燃氣控股有限公司物資倉儲管理辦法(已修改)
2025-06-16 18:17 本頁面
【正文】 第 1 頁 共 11 頁 制度名稱：燃氣控股有限公司物資倉儲管理辦法 制度編號： 物資倉儲管理辦法 1 總則 目的 為加強物資倉儲管理、規(guī)范管理流程，提高效率、降低成本，明晰燃氣控股公司及各成員企業(yè)在物資倉庫管理過程中的接口關(guān)系和責(zé)權(quán)范圍，實現(xiàn)有效控制，保障生產(chǎn)的正常進行，特制定本辦法。 名詞解釋 物資倉庫指各燃氣公司生產(chǎn)用物資的存儲倉庫。 適用范圍 本辦法適用于燃氣控股公司所屬各燃氣公司物資倉庫的管理。 基本原則 倉儲管理必須遵循下列原則： （ 1）存量控制的原則。各燃氣公司供應(yīng)部必須根據(jù)實際情況制定倉儲的最低和最高庫存，控制庫存量的變化，保證生產(chǎn)的正常 運行。 （ 2）日清月結(jié)的原則。各燃氣公司供應(yīng)部的出、入、退庫的手續(xù)的辦理必須當(dāng)日登記入帳，做到每日清點記帳和每月盤點結(jié)帳。必須做到帳帳相符、帳物相符。 2 管理體制 管理控制層的職責(zé) 控股公司經(jīng)營管理部的職責(zé) （ 1）通過庫存管理軟件對各燃氣公司的倉儲日常管理進行監(jiān)督與考核； （ 2）負責(zé)對各燃氣公司的盤點情況進行監(jiān)督與核查； （ 3）負責(zé)庫存管理軟件的使用的跟蹤與服務(wù)工作。 控股公司財務(wù)部的職責(zé) （ 1）負責(zé)各燃氣公司倉儲物資資金占用的考核與監(jiān)督； （ 2）負責(zé)各燃氣公司盤點后調(diào)帳的審批。 控股公司技術(shù)質(zhì)量安全部的職責(zé) 負責(zé)對庫存物資的質(zhì)量進行監(jiān)督。 第 2 頁 共 11 頁 制度名稱：燃氣控股有限公司物資倉儲管理辦法 制度編號： 實施層的職責(zé) 各燃氣公司倉儲管理人員的職責(zé) 供應(yīng)部主任負責(zé)倉儲管理的全面工作。 統(tǒng)計員協(xié)助供應(yīng)部主任工作，負責(zé)倉儲的出入庫單據(jù)的核對、登記入帳及庫存管理軟件的日常維護工作。組織月度、季度的盤點工作。 倉儲管理員負責(zé)日常的物資儲存管理、出入庫管理及月度、季度的盤點工作。 現(xiàn)場管理員負責(zé)防腐的質(zhì)量管理工作。 各燃氣公司計財部的職責(zé) （ 1）負責(zé)倉儲日常管理的監(jiān) 督與指導(dǎo)； （ 2）監(jiān)督盤點工作，并負責(zé)盤點后的帳務(wù)調(diào)整工作。 各燃氣公司技術(shù)質(zhì)量安全部的職責(zé) 負責(zé)采購物資的驗收和庫存物資品質(zhì)的鑒定工作。 3 驗收入庫 材料驗收 供應(yīng)部主任在貨到后即時組織驗收。由庫管員、技術(shù)質(zhì)量安全部質(zhì)檢員、供應(yīng)商送貨員及采購員共同進行驗收。 技術(shù)質(zhì)量安全部質(zhì)檢員對物資進行抽檢，并填寫抽檢報告，然后將抽檢報告的情況反饋給供應(yīng)部。 檢驗中，無縫管材要進行實際檢斤復(fù)核，并按實際或理論折算米數(shù)及實檢噸數(shù)入庫；直縫定尺管材應(yīng)檢驗實際壁厚、長度及其它質(zhì)量項目，符合質(zhì)量要求后按實際米 數(shù)入庫。 需要直接送到用料申請部門指定地點的，在指定地點由技術(shù)質(zhì)量安全部質(zhì)檢員、用料申請部門指定接料員、供應(yīng)商送貨員及采購員共同進行驗收，填寫驗收報告并反饋給供應(yīng)部。 材料入庫 如材料檢驗合格，庫房統(tǒng)計員使用庫存管理軟件辦理入庫手續(xù)，并打印 《入庫單》 一式四聯(lián)： 第一聯(lián)計財部，若有發(fā)票，由采購員將入庫單附發(fā)票聯(lián)一同交計財部作為核銷發(fā)票的依據(jù)；第二聯(lián)庫管員；第三聯(lián)統(tǒng)計員；第四聯(lián)采購員。 第 3 頁 共 11 頁 制度名稱：燃氣控股有限公司物資倉儲管理辦法 制度編號： 4 儲存管理 分區(qū)管理 物資倉庫管理人員應(yīng)繪制出物資倉庫平面圖，標(biāo)明各類物資存放位置，并貼于明顯處，利于 收發(fā)和建立分區(qū)明細帳。 倉庫內(nèi)物資應(yīng)分區(qū)擺放，將倉庫劃分為待驗區(qū)、合格品存放區(qū)（包括零備件儲存區(qū)、計量儀表儲存區(qū)、燃氣具儲存區(qū)、管材儲存區(qū)和調(diào)壓裝置儲存區(qū)）、不合格及廢品存放區(qū)，并制定明顯標(biāo)識，進行目視管理。 儲存保管 貨物應(yīng)按類別、編號、等級、
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