【正文】 ： 焦 虎審核： 黃長(zhǎng)田批準(zhǔn)： 尤傳剛北汽福田汽車股份有限公司2011年6月目 錄1 質(zhì)量體系管理二級(jí)必備知識(shí) 質(zhì)量體系建設(shè)與維護(hù)單元作業(yè)文件編制能力要素 質(zhì)量體系建設(shè)與維護(hù)單元質(zhì)量體系文件管控能力要素 質(zhì)量體系審核單元內(nèi)部質(zhì)量體系審核能力要素 質(zhì)量體系改進(jìn)單元質(zhì)量體系改進(jìn)計(jì)劃管控能力要素2 質(zhì)量體系管理三級(jí)必備知識(shí) 質(zhì)量體系建設(shè)與維護(hù)單元質(zhì)量體系文件編制的指導(dǎo)與審核能力要素 質(zhì)量體系建設(shè)與維護(hù)單元程序文件編制能力要素 質(zhì)量體系審核單元第二方質(zhì)量體系審核能力要素 質(zhì)量技術(shù)工具應(yīng)用單元五大工具應(yīng)用輔導(dǎo)能力要素 質(zhì)量體系改進(jìn)單元質(zhì)量體系改進(jìn)計(jì)劃制定能力要素 質(zhì)量體系改進(jìn)單元質(zhì)量體系驗(yàn)收與評(píng)價(jià)能力要素3 質(zhì)量體系管理四級(jí)必備知識(shí) 質(zhì)量體系策劃單元質(zhì)量職責(zé)識(shí)別與分配能力要素 質(zhì)量體系策劃單元質(zhì)量資源規(guī)劃與配置能力要素 質(zhì)量體系建設(shè)與維護(hù)單元質(zhì)量體系文件編制的策劃與組織能力要素 質(zhì)量體系建設(shè)與維護(hù)單元質(zhì)量手冊(cè)的編制能力要素 質(zhì)量體系審核單元質(zhì)量體系審核策劃能力要素 質(zhì)量體系審核單元質(zhì)量體系審核組織與運(yùn)行評(píng)價(jià)能力要素 質(zhì)量技術(shù)工具應(yīng)用單元質(zhì)量技術(shù)工具（五大工具）轉(zhuǎn)化與推廣能力要素4 質(zhì)量體系管理五級(jí)必備知識(shí) 質(zhì)量體系策劃單元質(zhì)量管理模式規(guī)劃與設(shè)計(jì)能力要素 質(zhì)量體系策劃單元質(zhì)量體系規(guī)劃與業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)能力要素 質(zhì)量體系策劃單元質(zhì)量方針、目標(biāo)、策略制定能力要素1 質(zhì)量體系管理二級(jí)必備知識(shí) 質(zhì)量體系建設(shè)與維護(hù)單元作業(yè)文件編制能力要素【公司對(duì)第三層次文件的名稱有什么要求？】根據(jù)文件屬性、發(fā)布范圍的不同，管理文件名稱可定為“管理辦法”、“ 規(guī)定”、“ 制度”或“職責(zé)”等?！镜谌龑哟挝募恼陌ǖ谋貍湟赜心男?？與程序文件的正文要求有什么區(qū)別？】第三層次質(zhì)量體系文件的正文包括的必備要素有目的、適用范圍、術(shù)語和定義、引用文件及相關(guān)文件、職責(zé)、內(nèi)容與要求。程序文件除以上內(nèi)容外，還必須包括培訓(xùn)的要求。【公司對(duì)引用文件有什么要求？】通常情況下，引用文件應(yīng)為公司正式下發(fā)的管理制度，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件或國(guó)家相關(guān)單位下發(fā)的規(guī)定性文件，通知、計(jì)劃類公文和未經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)的文件不得作為引用文件?！竟緦?duì)術(shù)語有什么要求？】文件中出現(xiàn)的一些術(shù)語、概念，應(yīng)給出簡(jiǎn)明準(zhǔn)確的定義，當(dāng)某一術(shù)語已在其他文件中出現(xiàn)時(shí),應(yīng)保證定義一致或直接引用。【文件附加說明包括哪些內(nèi)容？】附加說明包括該文件的提出部門、文件歸口部門、文件起草部門、起草人、審核人、會(huì)簽人、審查人、審定人、批準(zhǔn)人及文件發(fā)放范圍，同時(shí)：如果文件未安排會(huì)簽，則省略會(huì)簽人，如果文件審核人與文件審查人為同一人，則省略審查人，如果文件審核人與文件審定人為同一人，則省略審定人；第三層次文件必須有發(fā)放范圍。