【正文】 各部門工廠架構(gòu)及職務(wù)之職責和權(quán)限 各部門工廠架構(gòu)職責詳見各部門《職務(wù)說明書》。6) 確保過程、程序與實務(wù)是為達成HSF 目標而建立。 體系適用于公司五金制品的電鍍表面處理的生產(chǎn)和服務(wù)過程。﹑定義和縮略語 公司質(zhì)量體系采用ISO9000:2005質(zhì)量管理體系基本原則和朮語的定義。這些文件包括：文件架構(gòu)圖 一階文件：管理體系手冊 二階文件：程序文件（含表單） 三階文件：作業(yè)指導書/檢驗標準書/規(guī)定等（含表單） 四階文件：管理記錄表單 1） 管理體系方針和管理體系目標。5） 管理體系方針、目標和承諾。4） 在現(xiàn)場能很方便的得到現(xiàn)行有效版本的文件，并且現(xiàn)場沒有使用舊版文件或作廢文件的可能。4） 檢驗狀態(tài)標識。并適時制定消滅所使用之所有有害物質(zhì)的進程表。4） 確保各項管理體系活動有必要的、充分的資源。3） 在工廠范圍內(nèi)，傳達、理解并貫徹實施管理體系方針。并保持變更期間管理體大體系的完整性。 ,qkk/R)q\y3O*}0工工廠總經(jīng)理要求各部門相關(guān)權(quán)責人員在日常管理活動中采取“會議”、“培訓”、“制度”、“通知”、“公告”、“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”等適當?shù)姆绞竭M行充分的溝通，以確保品質(zhì)和HSF管理體系的方針、目標得到實施；并執(zhí)行相關(guān)之績效與議題；有害物質(zhì)之信息能及時得到有效傳遞和處理。并就HSF 計劃相關(guān)活動，識別與使用有害物質(zhì)之、不符合事項與矯正措施報告。2） 與客戶有關(guān)的產(chǎn)品的改進。2） 適用時，提供培訓以滿足所確定的需求；并專為HSF 計劃規(guī)劃，以識別、使用與消滅有害物質(zhì)，提供訓練。 公司在《員工激勵管理程序》中要明確員工實現(xiàn)質(zhì)量目標、開展持續(xù)改進和建立促進創(chuàng)新環(huán)境的過程。 參見《生產(chǎn)過程管理程序》。并包含信息服務(wù)供貨商的管理；4） 對使用限制物質(zhì)的過程所準備的文件化程序或作業(yè)指示，包括如何預防可能的污染；5） 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄，以提供品質(zhì)和HSF 實現(xiàn)過程與產(chǎn)出產(chǎn)品符合要求之證據(jù)。 公司應(yīng)有一個對影響產(chǎn)品實現(xiàn)的更改進行控制并作出反應(yīng)的過程。3） 與產(chǎn)品有關(guān)的責任及相關(guān)的HSF法令與規(guī)章要求。通過評審來確保：1） 產(chǎn)品的要求（含HSF）工廠已經(jīng)明確。 與客戶的溝通 為了滿足客戶要求，工廠制定了《與客戶有關(guān)的過程管理程序》這種溝通涉及：1） 產(chǎn)品信息。3) 應(yīng)全面了解采購商品之采購過程，并驗明任何可能造成限制性有害物質(zhì)污染的過程。以初步符合ISO9001：2008為第一步。一旦使用部門反饋品質(zhì)和HSF問題，要求供應(yīng)商換貨或退貨，并承擔相應(yīng)責任。 具體參見《采購管理程序》、《供應(yīng)商管理程序》。7) 識別并文件化有污染可能性之過程。 這些指導書應(yīng)來自于諸如質(zhì)量計劃、控制計劃及產(chǎn)品實現(xiàn)過程。 公司應(yīng)建立并保持與制造、工程和設(shè)計部門溝通服務(wù)問題的過程。2) 包含任何限制物質(zhì)的過程應(yīng)個別辨識，并加以隔離，以避免與HSF 產(chǎn)品結(jié)合。2）應(yīng)建立文件化程序以處理與儲存有害物質(zhì)。8） 當計算機軟件用于規(guī)定要求的測量時，應(yīng)確認其滿足預期用途的能力。 組織的內(nèi)部實驗室設(shè)施應(yīng)有一個確定的范圍，包括進行要求的檢驗、試驗和校準服務(wù)的能力。d) 應(yīng)包括對統(tǒng)計技術(shù)及其他適用方法的及其應(yīng)用程度的確定。具體參見《與客戶有關(guān)過程的管理程序》。 每類審核應(yīng)當使用特定的檢查表。這些文件包括制造過程能力、可靠性、可維修性和可用性的目標及其接收準則。 關(guān)于過程的測量和監(jiān)視規(guī)定，參見各相關(guān)程序要求和作業(yè)指導書。 公司要根據(jù)適用的客戶工程材料及性能標準，按控制計劃的規(guī)定，對每一種產(chǎn)品進行全尺寸的檢驗和功能驗證。 4）對于讓步使用、放行或接受不合格的放行，應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批準。 公司要保持客戶授權(quán)的期限或數(shù)量方面的記錄。4） 以及供貨商的績效情況。 糾正措施對已識別品質(zhì)和HSF 不符合事項應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止其再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與發(fā)生問題的影響相適應(yīng)。 若有顧客規(guī)定的解決問題的方式，則公司要采用此方式。上述要求參見《持續(xù)改進管理程序》。 