【正文】 **金屬制品廠KAILE METAL PRODUCT FACTORY文件編號KLPM01生效日期20100629手 冊 文 件版 本D0頁 次33管理體系手冊修訂日期修訂條款修訂內(nèi)容版本修訂人批準(zhǔn)人新版本發(fā)行E0譚支軍吳國勤批 準(zhǔn)審 核制 定未 經(jīng) 批 準(zhǔn) 不 得 影 印手 冊 目 錄章節(jié)標(biāo) 題對 應(yīng) 頁 碼手冊目錄2公司簡介3公司質(zhì)量方針4公司質(zhì)量目標(biāo)5公司經(jīng)營計(jì)劃的制定和執(zhí)行6公司工廠架構(gòu)7職責(zé)和權(quán)限 810工廠接口 11管理者代表委任書12顧客代表委任書13應(yīng)用范圍14引用標(biāo)準(zhǔn)14朮語﹑定義和縮略語14質(zhì)量管理體系1516管理職責(zé)1718資源管理 1920產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)2126測量﹑分析和改進(jìn)2730體系文件對照表 3132質(zhì)量和HSF管理體系過程模式圖33**金屬制品廠公司簡介深圳市龍崗區(qū)坪山鎮(zhèn)**金屬制品廠是2001年成立的港資有限公司在中國深圳開辦的工廠，總投資1700萬人民幣，廠房面積8000平方米，員工總數(shù)360多人，2006成立分廠。**金屬制品廠建廠宗旨：提高品質(zhì)加工、快速、準(zhǔn)時(shí)交貨、優(yōu)良服務(wù)、配合客戶贏得市場而改善內(nèi)部管理，降低品質(zhì)成本以獲取“雙贏”局面的價(jià)格。 **金屬制品廠本著創(chuàng)造價(jià)值，回報(bào)客戶，爭取市場，持續(xù)經(jīng)營的原則，加強(qiáng)與學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)合作，改善和提高工藝技術(shù)。分設(shè)第一工廠、第二工廠。兩個(gè)工廠均設(shè)有市場部、工程部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、行政部、財(cái)務(wù)部。為了改善和提升管理服務(wù)水平，均設(shè)有ISO辦公室，協(xié)助公司管理層規(guī)劃、監(jiān)督、改善管理體系，以降低管理成本及提高工作效率為最終目標(biāo)。深圳市龍崗區(qū)坪山鎮(zhèn)**金屬制品廠是一家專業(yè)的五金電鍍加工廠，經(jīng)營各類高品質(zhì)的五金電鍍加工：鍍鎳、鍍錫、白鋅、蘭鋅、彩鋅、黑鋅、黑鎳、紅銅、化學(xué)鎳、高速連續(xù)鍍、掛鍍金等等。深圳市龍崗區(qū)坪山鎮(zhèn)**金屬制品廠是一家專業(yè)的五金電鍍加工廠，經(jīng)營各類高品質(zhì)的五金電鍍加工：鍍鎳、鍍錫、白鋅、蘭鋅、彩鋅、黑鋅、黑鎳、紅銅、化學(xué)鎳、高速連續(xù)鍍、掛鍍金等等。**金屬制品廠公司的質(zhì)量方針和承諾是：滿意，滿意，更滿意！方針和承諾的釋義如下：第一個(gè)“滿意”： 本廠以“管理體系第一”的心態(tài)，按照ISO/TS16949:2009及QC080000標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立和實(shí)施管理體系，制造符合顧客要求及法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，讓顧客滿意。第二個(gè)“滿意”： 本廠始終以顧客為中心，持續(xù)貫徹及維護(hù)管理體系要求，保持客戶對本廠的綜合滿意?！案鼭M意”： 本廠利用管理體系的管理效能，以持續(xù)改進(jìn)為中心，不斷完善公司的管理體系，提升效率、減低運(yùn)營成本，讓顧客更加滿意，鞏固及擴(kuò)大市場。 質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表依據(jù)工廠管理體系方針、營運(yùn)目標(biāo)，結(jié)合上年度發(fā)展情況而分年制定整年管理體系目標(biāo)、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。2010年度**金屬制品廠公司及各相關(guān)部門質(zhì)量目標(biāo)如下表：一．