【文件的發(fā)布日期和實(shí)施日期指什么，二者之間是什么關(guān)系？】文件的發(fā)布日期指文件通過標(biāo)準(zhǔn)化節(jié)點(diǎn)下發(fā)的日期，實(shí)施日期指文件開始實(shí)施的日期，文件的實(shí)施日期可與發(fā)布日期相同或在其之后?！举|(zhì)量管理體系程序文件和第三層次管理文件的格式要求在公司哪個(gè)文件中做出了怎樣的規(guī)定？】在公司《體系文件編寫規(guī)定》中，對(duì)程序文件和第三層次管理文件提出了格式要求：文件的上、下、左、右頁邊距均為2cm，頁眉頁腳均為5cm。文件封面包括公司標(biāo)識(shí)（2cm7cm）、文件類型（質(zhì)量管理體系文件，隸書二號(hào)居中）、文件名稱（黑體初號(hào)居中）、文件編號(hào)（黑體三號(hào)居中）、文件發(fā)布日期、實(shí)施日期（華文新魏小三號(hào)）、組織信息（北汽福田汽車股份有限公司，黑體四號(hào)居中，字符縮放120%）；正文部分為宋體四號(hào)字?！疚募陌l(fā)放范圍如何確定？】文件的發(fā)放范圍由文件制定部門在起草文件時(shí)根據(jù)文件的內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定，并體現(xiàn)在文中“附加說明”中，以此作為文件會(huì)簽的依據(jù)，并隨文件一起被批準(zhǔn)。除了管理手冊(cè)、程序文件外，其它文件都必須在文件中規(guī)定發(fā)布范圍。電子文件的收、發(fā)文件控制按照OA系統(tǒng)中文件發(fā)放時(shí)設(shè)置的“可閱讀者”以及文件發(fā)放后“閱讀信息”來控制，發(fā)放時(shí)設(shè)置的“可閱讀者”體現(xiàn)文件的發(fā)放范圍，文件發(fā)放后“閱讀信息”體現(xiàn)文件收到單位的情況。文件發(fā)放時(shí)要求在系統(tǒng)中設(shè)置“抄送”節(jié)點(diǎn)，并以“待辦”及“郵件”的方式進(jìn)行提醒，以保證需要部門及時(shí)得到最新版本的文件?！居涗浀幕疽匕男幹朴涗浤０逵心男┳⒁馐马?xiàng)？？】記錄的基本要素包括以下四條：1）公司標(biāo)識(shí)（如總部使用　　　　　　 　 ，事業(yè)部應(yīng)根據(jù)公司規(guī)劃選擇標(biāo)識(shí)）；2）標(biāo)題；3）記錄編號(hào)；4）記錄順序號(hào)。記錄模板的要求如下：1）標(biāo)識(shí)尺寸為：1cm 。2）表頭框尺寸為：寬 2 cm 長(zhǎng)（根據(jù)頁邊距確定）。3）。4）標(biāo)題為隸書小二號(hào)字并加黑（字?jǐn)?shù)超過10個(gè)時(shí)字符縮90%或更多）。5）記錄編號(hào)為宋體五號(hào)字并加黑，由質(zhì)量部門標(biāo)準(zhǔn)化人員授號(hào)。6）順序號(hào)為宋體五號(hào)字并加黑，由表格使用部門填寫。7）表格正文根據(jù)內(nèi)容由歸口單位自行確定行數(shù)、列數(shù)及尺寸。8）表格一般用A4紙，橫、縱向均可，如有特殊需要必須用A3紙時(shí)，表頭邊框及標(biāo)識(shí)等同比例調(diào)整。9）表格的頁邊距為上下左右為2cm?！救绾谓缍ㄓ涗浀谋４嫫谙?？】《記錄管理程序》：各歸口管理部門負(fù)責(zé)確定記錄的保存期限，集團(tuán)質(zhì)量管理本部負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)通用記錄的保存期限進(jìn)行審查確認(rèn)，各工廠（事業(yè)部）質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)工廠（事業(yè)部）范圍內(nèi)使用的記錄的保存期限進(jìn)行審查確認(rèn)。記錄保存期限界定原則：與產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量直接相關(guān)的記錄如檢測(cè)記錄、試驗(yàn)報(bào)告等，保存期限為整車壽命+一個(gè)日歷年；與產(chǎn)品質(zhì)量控制相關(guān)的記錄如評(píng)審方案、報(bào)告，與質(zhì)量改進(jìn)相關(guān)的記錄等，保存期限至少5年；其它管理性記錄，如各類計(jì)劃、方案、通知等，保存期限至少3年。 