【正文】 第一章 項目建設(shè)必要性及條件食品有限公司年產(chǎn)1000噸休閑肉制品擴建項目承辦單位：山西寧老大食品有限公司山西寧老大食品有限公司始建于1986年，注冊資金88萬元，公司被運城市政府認定為“農(nóng)副產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”，國家農(nóng)業(yè)部認定為“全國中型鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)”。公司生產(chǎn)寧老大品牌的休閑肉制品主要產(chǎn)品有：牛肉干系列、醬鹵肉系列等38個品種。2009年10月產(chǎn)品在中國（山西）特色農(nóng)產(chǎn)品交易博覽會上獲得金獎，2004年1月企業(yè)通過QS認證。（1）國家發(fā)改委頒發(fā)的《投資項目可行性研究指南》；（2）國家計劃委員會、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版；（3）《山西省建設(shè)工程其他費用標準》（山西省建設(shè)廳）；（4）《山西省食品產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》（20092011）；（5）國家的有關(guān)政策、法規(guī)、標準及規(guī)范；?。?）建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料；（7）《山西省食品產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》（20092011）；（8）國家頒布的有關(guān)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)和設(shè)計標準；（9）山西省發(fā)展和改革委員會《關(guān)于做好我省2011年中央投資工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造項目申報工作的通知；（1）在設(shè)計研究過程中堅持以經(jīng)濟效益、社會效益雙贏為目的，選擇先進的工藝路線及設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，確保產(chǎn)品質(zhì)量在國內(nèi)市場的先進性。（2）高起點，在規(guī)模、裝備、管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量及原料動力消耗上達到國內(nèi)先進水平。（3）樹立長遠觀點，對生產(chǎn)項目進行統(tǒng)一規(guī)劃，合理布局，力求達到整體規(guī)劃可持續(xù)發(fā)展的要求。（4）充分利用當(dāng)?shù)刭Y源方面的優(yōu)勢，節(jié)省投資，縮短工期，提高效益，盡快收回投資。（5）在設(shè)計研究過程中，認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)、規(guī)范，搞好環(huán)保、節(jié)能、衛(wèi)生安全及消防等設(shè)計。長期以來，國內(nèi)醬鹵肉制品生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)方式多為手工作坊式，生產(chǎn)規(guī)模較小，衛(wèi)生條件差，但由于全國市場需量大，總體銷路可以，所以競爭力不強。隨著我國對于食品安全監(jiān)管力度的不斷加強，手工作坊式必被淘汰出局，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)，紛紛采用先進的生產(chǎn)設(shè)備，從而使企業(yè)面貌徹底改變，產(chǎn)量大幅度增加，質(zhì)量明顯提高，使醬鹵肉制品的附加值得到了很大提高。面對生產(chǎn)先進企業(yè)，我們顯然有了差距，如果繼續(xù)維持現(xiàn)狀，要不了多久，我們將會被擠出市場，最終被淘汰掉。目前，本企業(yè)存在的問題主要有以下幾點：一是產(chǎn)品檔次低，多為散裝大宗產(chǎn)品，附加值低；二是規(guī)模較小，本企業(yè)目前產(chǎn)量為500噸。據(jù)國內(nèi)先進企業(yè)相比規(guī)模仍偏小。