【正文】 4） 記錄采取措施的結果。并保存分析的記錄。6） 評審所采取的糾正措施。 公司要確定一個持續(xù)改進的過程。數(shù)據(jù)分析需包括以下內(nèi)容：1） 客戶滿意程度或不滿意程度。 返工產(chǎn)品的控制 返工指導書，包括重新檢驗要求，應易于被適當?shù)娜藛T得到并使用。 不合格（含HSF）品控制 1）應標識和控制不符合（含HSF）要求的產(chǎn)品，以防止非預期的使用或交付。4）符合限制物質(zhì)合格標準之證據(jù)應妥善保存。適當時，反應計劃應包括對產(chǎn)品的限制和100%檢驗。 關于過程的測量和監(jiān)視規(guī)定，參見各程序要求。 ： 公司應對每一個制造過程進行審核以確定其有效性 ： 公司應以確定的頻次，在生產(chǎn)和交付的適當階段對其產(chǎn)品進行審核，以驗證符合所有規(guī)定的要求，如產(chǎn)品尺寸、功能、包裝和標簽等?？蛻魧镜臐M意應通過對（產(chǎn)品）實現(xiàn)過程績效的持續(xù)評價進行監(jiān)視。具體參見《實驗室管理程序》的處理。如果得到客戶的批準，也可使用其他分析方法和接受準則。 監(jiān)視和測量裝置的控制。 客戶擁有的生產(chǎn)工裝 客戶所有的工具以及制造、試驗、檢驗工裝和設備應給予永久性標識，以使每一個工裝設備的權屬關系清晰可見并可以確定。 具體參見《生產(chǎn)過程管理程序》 標識和追溯性 公司應在全部的生產(chǎn)和服務運作過程中，以適當?shù)姆绞綐俗R產(chǎn)品，應根據(jù)測量與監(jiān)視要求標識產(chǎn)品的狀態(tài)（合格、不合格或待檢驗等）。 公司應為工裝和量具設計、制造和驗證活動提供資源。 當任何影響產(chǎn)品、制造過程、測量、物流、供貨來源或FMEA的更改發(fā)生時，應重新評審和更新控制計劃。 4） 具備并使用測量和監(jiān)視（含HSF）設備。 送樣給指定的實驗室進行的評價零件 與客戶達成一致的其他方法。2）必要時對相關人員資格進行要求。6) 若過程彼此合并，應建立文件化程序以區(qū)分有害物質(zhì)，并應在檢驗數(shù)據(jù)中按類型識別有害物質(zhì)。 采購 采購行程 工廠應對采購的全過程進行有效的控制，以確保采購的產(chǎn)品符合客戶或工廠（含HSF）的要求，采購的控制方式和程度應取決于采購的產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其輸出的影響。6) 對客戶要求的評審結果（HSF 評估結果）和隨后的跟蹤措施（如生產(chǎn)計劃、管理體系記錄等）應予以記錄并保存。 參見《與客戶有關過程的管理程序》 與產(chǎn)品有關要求的評審。1） 客戶對產(chǎn)品和HSF的明確要求，包括與產(chǎn)品交付及交付后服務等方面的要求。 接收準則 公司應規(guī)定接收準則，要求時，由客戶批準。 參見《5S管理制度》 相關文件 《人力資源管理程序》 《員工激勵管理程序》 《基礎設施管理程序》 《5S管理制度》 產(chǎn)品實現(xiàn)（參照ISO/TS16949:2009及QC080000） 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 實現(xiàn)產(chǎn)品所需的過程，應與工廠管理體系中的其他要求相一致，并對其順序和相互作用予以確定，應識別每一過程對滿足產(chǎn)品要求的能力的影響，產(chǎn)品的每個管理體系特性都受到有效控制，產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃中還應明確：1） 產(chǎn)品的質(zhì)量和HSF管理體系目標和要求。工廠的布局應優(yōu)化材料的轉移、搬運，以及對場地空間的增值使用，并應便于材料的同步流動。 公司在《人力資源管理程序》中要明確培訓需求，使從事影響產(chǎn)品要求的人員具備相應的能力。 人力資源 工廠制定了《人力資源管理程序》，這一程序?qū)S的人員配置、任職要求、在職培訓、意識灌輸和績效考核做出了適當規(guī)定。9）改進的建議。3）客戶對管理體系投訴（包括抱怨）狀況，并對重大客戶抱怨問題給予檢討。 公司內(nèi)所有班次的生產(chǎn)作業(yè)都要安排負責保證產(chǎn)品要求符合性的人員，或指定的代理人員。在適當時，消滅在制過程或產(chǎn)品，包括采購產(chǎn)品中所識別出與使用中之有害物質(zhì)。 工廠總經(jīng)理應制定和頒發(fā)管理體系方針并確保適應工廠的經(jīng)營理念。