【正文】 加工6000噸肉制品建設項目可行性研究報告第一章 總 論一、項目名稱及承辦單位（一）項目名稱：（6000噸肉制品加工）建設項目（二）項目承辦單位或投資人： 投資股份占51% 自然人投資 投資股份占49%（三）項目主管單位：（四）項目建設地點：（五）可行性研究報告編制單位：工程咨詢資格等級： 證書編號：發(fā)證機關： 二、可行性研究的依據(jù)（一）五蝦縣毛園實業(yè)有限公司委托有限責任會計師事務所編制本項目《可行性研究報告》的委托書；（二）國家及自治區(qū)、州、縣有關食品加工業(yè)的政策、法規(guī)和規(guī)定；（三）項目承辦單位提供的總體建設規(guī)劃、有關設想及基礎資料；（四）五蝦縣2010年國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃（五）五蝦縣行政區(qū)劃圖。三、可行性研究的范圍本可行性研究報告的范圍主要是：對項目的背景、必要性、市場前景、建設規(guī)模、建設條件的分析。對項目用地規(guī)劃、場地狀況、總圖運輸?shù)确桨傅难芯?。對項目生產(chǎn)工藝、土建、公用設施等技術方案的研究。對項目所采取的消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生及節(jié)約能源措施進行評價。對項目實施進度及工作制度、勞動定員的評價。對項目作出的投資費用估算及技術經(jīng)濟綜合評價。四、研究結論（一）項目建設的必要性肉制品有限公司建設項目，是以五蝦縣及周邊地區(qū)牲畜為原料，進行屠宰和深加工，原料供應充分；采用現(xiàn)代生物技術，開發(fā)利用動物血液資源，變廢為寶，生產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品。本項目建成后，可促進當?shù)卦嫉男竽良庸?，向精細加工、生物制品轉化，使牲畜加工向產(chǎn)品的多元化縱深發(fā)展，提高了牲畜商品化轉換的附加值，對當?shù)匦竽翗I(yè)產(chǎn)業(yè)化具有重要的意義。本項目的建設規(guī)劃一經(jīng)實現(xiàn)，對提高企業(yè)的綜合競爭力、降低經(jīng)營風險，帶動牧民增收、拉動地方經(jīng)濟發(fā)展同樣具有重要意義。同時對克州地區(qū)畜牧業(yè)的產(chǎn)業(yè)化具有典型示范作用。綜上分析，本項目建成后，將成為五蝦縣的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的開端，項目本身亦充分體現(xiàn)出“五化”，即特色化、規(guī)?；?、市場化、高效化、品牌化，因此本項目的建設是十分必要的。（二）投資規(guī)模及資金構成項目總投資1630萬元，其中：固定資產(chǎn)及土地投資為1530萬元，鋪底流動資金為100萬元。（三）資金籌措項目投資資金的60%為企業(yè)自籌，40%為銀行貸款。（四）主要技術經(jīng)濟指標項目建成后，年加工牛、羊等大型牲畜6000噸，年產(chǎn)冷鮮肉2000噸，熟肉制品200噸，年產(chǎn)羊皮8萬張、牛皮1萬張，年產(chǎn)羊、牛腸、肝、骨等副產(chǎn)品500噸，年生產(chǎn)血漿蛋白粉、血球蛋白粉、血肽素等生化制品150噸，生物顆粒肥200噸。年可實現(xiàn)銷售收入5400萬元，實現(xiàn)利稅600萬元，其中利潤總額489萬元，稅金111萬元。本項目的各項經(jīng)濟技術指標符合行業(yè)要求，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和當?shù)匕l(fā)展規(guī)劃。建設目標明確，市場前景廣闊，技術方案合理，工藝設備先進適用，項目在技術上是可行的。項目各項財務指標均高于行業(yè)基準水平，盈利能力和抗風險能力較強，具有較高的經(jīng)濟效益，在財務上也是可行的。綜上所述，該項目規(guī)劃科學合理，生產(chǎn)技術和生產(chǎn)工藝先進，經(jīng)濟效益與社會效益顯著，因此本項目是切實可行的。