針對上述問題，我們認為，只有實施擴建改造，企業(yè)才能發(fā)展，最終才能做大做強，具備競爭實力。同時只有通過改造，使產(chǎn)品升級，創(chuàng)國內(nèi)名牌品牌，才能占領(lǐng)市場，并逐步走出國門，打入國際市場。按照國家、省和地方政府調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，更好地服務(wù)“三農(nóng)”的宗旨和一系列政策精神，為了使企業(yè)提高產(chǎn)業(yè)化程度，擴大農(nóng)產(chǎn)品加工能力，推動我縣農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，實現(xiàn)工農(nóng)業(yè)共同發(fā)展，達到企業(yè)贏利，農(nóng)民增收的目的。實施改造項目已成為我們勢在必行。項目實施后，可為我縣肉制品企業(yè)帶來新的生產(chǎn)工藝和技術(shù)，可以起到示范帶動作用，使萬榮縣肉制品工業(yè)走上良性發(fā)展的軌道，使該行業(yè)成為本縣名符其實的支柱產(chǎn)業(yè)。我國食品工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要明確提出，今后五年要重點發(fā)展糧食加工行業(yè)、肉制品行業(yè)、植物油行業(yè)、果蔬加工行業(yè)等8個行業(yè)。其中肉制品行業(yè)要大力發(fā)展冷卻肉、分割肉和熟肉制品，擴大低溫肉制品、功能性肉制品的生產(chǎn)，積極推進中式肉制品工業(yè)化生產(chǎn)步伐；在穩(wěn)步發(fā)展豬肉產(chǎn)品的同時，重點發(fā)展牛羊肉、禽肉制品；廣泛開展畜禽血液、骨組織、臟器等副產(chǎn)品的綜合利用研究，開發(fā)生產(chǎn)各種生物制品。繼續(xù)推行定點屠宰，穩(wěn)步提高機械化屠宰的比重，完善肉品加工全程質(zhì)量控制體系，保障肉類食品安全?！笆晃濉逼陂g，大城市和東部沿海發(fā)達地區(qū)仍將是我國肉類消費的領(lǐng)先地區(qū)，而東北、華北、西北、西南等地區(qū)則是肉類生產(chǎn)增長的主要地區(qū)。針對這一特點，“十一五”時期，在華東、西南、華北、東北地區(qū)，重點建設(shè)豬肉及其產(chǎn)品加工業(yè)基地。本項目主要采用先進的西式肉制品腌制工藝，改造傳統(tǒng)的中式肉制品腌制方法，實現(xiàn)中式產(chǎn)品規(guī)模化、標準化、工業(yè)化生產(chǎn)，保證了產(chǎn)品質(zhì)量。工程建設(shè)嚴格按照食品QS認證標準和國家有關(guān)規(guī)范建設(shè)，為產(chǎn)品質(zhì)量安全提供了可靠平臺，符合國家“十一五”食品工業(yè)發(fā)展方向。 本項目是加快我省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，實現(xiàn)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要。目前，山西省根據(jù)自身的資源特點，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，將重點轉(zhuǎn)向大力發(fā)展小雜糧、經(jīng)濟干果，以及肉制品。政府通過大力扶持農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)，使其在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程中起到帶動作用，逐步形成種、養(yǎng)、加、銷一條龍的產(chǎn)業(yè)鏈，貿(mào)、工、農(nóng)一體化的經(jīng)濟鏈，調(diào)動廣大農(nóng)民發(fā)展種植業(yè)的積極性，加快農(nóng)民致富奔小康的步伐。改善并優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。同時通過積極推進名牌戰(zhàn)略進程，提高山西省食品加工企業(yè)的核心競爭力。山西寧老大食品有限公司作為山西省較高知名度與具有一定生產(chǎn)規(guī)模的食品加工企業(yè)，積極應(yīng)對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的發(fā)展要求，近幾年來在周邊縣市通過建立肉牛養(yǎng)殖基地的方式，發(fā)展了具有一定規(guī)模的原材料基地。