1） 向工廠傳達滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性。 工廠規(guī)定以下HSF 要求為質(zhì)量管理系統(tǒng)中不可或缺的部份，并應包括在內(nèi)。 工廠規(guī)定以下管理體系記錄應實施嚴格的管理；1） 管理評審記錄。1） 在發(fā)布前得到批準，使發(fā)布的文件是充分的、適宜的。2） 管理體系手冊目錄。，以限制及（或）中止對產(chǎn)品與在過程中使用有害物質(zhì)。：2009及QC08000技術規(guī)范的要求管理這些過程。 不合格：不滿足要求。 本手冊實用于工廠各職能部門和所有生產(chǎn)場所?？偨?jīng)理：日 期： 年 月 日 深圳市**金屬制品廠 客戶代表任命書為確保顧客的要求得到體現(xiàn)，顧客的需求能得到及時的反饋茲任命市場部經(jīng)理﹕*** 先生為本公司客戶代表不論其在其它方面職責如何,其明確職責如下:負責代表顧客陳述其需求，以確保已滿足了客戶的需求。3） 提高工廠全體人員對滿足客戶及法律法規(guī)要求的意識。 本部門所有管理體系記錄的管理。 負責打印“送貨單”。 定期進行庫存盤點，并合理地調(diào)整，確保財產(chǎn)安全及數(shù)量的延續(xù)性。 負責車間供水系統(tǒng)的保障。 采購不合格的處理。 辦理用工手續(xù)、工傷保險、暫住證、消防工作管理等管理有關事宜，跟有關職能部門進行溝通。 按生產(chǎn)排單安排缸液處理。 工廠召開管理體系會議。 負責生產(chǎn)設備的日常維護、保養(yǎng)管理等工作。 協(xié)助工廠接受外部機構或客戶審核時的資料，準備和策劃。 保證所管分廠管理體系運行。 不定期向最高管理者報告管理體系執(zhí)行取得的業(yè)績，以及所需改進的方面。3. 各部門職責和權限 總經(jīng)理 為本工廠最高管理者，對本公司管理全面負責。 質(zhì)量目標由管理者代表依據(jù)工廠管理體系方針、營運目標，結合上年度發(fā)展情況而分年制定整年管理體系目標、經(jīng)總經(jīng)理批準后生效。分設第一工廠、第二工廠。兩個工廠均設有市場部、工程部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、行政部、財務部。2010年度**金屬制品廠公司及各相關部門質(zhì)量目標如下表：一．品質(zhì)目標如下表：適應工場目標項目目標達成值計算公式說明責任部門第一工場一次成品合格率端子線≥%月成品一次合格品數(shù)/月總生產(chǎn)數(shù)*100%品質(zhì)部板材線≥98%最終成品合格率端子線≥%月最終成品一次合格品數(shù)/月總生產(chǎn)數(shù)*100%品質(zhì)部板材線≥99%素材損耗率≤1%月素材報廢數(shù)/月素材投入數(shù)*100%品質(zhì)部準時交貨率≥99%月按期準時交貨批數(shù)/月計劃出貨總批數(shù)*100%市場部客戶退貨率≤1%月客戶總退貨數(shù)/月總出貨數(shù)*100%品質(zhì)部第二工場成品合格率≥96%月成品一次合格品數(shù)/月總生產(chǎn)數(shù)*100%品質(zhì)部準時交貨率≥92%月按期準時交貨批數(shù)/月計劃出貨總批數(shù)*100%市場部客戶退貨率≤3%月客戶總退貨數(shù)/月總出貨數(shù)*100%品質(zhì)部第一、 二工場客戶投訴率≤%月客戶總投訴數(shù)/月總出貨數(shù)*100%品質(zhì)部上崗人員合格率100%月按計劃轉正考核合格人數(shù)/月計劃轉正考核總人數(shù)*100%行政部客戶調(diào)查滿意率≥90%本次客戶調(diào)查評分60分以上家數(shù)/本次調(diào)查總客戶數(shù)*100%市場部適應工場目標項目目標達成值計算公式說明責任部門第一、二工場入庫合格率100%月原料及包材入庫RoHS合格批數(shù)/月原料及包材總入庫批數(shù)*100%財務部出貨合格率100%月成品出貨客戶RoHS接收合格批數(shù)/月成品總出貨批數(shù)*100%品質(zhì)部二． HSF目標 總經(jīng)理：日 期： 年 月 日本公司最高管理層根據(jù)公司之發(fā)展需求及產(chǎn)業(yè)競爭分析之結果，確定當前和未來的期望，制定公司中長期經(jīng)營計劃和年度經(jīng)營計劃，經(jīng)營計劃可以涵蓋以下方面的適當內(nèi)容：公司經(jīng)營策略和方針公司內(nèi)外環(huán)境分析公司的優(yōu)勢和劣勢，面臨的機會和威脅與市場和銷售有關的議題產(chǎn)能和效率人力資源規(guī)劃成本目標有關健康、安全與環(huán)境問題持續(xù)改進項目其他公司經(jīng)營計劃由總經(jīng)理負責編制和保存，并在整個組織內(nèi)作適當?shù)臏贤ā?