第二章 項目建設的必要性一、項目背景五蝦縣地處祖國最西端，是一個牧業(yè)大縣，農(nóng)牧民人口占全縣人口的70%以上，牲畜存欄近30萬頭，農(nóng)牧民收入的70%來自畜牧業(yè)。但長期以來，當?shù)啬撩褡裱氖且环N分散放養(yǎng)、突擊宰殺、活畜交易的傳統(tǒng)生產(chǎn)方式，交易時間集中，價格波動較大，抵御市場風險和自然災害的能力差，牧民收入增長緩慢，絕大多數(shù)仍處在貧困狀態(tài)。因此，廣大牧民迫切需要一個畜牧業(yè)龍頭加工企業(yè)帶動，以提高牲畜商品化水平，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢。五蝦縣人民政府在《2006年政府工作報告》中，已經(jīng)把解決“三農(nóng)”問題作為政府工作的重中之重，而這其中又把調整產(chǎn)業(yè)結構、增加農(nóng)牧民收入放在“三農(nóng)”工作的首位，并出臺了一系列政策和措施，支持畜牧業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展，為畜牧養(yǎng)殖、加工的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。根據(jù)縣委、縣政府的部署和要求，立足實際，五蝦縣毛園實業(yè)有限公司和何祥志先生共同商定，充分利用當?shù)丶爸苓吷筚Y源，組建“肉制品有限公司”，投資建設規(guī)模為年加工牛羊6000噸的現(xiàn)代化工廠，并以此為龍頭、發(fā)揮當?shù)刭Y源優(yōu)勢，提高牲畜商品化水平；優(yōu)勢互補、雙贏共贏，實實在在帶動牧民致富，拉動地方經(jīng)濟發(fā)展。本項目已得到了自治州黨委、政府和五蝦縣黨委、縣政府的充分肯定和大力支持。二、項目建設的必要性（一）響應國家西部大開發(fā)的號召，帶動牧民致富，拉動地方經(jīng)濟發(fā)展五蝦縣及周邊地區(qū)是經(jīng)濟發(fā)展的落后地區(qū)，由于歷史的原因，工業(yè)項目少之又少，生產(chǎn)力水平低下，嚴重制約了當?shù)氐慕?jīng)濟和社會的發(fā)展，影響了當?shù)馗髯迦罕娚钏降奶岣吆蜕鐣暮椭C發(fā)展的進程。因此，國家和自治區(qū)制定“西部大開發(fā)”、“向西發(fā)展”和富民興邊的決策是十分英明而又及時的?；诖?，五蝦縣委、縣政府更是把興辦龍頭企業(yè)，解決牧民增收做為工作重點。本項目的建設完全符合國家和自治區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略，建成后，不但填補了五蝦縣和克孜勒蘇柯爾克孜自治州肉制品加工企業(yè)的空白，而且也滿足了當?shù)嘏c周邊地區(qū)人民群眾對深加工肉類食品的消費需求，同時還可以面向內(nèi)地市場銷售，并逐步拓展對中亞諸國和歐洲部分國家的肉類食品出口業(yè)務。充分利用五蝦的地緣、口岸優(yōu)勢，抓住伊爾克什坦口岸下遷的契機，變優(yōu)勢資源為強勢資源，必將有力地促進五蝦縣工業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化水平，并拉動周邊地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展。（二）充分利用當?shù)刭Y源，促進畜牧業(yè)良性循環(huán)項目的所在地五蝦縣及周邊地區(qū)的牲畜資源豐富，有大片高原牧場，僅五蝦縣的牲畜存欄就近30萬頭，本地資源完全可以保障企業(yè)的日常生產(chǎn)需求。項目建成后，可形成畜牧養(yǎng)殖、育肥、屠宰加工、深加工、生物制品研發(fā)、產(chǎn)成品銷售的產(chǎn)業(yè)鏈，同時，其變廢為寶的衍生產(chǎn)品：“有機顆粒肥”，可用于草場施肥，提高草場承載力，增加牲畜產(chǎn)量；而生產(chǎn)污水經(jīng)處理后，極其適合用于農(nóng)田、城市綠化的灌溉，既能反哺畜牧業(yè)，又能保護本地區(qū)生態(tài)環(huán)境，形成良性循環(huán)，走可持續(xù)發(fā)展之路。