通過本項目的實施，企業(yè)生產(chǎn)能力進一步擴大，可加工更多的肉牛，大規(guī)模地帶動周邊地區(qū)養(yǎng)植業(yè)的發(fā)展，據(jù)計算本項目的實施將帶動種植農(nóng)戶達到600余戶，對項目相關(guān)地區(qū)農(nóng)村剩余勞動力的安置、農(nóng)民收入的增加、加快當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟發(fā)展步伐具有重要意義。，解決“三農(nóng)”問題的需要開拓就業(yè)途徑，提高農(nóng)民增收水平，是解決“三農(nóng)”問題的重中之重，本項目實施以后，每年可轉(zhuǎn)化牛肉2000噸，帶動600戶（每戶按10頭計）農(nóng)民養(yǎng)殖肉牛，同時可直接提供就業(yè)崗位70個。萬榮縣作為山西省肉牛養(yǎng)殖植大縣，發(fā)展牛肉深加工生產(chǎn)，實施農(nóng)產(chǎn)品的就地轉(zhuǎn)化，優(yōu)勢明顯。近年來，縣委、縣政府把發(fā)展肉牛養(yǎng)植、加工業(yè)列入重要的議事日程。制訂和頒布了一系列優(yōu)惠政策，使肉牛養(yǎng)殖及加工業(yè)有了很大的進展。肉牛養(yǎng)殖和加工已使部分農(nóng)戶走向了小康型道路。，增強企業(yè)競爭能力的需要目前，全國像山西寧老大食品有限公司這樣的食品深加工企業(yè)很多，市場競爭非常激烈。山西寧老大食品有限公司雖然在山西有很大的市場，但在全國卻不多，重要的一點原因就是其規(guī)模還小，產(chǎn)品附加值不高，未能達到規(guī)模經(jīng)濟而降低生產(chǎn)成本，進而增強市場競爭能力。擴建項目實施后，可以解決困擾山西寧老大食品有限公司多年的許多問題，實現(xiàn)人員、資產(chǎn)、設(shè)備的資源優(yōu)化配置，力爭在市場競爭中大有作為。隨著國民經(jīng)濟的穩(wěn)步增長，消費需求呈穩(wěn)定增長的態(tài)勢，而且居民的消費結(jié)構(gòu)也發(fā)生了很大的變化，人們對醬鹵肉制品品及休閑肉制品的需求正在加大。目前僅山西省消費肉制品近10萬噸，但山西寧老大食品有限公司擴建后年生產(chǎn)能力僅為1000噸，所以，山西寧老大食品有限公司的市場空間還很大。二通過此次改造，山西寧老大食品有限公司將加強科研開發(fā)中心在花色、品種、質(zhì)量、數(shù)量等方面適應(yīng)市場發(fā)展的需求。山西省運城萬榮縣里望西街年產(chǎn)1000噸休閑肉制品擴建項目目前，山西省出臺了《關(guān)于做大做強農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)的意見》，按照省、市、縣三級總體規(guī)劃、分層次推進、重點扶持的原則，做大做強450家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)。通過構(gòu)建龍頭企業(yè)群，打造糧食、禽畜、乳品、果品、蔬菜、薯類、油脂、中藥材八大產(chǎn)業(yè)鏈，整體提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平。對于重點扶持的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，我省各級政府將加大項目建設(shè)力度，幫助企業(yè)加快基地建設(shè)步伐、提升科技創(chuàng)新能力，并在財政資金、金融、稅收、土地、電價和行政性收費等方面予以重點支持和優(yōu)惠。此外，凡資源型企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)和省外資本來我省投資農(nóng)產(chǎn)品加工項目，投資額在5000萬元以上的，均享受省級龍頭企業(yè)的政策待遇。山西省關(guān)于《山西省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十一五規(guī)劃綱要》中指出要以促進農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效為中心，依托三大農(nóng)業(yè)經(jīng)濟區(qū)、十大優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，加快發(fā)展優(yōu)質(zhì)雜糧、草食畜、干鮮果和蔬菜四大產(chǎn)業(yè)。