質(zhì)量體系建設(shè)與維護(hù)單元質(zhì)量體系文件管控能力要素【質(zhì)量、環(huán)境、安全三體系共用的文件如何編號(hào)？】根據(jù)《文件控制程序》和《體系文件編寫規(guī)定》要求，三個(gè)管理體系共同使用的程序文件和第三層次文件按質(zhì)量體系第三層次文件編號(hào)規(guī)則執(zhí)行，具體編號(hào)規(guī)則如下：1）程序文件編號(hào)規(guī)則如下： —XXXX 發(fā)布年代號(hào)。 修訂次數(shù)，初次編寫為“0”，第一次修訂為“1”依次類推 　文件順序號(hào)，從數(shù)字“01”開始。 單位及部門代號(hào)（見公司組織機(jī)構(gòu)代碼）。程序文件代號(hào),“福田程序”四個(gè)字的漢語拼音縮寫。示例：—2011《文件控制程序》表示歸口于福田汽車公司質(zhì)量管理本部的第1號(hào)程序文件，已做了第九次修訂，修訂后發(fā)布時(shí)間是2011年。2）公司及工廠/事業(yè)部第三層次文件編號(hào)規(guī)則如下： —XXXX 發(fā)布年號(hào)。 修訂次數(shù)，初次編寫為“0”，第一次修訂為“1”，依次類推 文件順序號(hào)，從數(shù)字“001”開始。 公司部門代號(hào)、工廠/事業(yè)部代號(hào)+部門代號(hào)（見公司組織機(jī)構(gòu)代碼）。 文件類別（表示管理類文件）?！秲?nèi)部質(zhì)量審核員管理辦法》表示歸口于質(zhì)量管理本部編制的第083號(hào)管理文件，首次發(fā)布，發(fā)布時(shí)間是2005年。《檢測(cè)設(shè)備管理辦法》表示歸口于蒙派克工廠質(zhì)量控制部編制的第009號(hào)質(zhì)量體系文件，第二次發(fā)布，發(fā)布時(shí)間是2007年?！臼裁辞闆r下文件的更改不必改變文件版本號(hào)？】以下幾種情況下，文件的更改不需要修改文件版本編號(hào)：修改錯(cuò)別字等不影響原文件內(nèi)容的更改；文中出現(xiàn)的部門（或工廠）名稱變更的更改；【公司對(duì)SBU事業(yè)部的體系文件有什么特殊規(guī)定？】SBU事業(yè)部可以單獨(dú)制定完整的體系文件，包括分手冊(cè)、程序文件、第三層次文件等； 經(jīng)事業(yè)部評(píng)審與公司文件規(guī)定能夠保證一致性的，也可以直接引用完整的公司體系文件；【工廠/事業(yè)部的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)作業(yè)文件由誰批準(zhǔn)？】產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)由工廠/事業(yè)部質(zhì)量控制部部長(zhǎng)審核，主管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)；檢驗(yàn)作業(yè)文件由部長(zhǎng)批準(zhǔn)?！靖鲉挝蝗藛T如何使用質(zhì)量管理體系文件？】為了兼顧保密性與方便使用的原則，將設(shè)置兩種權(quán)限方式對(duì)發(fā)布的文件進(jìn)行控制：1）根據(jù)文件的需要對(duì)公司相關(guān)職能部門、相關(guān)工廠/事業(yè)部所有體系文件有關(guān)的人員設(shè)置只能閱讀的權(quán)限；2）在公司相關(guān)職能部門、相關(guān)工廠/事業(yè)部質(zhì)量控制部、制造部各指定1人設(shè)置可以打印的權(quán)限。擁有打印權(quán)限的人員負(fù)責(zé)本部門（本工廠/事業(yè)部）管理體系文件輸出紙質(zhì)文件的打印，同時(shí)也承擔(dān)輸出文件的保密責(zé)任。另外，在公司OA系統(tǒng)中的發(fā)布的文件及管理員備份的文件是正式有效的體系文件，其它任何下載/打印出的管理體系文件僅作為培訓(xùn)、宣貫或提供給顧客作證明使用時(shí)的參考文獻(xiàn)，不作為正式有效的文件?！緸榱思訌?qiáng)對(duì)各工廠/事業(yè)部體系文件的監(jiān)督管理，對(duì)各工廠/事業(yè)部的體系文件提出了什么要求？】1）要求各工廠/事業(yè)部對(duì)質(zhì)