（三）發(fā)揮龍頭企業(yè)作用，提高牧業(yè)商品化水平，增強競爭力我國加入WTO以來，農(nóng)業(yè)市場逐步開放，農(nóng)副產(chǎn)品的市場競爭日趨激烈。同時，隨著社會經(jīng)濟的飛速發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，人們對食品安全、品質的要求也越來越高；這些社會變化促進了食品加工業(yè)的發(fā)展，為其帶來了無限商機的同時，也更新了傳統(tǒng)農(nóng)牧業(yè)的經(jīng)營模式和觀念，加速了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)副產(chǎn)品充分市場化的進程，這一過程不但引導著農(nóng)牧民逐步走向市場，投入到激烈的市場競爭中去，更要求農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)向規(guī)?；F(xiàn)代化、標準化轉變。目前，農(nóng)牧業(yè)的產(chǎn)業(yè)結構調正方未艾，“公司+農(nóng)戶+基地”的發(fā)展模式已在廣大經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)農(nóng)村，取得了成功，擁有成熟的經(jīng)驗。本項目正是借鑒和采用了這些成功的模式和經(jīng)驗，以肉制品加工企業(yè)為龍頭，以優(yōu)良品種、草料基地和國家政策為依托，培育、扶持一批育肥大戶，帶動更廣大的小戶、散戶；以定單、價格保護的形式，降低畜牧養(yǎng)殖的市場風險，使養(yǎng)殖戶穩(wěn)定受益，逐年提高收入，從而形成以市場為導向，公司、基地、育肥大戶、全縣牧民的分工合作，利益一體化的新型產(chǎn)業(yè)鏈。以企業(yè)為龍頭做市場，實現(xiàn)“飼草、飼料過腹增值、牛羊產(chǎn)品加工增值和市場流動增值”的三次增值，提高牲畜的充分商品化水平，促進畜牧業(yè)向現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。（四）更好地貫徹民族政策、建立和諧社會的需要隨著社會經(jīng)濟飛速發(fā)展，農(nóng)牧民群眾脫貧致富、建設小康社會的愿望更加強烈，經(jīng)濟發(fā)展的需求更加迫切。在我們的市場調研過程中，五蝦縣巴音庫魯提鄉(xiāng)負責人托兒坤巴依和生產(chǎn)建設兵團“農(nóng)三師托云牧場”黨委副書記艾沙等同志紛紛表示：“有龍頭企業(yè)的帶動，我們的牛羊就好賣了，抵抗風險的能力就強了，盼望你們早日建成這個項目?！被鶎痈刹咳罕妼π螽a(chǎn)品加工企業(yè)的企盼之情溢于言表。本項目建成后，可以吸納一大批富余勞動力，帶動當?shù)剞r(nóng)牧民走上致富之路，有利于民族團結，促進和諧社會的建立。（五）擴大就業(yè)機會本項目建成后，能夠進一步帶動周邊產(chǎn)業(yè)的綜合發(fā)展，而項目本身可以安排多工種的就業(yè)崗位200多個，計劃優(yōu)先從退耕還草的牧民和下崗、失業(yè)的適齡人員中招聘，經(jīng)培訓后上崗，使之掌握一定的生產(chǎn)和工作技能，成為真正意義上的，具備基本工作能力和職業(yè)素質的產(chǎn)業(yè)工人，這將對當?shù)亟?jīng)濟、社會的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展帶來較為深遠的影響。（六）帶動五蝦縣及周邊地區(qū)物流、服務業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展五蝦縣是南疆通往中亞的交通要沖，擁有吐爾尕特、伊爾克什坦兩個國家一類口岸和豐富的牲畜資源。