突出抓好發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，延伸農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)帶動農(nóng)戶發(fā)展種養(yǎng)業(yè)的比例每年提高10%15%。肉牛養(yǎng)殖及及加工，尤其是肉類休閑食品的高速發(fā)展是建設(shè)本項目的先決條件，采用專有技術(shù)生產(chǎn)的牛肉系列食品以其自身特有的優(yōu)越性，必然在牛肉加工業(yè)中占據(jù)重要位置，所以項目的市場前景廣闊。牛肉深加工系列產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)來源于該公司的自有技術(shù)，生產(chǎn)技術(shù)成熟可靠。公司已經(jīng)為項目建設(shè)作了大量的前期準備工作，資本金已經(jīng)基本到位，為項目的正常進行奠定了基礎(chǔ)。萬榮大黃牛是全國五大地方良種黃牛之一。目前已達10萬多頭，戶均1．5頭，萬榮縣已成為全國優(yōu)種黃牛生產(chǎn)基地。萬榮大黃牛的特點是：體高，身長，骨架大，獅頭，虎腦，四肢粗。產(chǎn)肉率高，凈肉率平均為43．4％，是我國優(yōu)良的役、肉兼用的良種牲畜。豐富的肉牛資源為本年項目實施奠定了堅實的基礎(chǔ)。該廠區(qū)已經(jīng)基本確定。其地質(zhì)條件良好，交通運輸方便，水、電供應(yīng)充足。其中：，；；；；。其中：銀行貸款500萬元。；%；%。主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號指標名稱單位有項目1總投資萬元 　固定資產(chǎn)投資萬元 　鋪底流動資金投資萬元 2建設(shè)規(guī)模噸 　醬鹵牛肉噸 　牛肉干休閑食品噸 4總成本萬元 　醬鹵牛肉萬元　　牛肉干休閑食品萬元　5出廠價　　　醬鹵牛肉元/噸 　牛肉干休閑食品元/噸 6年總銷售額萬元 　醬鹵牛肉萬元 　牛肉干休閑食品萬元 7利稅、利潤額　　　利稅總額萬元 　銷售稅金及附加萬元 　增值稅萬元 　所得稅萬元 　銷售利潤萬元 8利稅率指標　　　投資利稅率　%　投資利潤率　%9盈虧平衡指標　　　以生產(chǎn)能力表示　%　以產(chǎn)品產(chǎn)量表示噸 10勞動生產(chǎn)力指標　　　全員勞動生產(chǎn)率萬元/人年 　全員實物勞動生產(chǎn)率噸 /人年 11財務(wù)指標　　a所得稅前　　　財務(wù)內(nèi)部收益率% 　財務(wù)凈現(xiàn)值萬元 　投資回收期:　　　含建設(shè)期年 　不含建設(shè)期年 b所得稅后　 　財務(wù)內(nèi)部收益率% 　財務(wù)凈現(xiàn)值萬元 　投資回收期:　　　含建設(shè)期年 　不含建設(shè)期年 ：。：，項目應(yīng)采取投保的方式進行解決，盡量減少損失。，應(yīng)加大協(xié)調(diào)力度，盡力爭取建設(shè)資金及時足額到位，確保本項目能按計劃如期完成。，使本項目產(chǎn)品更具市場競爭力，擬從以下幾個方面采取措施：，從源頭上保證原材料的質(zhì)量，減少由于原料質(zhì)量不好或供應(yīng)數(shù)量不足影響企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動；，進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量標準，增加產(chǎn)品的市場競爭能力； ，降低生產(chǎn)過程中管理和制造成本。第二章 市 場 預(yù) 測2009年我國肉類總產(chǎn)量高達7642萬噸，增長5%，%，%，自1990年以來一直穩(wěn)居世界首位。在1985～2000年之間，世界肉類產(chǎn)量增加了9500萬噸，%。隨著總產(chǎn)量的增長，我國肉類生產(chǎn)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了巨大的變化。，%，%；，%，%；羊肉產(chǎn)量316萬噸，%，%；，%，%。%、%、%、%。從肉類生產(chǎn)結(jié)構(gòu)總體上分析，豬肉比重近幾年不斷下降，%，%，而牛羊肉所占比例均有