相關(guān)文件 《與客戶有關(guān)的過程管理程序》、《內(nèi)部審核管理程序》 《生產(chǎn)過程管理程序》、《產(chǎn)品檢驗管理程序》 《不合格品管理程序》、《數(shù)據(jù)分析管理程序》、《持續(xù)改進管理程序》體系文件對照表（一）ISO/TS16949:2009標準條文總經(jīng)理/管理者代表ISO辦公室行政部營業(yè)組生管組生產(chǎn)部維修組化驗室環(huán)保組品質(zhì)部倉務(wù)部采購組QC080000標準條文4管理體系4管理體系○●○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○5管理職責5管理階層責任●○○○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○ HSF政策●●○○○○○○○○○○、權(quán)限和溝通●○○○○○○○○○○○、職權(quán)與溝通●○○○○○○○○○○○6資源管理6資源管理●○●○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○●●○○○●○●○○○○○○○○○○○7產(chǎn)品實現(xiàn)7產(chǎn)品實現(xiàn)○○○○○●○○○ HSF過程與產(chǎn)品實現(xiàn)的規(guī)劃○○○●○○○○○○○○//////////// HSF產(chǎn)品之采購○○○●○○○○○○○○○○○●○○●○○○●○○○○○○ HSF生產(chǎn)與服務(wù)之供應(yīng)管制○○●○ HSF生產(chǎn)與服務(wù)之供應(yīng)過程之確認○○○●○●○○ HSF識別與追蹤性○○○○●○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○ HSF過程監(jiān)視和量測裝置的管制體系文件對照表（二）ISO9001:2008標準條文總經(jīng)理/管理者代表ISO辦公室行政部營業(yè)組生管組生產(chǎn)部維修組化驗室環(huán)保組品質(zhì)部倉務(wù)部采購組QC080000標準條文8測量分析和改進8測量、分析與改進●●○○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○●●○○○○○○○●●○○○○○○○●○○○○○●○○○○●○○●○○○○○○○○●○○●○○○○○○○○●○○●○○○○○○○○●○○●○○○○○○○○●○○●○○○○○○○○●○○ ISO/TS16949：2009和QC08000管理體系過程模式圖NG搬運、貯存、防護5管理職責供方評估監(jiān)視、測量設(shè)備的控制4 質(zhì)量體系產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃NGNG6供應(yīng)商與顧客有關(guān)的過程產(chǎn)品標識與可追溯性持續(xù)改進數(shù)據(jù)分析過程監(jiān)視和測量不合格品控制文件控制、資源提供、記 錄控制、內(nèi)審、基礎(chǔ)設(shè)施、顧客滿意成品檢驗過程控制進貨檢驗客戶財產(chǎn)客 戶采 購客 戶NG包裝出貨數(shù)字表示ISO/TS16949：2009及QC080000 相應(yīng)章節(jié)32 / 32。 預防措施活動應(yīng)包括：1） 識別潛在不合格及其原因。 公司應(yīng)將糾正措施和實施的控制應(yīng)用于其它類似的過程和產(chǎn)品，以消除不合格原因。3） 評價是否需要采取措施，以確保不合格不再發(fā)生。 公司要對質(zhì)量和運行績效的趨勢與實現(xiàn)目標的進展比較，并形成措施以支持： 確定迅速解決顧客相關(guān)問題的優(yōu)先順序； 確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢和相互關(guān)系以支持狀況評審、決策和長期策劃； 及時報告產(chǎn)品使用信息的信息系統(tǒng)。 此規(guī)定也適用于公司采購的產(chǎn)品。6) 不符合情況之性質(zhì)與后續(xù)動作之記錄應(yīng)妥善保存，并清楚說明偵測到的限制物質(zhì)。 若公司生產(chǎn)的產(chǎn)品被客戶指定為“外觀項目”，公司應(yīng)提供： 適當?shù)馁Y源，包括評價用的照明； 適當時，顏色、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、鮮映性（DOI）的標準樣品。 2）對各類檢驗和試驗，均應(yīng)制定保證評價結(jié)果確定性的檢驗文件，同時應(yīng)對符合驗收準則的證據(jù)，形成正式的報告，并經(jīng)授權(quán)產(chǎn)品放行人員簽名批準后放行。公司應(yīng)確保實施控制計劃和過程流程圖，包括符合規(guī)定的：測量技術(shù)；抽樣計劃；接收準則；當未滿足接收準則時的反應(yīng)計劃。 過程的測量和監(jiān)視 1）公司采用適當?shù)尿炞C方式（比如人員資格的鑒定、活動記錄的審批、過程參數(shù)的監(jiān)視、內(nèi)審、管理體系目標的統(tǒng)計分析等）來控制過程的符合要求，采用這些方法時應(yīng)證實每個過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。無有害物質(zhì)過程符合此國家標準與顧客規(guī)格之要求。 整個公司應(yīng)理解和使用基本統(tǒng)計概念，如變差、控制（穩(wěn)定性）、過程能力和過度調(diào)整。實驗室應(yīng)至少規(guī)定并實施以下方面的技術(shù)要求： 實驗室程序的充分性；實驗室人員的能力；產(chǎn)品試驗；正確的進行這些服務(wù)，可溯源到相關(guān)的過程標準如ASTM、EN）的能力。 公司為分析每種測量和試驗設(shè)備系統(tǒng)得出的結(jié)果中出現(xiàn)的變并有，應(yīng)進行統(tǒng)計研究。 公司應(yīng)使用一種庫存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，確保貨物周轉(zhuǎn)，如“先進先出（FIFO）” 。