品質(zhì)目標(biāo)如下表：適應(yīng)工場目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)成值計(jì)算公式說明責(zé)任部門第一工場一次成品合格率端子線≥%月成品一次合格品數(shù)/月總生產(chǎn)數(shù)*100%品質(zhì)部板材線≥98%最終成品合格率端子線≥%月最終成品一次合格品數(shù)/月總生產(chǎn)數(shù)*100%品質(zhì)部板材線≥99%素材損耗率≤1%月素材報(bào)廢數(shù)/月素材投入數(shù)*100%品質(zhì)部準(zhǔn)時(shí)交貨率≥99%月按期準(zhǔn)時(shí)交貨批數(shù)/月計(jì)劃出貨總批數(shù)*100%市場部客戶退貨率≤1%月客戶總退貨數(shù)/月總出貨數(shù)*100%品質(zhì)部第二工場成品合格率≥96%月成品一次合格品數(shù)/月總生產(chǎn)數(shù)*100%品質(zhì)部準(zhǔn)時(shí)交貨率≥92%月按期準(zhǔn)時(shí)交貨批數(shù)/月計(jì)劃出貨總批數(shù)*100%市場部客戶退貨率≤3%月客戶總退貨數(shù)/月總出貨數(shù)*100%品質(zhì)部第一、 二工場客戶投訴率≤%月客戶總投訴數(shù)/月總出貨數(shù)*100%品質(zhì)部上崗人員合格率100%月按計(jì)劃轉(zhuǎn)正考核合格人數(shù)/月計(jì)劃轉(zhuǎn)正考核總?cè)藬?shù)*100%行政部客戶調(diào)查滿意率≥90%本次客戶調(diào)查評分60分以上家數(shù)/本次調(diào)查總客戶數(shù)*100%市場部適應(yīng)工場目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)成值計(jì)算公式說明責(zé)任部門第一、二工場入庫合格率100%月原料及包材入庫RoHS合格批數(shù)/月原料及包材總?cè)霂炫鷶?shù)*100%財(cái)務(wù)部出貨合格率100%月成品出貨客戶RoHS接收合格批數(shù)/月成品總出貨批數(shù)*100%品質(zhì)部二． HSF目標(biāo) 總經(jīng)理：日 期： 年 月 日本公司最高管理層根據(jù)公司之發(fā)展需求及產(chǎn)業(yè)競爭分析之結(jié)果，確定當(dāng)前和未來的期望，制定公司中長期經(jīng)營計(jì)劃和年度經(jīng)營計(jì)劃，經(jīng)營計(jì)劃可以涵蓋以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：公司經(jīng)營策略和方針公司內(nèi)外環(huán)境分析公司的優(yōu)勢和劣勢，面臨的機(jī)會和威脅與市場和銷售有關(guān)的議題產(chǎn)能和效率人力資源規(guī)劃成本目標(biāo)有關(guān)健康、安全與環(huán)境問題持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目其他公司經(jīng)營計(jì)劃由總經(jīng)理負(fù)責(zé)編制和保存，并在整個(gè)組織內(nèi)作適當(dāng)?shù)臏贤ā８鞑块T主管按經(jīng)營計(jì)劃所規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)，展開部門目標(biāo)和實(shí)施方案，并落實(shí)到日常管理作業(yè)中，以確保經(jīng)營計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)。經(jīng)營計(jì)劃由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)追蹤及更新，并于每年經(jīng)營管理會議中檢討、評審和修正。深圳市**金屬制品廠工廠結(jié)構(gòu)圖董 事 會總 經(jīng) 理管理者代表副 總 經(jīng) 理 財(cái)務(wù)部行政部品質(zhì)部第 二 工 場 工程部生產(chǎn)部市場部倉務(wù)部副管理者代表第 一 工 場 副管理者代表工程部市場部財(cái)務(wù)部行政部品質(zhì)部倉務(wù)部生產(chǎn)部ISO辦1．全廠各級人員都必須清楚地理解本企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行 ：從總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人、直至職員，每個(gè)人都對產(chǎn)品質(zhì)量和RoHS要求負(fù)有相應(yīng)責(zé)任。2．各部門管理人員都應(yīng)遵照質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量程序, 作業(yè)指導(dǎo)書的要求，開展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動和作業(yè)，使每個(gè)員工確保工作一開始就符合要求。