向工廠傳達滿足客戶的法律法規(guī)要求的主要性。 在工廠內(nèi)對全體員工宣達，要以客戶為中心的意識。 在管理者代表不在工廠時，工場長代表管理者代表接受客戶監(jiān)督審核和外部認證公司定期監(jiān)督審核。 編寫管理體系手冊及部分程序文件，審核程序文件。 負責產(chǎn)品的標識、防護和交付。 協(xié)助解決客戶投訴的處理。 負責生產(chǎn)工藝創(chuàng)新的工廠、設計、實施。 負責工廠保安工作，保護員工生命及公司財產(chǎn)安全。 合格供應商的定期評估管理。 負責廢棄物的依法處置。 市場部 負責市場開發(fā)、合同訂立與評審。 。 本部門人員素質(zhì)教育和培訓需求的提出。4） 代表工廠就管理體系事宜與外部各方進行聯(lián)絡。例如選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標，培訓，糾正和預防措施，技術更改，服務等方面的要求。 引用標準 /TS16949:2009及QC080000： 當以上國際標準修訂或改版時﹐公司應及時按最新版本的標準修訂體系。 為了確保工廠產(chǎn)品滿足客戶的要求，達到客戶滿意，工廠已建立了一個滿足ISO/TS16949:2009及QC080000標準要求的管理體系。 針對公司所外包的任何影響產(chǎn)品符合性的過程，公司應確保對其實施控制。3） 工廠簡介。2） 必要時，能對文件進行評審，予以更新，并且更新的文件再次批準。2） 教育、經(jīng)歷、培訓、資格的記錄。1) 工廠使用之所有有害物質(zhì)清單。2） 制定和頒發(fā)管理體系方針、管理體系目標。1） 包括對客戶要求和持續(xù)改善的承諾。 管理體系策劃 1） 應對管理體系進行策劃。 管理者代表 工廠總經(jīng)理任命一廠副總經(jīng)理為管理者代表，一廠由副總任副管理者代表，二廠由工場長任副管理者代表，在管理體系范圍內(nèi)，直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導各部門工作。4）由相關部門提出管理體系目標的達成成效報告，并對未達成的管理體系目標給予檢討。 評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關的決定和措施。 人員配置工廠對與產(chǎn)品質(zhì)量和HSF要求符合性相關的崗位制定必要的教育、培訓、技能和經(jīng)驗要求，以確保人員素質(zhì)滿足崗位的需要，能勝任其工作。承擔特定任務的人員應具備要求的資格，在滿足客戶要求方面要有特別的關注能力：如數(shù)字數(shù)學數(shù)據(jù)的應用。應制定并實施對現(xiàn)有操作的有效性進行評價和監(jiān)視的方法。2） 針對產(chǎn)品確定品質(zhì)和HSF過程、文件和資源的需求。對于計數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣，接收水平應是零缺陷。包括非顧客所陳述之要求，但為已知的特定或意圖使用所必需者。（即合同評審）。 。 工廠建立了《供應商管理程序》，管理對供應商的選擇、評價和重新評價的活動。 公司確保用于產(chǎn)品而采購的所有產(chǎn)品或材料應符合適用的法規(guī)要求。3）在采購文件發(fā)放前，由有關部門負責人審查，確保其規(guī)定的要求充分、適當。 公司對供方的績效主要通過以下指標進行監(jiān)視： 交付產(chǎn)品的符合性 顧客生產(chǎn)中斷包括售后退貨 按計劃交付后的績效（包括超額運費情況） 關于質(zhì)量或交付問題異常情況的顧客通知。 5） 實施監(jiān)視和測量（含HSF）活動。 公司應為所有負責影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程操作人員提供形成文件的作業(yè)指導書。 公司應建立和實施生產(chǎn)工裝的管理系統(tǒng)，包括： 維護和修理的設施與人員；貯存和修復；工裝準備；易損工裝的更換計劃；工裝設計修改的文件，包括工程更改等級；工裝的修改和文件的修訂；工裝標識，明確其狀態(tài)諸如在用、修理或廢