參加業(yè)主組織的圖紙會(huì)審 。對 工程中的關(guān)鍵工序、特殊工序進(jìn)行技術(shù)交底。 5 解決施工過程中的技術(shù)問題，重大技術(shù)應(yīng)及時(shí)報(bào)公司解決。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目內(nèi)的工程質(zhì)量評定和評定管理工作。 負(fù)責(zé)與業(yè)主代表、設(shè)計(jì)代表、監(jiān)理部門的現(xiàn)場代表配合，及時(shí)解決施工中的各種技術(shù)質(zhì)安問題。 對項(xiàng)目的試驗(yàn)、檢查和測量試驗(yàn)設(shè)備及檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行管理。 在施工過程中，負(fù)責(zé)實(shí)施項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃，對工序進(jìn)行預(yù)檢，中間檢查，對特殊工序、關(guān)鍵工序和工序控制進(jìn)行重點(diǎn)或連續(xù)監(jiān)控、檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)確認(rèn)和記錄產(chǎn)品不合格后的有關(guān)問題，對不合格品提出處置方案，組織制定糾正預(yù)防措施，并 組織驗(yàn)證。 在工程過程中，正確使用質(zhì)量否決權(quán)，防止不合格品或工程質(zhì)量事故的發(fā)生，必要時(shí)向項(xiàng)目有關(guān)負(fù)責(zé)人發(fā)出質(zhì)量情況書面通知，包括預(yù)防措施，提出及時(shí)解決建議，項(xiàng)目中存在質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)提出或要求采取糾正措施。 在本項(xiàng)目工程進(jìn)展過程中，做好與質(zhì)量體系有關(guān)的各項(xiàng)質(zhì)量記錄和技術(shù)資料，按規(guī)定及時(shí)交項(xiàng)目資料員保存。 6 （五）生產(chǎn)經(jīng)營科質(zhì)量職責(zé) 負(fù)責(zé)對業(yè)主提供的產(chǎn)品、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性進(jìn)行控制，對施工過程中產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)、交付及服務(wù)進(jìn)行控制管理，執(zhí)行項(xiàng)目質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 審核施工圖 紙，研究施工工藝，參加設(shè)計(jì)交底，提出施工組織意見或建議，在施工過程中，領(lǐng)導(dǎo)完成項(xiàng)目工程質(zhì)量目標(biāo)。 按工期要求編制并落實(shí)項(xiàng)目季、月、旬施工計(jì)劃，做出勞動(dòng)力、材料供應(yīng)和機(jī)械設(shè)備的安排計(jì)劃。 嚴(yán)格按圖紙和工藝標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)施工進(jìn)展的各個(gè)不同階段的情況，進(jìn)行科學(xué)合理地組織施工，保證施工項(xiàng)目工期的落實(shí)。 負(fù)責(zé)對施工操作人員進(jìn)行技術(shù)、安全交底，并在施工中進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。 對工程質(zhì)量指標(biāo)負(fù)責(zé)，并將各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)細(xì)化后落實(shí)到各個(gè)施工階段。組織分部分項(xiàng)的交接檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)施工中的質(zhì)量問題問題或隱患，對質(zhì)檢 員認(rèn)定不合格品負(fù)責(zé)按整改方案進(jìn)行返工或返修。 執(zhí)行技術(shù)規(guī)范，保證各項(xiàng)質(zhì)量記錄準(zhǔn)確真實(shí)，積累施工技術(shù)資料，并按規(guī)定辦理施工中各項(xiàng)質(zhì)量經(jīng)濟(jì)簽證。 嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)鍵工序和特殊工序控制方案或作業(yè)指導(dǎo) 7 書，在施工過程中，根據(jù)質(zhì)量體系管理要求，實(shí)施質(zhì)量跟蹤管理，以確保每個(gè)施工人員的質(zhì)量責(zé)任落在實(shí)處。自覺進(jìn)行施工過程中的檢查驗(yàn)證，做好質(zhì)量體系運(yùn)行中的質(zhì)量記錄。 （六）綜合辦公室職責(zé) 負(fù)責(zé)黨務(wù)、行政、后勤生活，綜合治理，人事管理，計(jì)劃生育，精神文明等有關(guān)事項(xiàng)的管理。 在項(xiàng)目部的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹、堅(jiān)決執(zhí)行上級有 關(guān)方針、政策和公司指示，并負(fù)責(zé)檢查對上級和公司指示決議的執(zhí)行情況，及時(shí)掌握綜合情況和信息，為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀。 協(xié)助項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組織好辦公會(huì)議和業(yè)務(wù)行政會(huì)議，做好會(huì)議記錄，并檢查有關(guān)部門和人員對會(huì)議精神的傳達(dá)落實(shí)情況。 負(fù)責(zé)辦理業(yè)務(wù)行政工作方面的公文，函件的簽發(fā)，以及貫標(biāo)工作中的收文登記、文件發(fā)放記錄、文件和資料備案管理。 掌握好項(xiàng)目的印鑒，負(fù)責(zé)做好報(bào)刊、信件、文件收發(fā)傳閱保管工作。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部內(nèi)外協(xié)調(diào)工作和行政事務(wù)性工作。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目各科室工作人員的辦公用品的保管和發(fā)放工作。 8 負(fù)責(zé)組織對項(xiàng)目 內(nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行審核，