一旦發(fā)現(xiàn)問題，能采取有效的糾正和預(yù)防措施，防止和預(yù)防不合格的發(fā)生。為給予公司顧客切實(shí)的品質(zhì)保證，各級管理人員應(yīng)能提供本職工作中滿足規(guī)定要求的有效證據(jù)和記錄。3. 各部門職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 為本工廠最高管理者，對本公司管理全面負(fù)責(zé)。 向工廠傳達(dá)滿足客戶的法律法規(guī)要求的主要性。 頒布本工廠管理體系方針和管理體系目標(biāo)，批準(zhǔn)管理體系手冊和程序文件。 任命管理者代表，顧客代表賦予其建立、實(shí)施和維持管理體系權(quán)力。 定期主持管理評審會議。 公司管理體系運(yùn)行的人力、物力的確保，即相關(guān)資源的提供。 管理者代表 確保按ISO/TS16949：2009及QC080000標(biāo)準(zhǔn)要求建立管理體系。 保證工廠管理體系的過程得到實(shí)施并維護(hù)。 不定期向最高管理者報(bào)告管理體系執(zhí)行取得的業(yè)績，以及所需改進(jìn)的方面。 在工廠內(nèi)對全體員工宣達(dá)，要以客戶為中心的意識。 代表本工廠就管理體系方面的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 工廠管理體系手冊和程序文件的審核。 品質(zhì)或RoHS糾正預(yù)防措施的處理和控制。 內(nèi)部管理體系審核員的任命和審核組長的選定。 公司管理體系運(yùn)作的人力、物力不足提出申請。、品質(zhì)、RoHS要求管理者。 保證所管分廠管理體系運(yùn)行。 在管理者代表不在工廠時(shí)，工場長代表管理者代表接受客戶監(jiān)督審核和外部認(rèn)證公司定期監(jiān)督審核。 在管理者代表因事無法主持內(nèi)部管理評審和內(nèi)部管理體系審核的情況下主持上述工作，事后相關(guān)文件交管理者代表補(bǔ)簽。 向總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)，協(xié)助跟進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的推進(jìn)和落實(shí)。 除采購、財(cái)務(wù)審批權(quán)外，可執(zhí)行企業(yè)運(yùn)作所需其余的審批。 ISO辦公室主任或?qū)T 協(xié)助總經(jīng)理工廠實(shí)施年度管理評審。 負(fù)責(zé)管理體系的策劃、協(xié)助管理者代表建立、實(shí)施及維持ISO9001含QC080000管理體系。 工廠并主導(dǎo)內(nèi)部管理體系審核及不符合項(xiàng)之糾正與預(yù)防措施追蹤驗(yàn)證。 協(xié)助工廠接受外部機(jī)構(gòu)或客戶審核時(shí)的資料，準(zhǔn)備和策劃。 編寫管理體系手冊及部分程序文件，審核程序文件。 ISO辦公室文控中心 負(fù)責(zé)工廠管理體系文件及外來文件的存檔、發(fā)放、回收的控制。 監(jiān)控部門管理體系文件執(zhí)行情況，確保管理體系的符合性，充分性和有效性。 負(fù)責(zé)文件與資料原件的保管及維護(hù)、文件與資料有效性的監(jiān)控。 生產(chǎn)部 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃進(jìn)行控制。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制、跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度。 執(zhí)行不合格品處置決定。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)管理等工作。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識、防護(hù)和交付。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品自檢。 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書和抽樣計(jì)劃。 負(fù)責(zé)來料、外發(fā)加工品、生產(chǎn)過程產(chǎn)品、成品、客供品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)及檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品（含形成產(chǎn)品的物料）管理體系的判定工作。 負(fù)責(zé)管理體系異常的提出及糾正預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。 負(fù)責(zé)管理體系的持續(xù)改進(jìn)，對管理體系工作狀況和績效的匯總，并向最高管理者報(bào)告。 工廠召開管理體系會議。 協(xié)助解決客戶投訴的處理。 負(fù)責(zé)管理體系問題的追溯。 監(jiān)視和測量設(shè)備的管理（內(nèi)校、外校） 選用適宜統(tǒng)計(jì)技術(shù)，進(jìn)行管理體系數(shù)據(jù)分析等。 工程部 負(fù)責(zé)缸液管理及維護(hù)。 制定工藝流程及工藝規(guī)范，穩(wěn)定產(chǎn)品管理體系。 負(fù)責(zé)缸液成分測試、生產(chǎn)條件檢測、異常的調(diào)整。 檢查設(shè)備運(yùn)行情況，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。 按生產(chǎn)排單安排缸液處理。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝創(chuàng)新的工廠、設(shè)計(jì)、實(shí)施。 行政部 建立健全工廠人事管理制度。 負(fù)責(zé)工廠員工需求的預(yù)測、招聘、培訓(xùn)、考核、離職等事宜。 負(fù)責(zé)人事調(diào)動（晉升、提職、調(diào)整）及人事糾紛的處理。 負(fù)責(zé)人事檔案工作的管理，人事接待內(nèi)部信息的傳遞。 負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)的知識和宣傳，廠區(qū)環(huán)境綠化工作。 負(fù)責(zé)工廠規(guī)章制度的建立、實(shí)施及改進(jìn)。 辦理用工手續(xù)、工傷保險(xiǎn)、暫住證、消防工作管理等管理有關(guān)事宜，跟有關(guān)職能部門進(jìn)行溝通。 負(fù)責(zé)工廠保安工作，保護(hù)員工生命及公司財(cái)產(chǎn)安全。 負(fù)責(zé)員工日常用藥品的添加，確保萬無一失。 負(fù)責(zé)人事統(tǒng)計(jì)（考勤、人員流動狀況）。 負(fù)責(zé)廚房的管理和用品請購。 財(cái)務(wù)部采購 負(fù)責(zé)采購供方的選擇，評估管理，并建立合格供方檔案。 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)的執(zhí)行，采購物料的跟催。 負(fù)責(zé)原料、維修用品、輔助材料、辦公用品的采購。 采購不合格的處理。 合格供應(yīng)商的定期評估管理。 （維修組、環(huán)保組） 負(fù)責(zé)建立電鍍設(shè)備臺帳、定期保養(yǎng)和維修。 負(fù)責(zé)全廠用電、用水的日常點(diǎn)檢工作、動力系統(tǒng)的保障。 制作簡易的設(shè)備、治工具。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)用電的監(jiān)督。 購進(jìn)設(shè)備的試機(jī)并保養(yǎng)。 負(fù)責(zé)廢水處理及控制。 負(fù)責(zé)車間供水系統(tǒng)的保障。 負(fù)責(zé)廢棄物的依法處置。 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳、定期保養(yǎng)、維修和校正。 倉務(wù)部 負(fù)責(zé)倉庫的整體規(guī)劃及產(chǎn)品防護(hù)規(guī)范的策劃。 負(fù)責(zé)原料、電鍍素材、電鍍成品及其他輔助材料的儲存管理（進(jìn)出庫控制、目視管理、帳卡物一致、先進(jìn)先出、儲存環(huán)境等）。確保數(shù)量、管理體系的一致性。 負(fù)責(zé)客戶素材及成品數(shù)量及管理體系的監(jiān)控和維護(hù)。及時(shí)提報(bào)生管、營業(yè)。 定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，并合理地調(diào)整，確保財(cái)產(chǎn)安全及數(shù)量的延續(xù)性。 市場部 負(fù)責(zé)市場開發(fā)、合同訂立與評審。 直接與客戶溝通、聯(lián)絡(luò)，將有關(guān)資訊傳達(dá)給各相關(guān)部門。 接受客戶投訴及產(chǎn)品交期審查及相關(guān)改進(jìn)工作。 在工廠內(nèi)部代表客戶的需求。 市場部生管組 負(fù)責(zé)來料不良的退貨事宜，客戶財(cái)產(chǎn)的管理。