本項目將建設大型冷庫，作為配套和遠期規(guī)劃，擬建大型牲畜交易市場，吸引、整合周邊縣市的資源，采用先進的管理運營模式，對進場而又未能成交的牲畜，公司按保護價收購，就地屠宰存放或加工，將交易風險降為零。建設一個面向中亞各國乃至歐洲部分國家的物流中心，符合自治區(qū)“向西發(fā)展”的戰(zhàn)略規(guī)劃，是大勢所趨，勢在必行?？v觀國內(nèi)的商品市場、物流集散地，無不是利用當?shù)貎?yōu)勢資源、特色產(chǎn)品和地理位置，自發(fā)成市或因勢利導而形成與發(fā)展的，因此，五蝦縣具備這樣的發(fā)展條件，同時物流業(yè)將最大限度地帶動第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，安排更多的一般性、服務性工作崗位，增加地方財政收入，促進地方經(jīng)濟繁榮。三、項目的相關資源和區(qū)域發(fā)展概況（一）相關優(yōu)勢資源概況土地資源(約合2880萬畝)，土地的地貌類型構成以山地居多，約占總面積的76%，全縣土地利用結構具有多樣性，牧草地占首位，%，其他，，，，土地的可利用潛力巨大。能源五蝦縣擁有豐富的天然氣資源。位于境內(nèi)的阿克氣田，距五蝦縣縣城23公里，儲量約123108立方米。該氣田未被納入西氣東輸氣源范圍，阿克氣田一期工程產(chǎn)量40104立方米/日，于2004年建成；二期工程產(chǎn)量100104立方米/日，目前已開工建設，天然氣質量符合GB/T1361192，可滿足城市工業(yè)生產(chǎn)及居民生活的用氣要求。 這一得天獨厚資源優(yōu)勢，為五蝦縣的經(jīng)濟發(fā)展提供了廣闊的空間。政策優(yōu)勢五蝦縣是國家扶貧開發(fā)工作重點縣，隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深入實施和黨中央關于發(fā)展與穩(wěn)定戰(zhàn)略部署的進一步落實，在資金、項目、政策等方面，將會有一系列優(yōu)惠政策陸續(xù)到位，企業(yè)可以充分利用這一難得的機遇，快速的成長壯大。 （二）區(qū)域發(fā)展概況城東工業(yè)園本項目選址在五蝦縣城東工業(yè)園。該工業(yè)園位于縣城東側，規(guī)劃面積205公頃，距縣城中心1公里，309省道從其南側穿過，區(qū)位條件十分優(yōu)越。據(jù)《五蝦縣城東工業(yè)園總體規(guī)劃》：到規(guī)劃末期，將成為擁有先進的工業(yè)企業(yè)、完善的市政設施、優(yōu)美宜人的工作環(huán)境、方便舒適的生活環(huán)境、安全的社會保障的現(xiàn)代化新型工業(yè)園區(qū)。該工業(yè)園區(qū)是五蝦縣委、縣政府力推的重點窗口項目，毛園實業(yè)有限公司的燃氣發(fā)電項目已在此落戶。目前，工業(yè)園區(qū)的總體規(guī)劃已經(jīng)完成，基礎配套設施已經(jīng)或正在建設中。伊爾克什坦口岸下遷伊爾克什坦口是五蝦縣的兩個國家一類口岸之一，是我國通向中亞乃至歐洲部分國家的重要陸路通道。近年來隨著向西的逐步開放，該口岸的過貨量以每年20%的速度遞增，戰(zhàn)略意義日益突顯。為此，國家已批準伊爾克什坦口岸下遷至五蝦縣城區(qū)，同時興建配套設施，口岸區(qū)已規(guī)劃前期用地3平方公里。口岸下遷對五蝦縣的發(fā)展具有里程碑式的意義，將直接擴大五蝦縣的城市總量，帶來巨大的人流、物流、資金流和信息流，其對當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展所帶來的價值不可估量。（三）產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及生產(chǎn)分析 五蝦縣有面積廣闊的高原牧場，是一個傳統(tǒng)的牧業(yè)大縣。盛產(chǎn)羊、牛、馬、牦牛等高原牲畜，以及雪雞、呱呱雞、山雞、野鴿等珍禽。著名的玉奇塔什草原及尚亥牧場即在境內(nèi)，截止2005底，牲畜存欄即近30萬頭，周邊地區(qū)也是傳統(tǒng)的牧業(yè)區(qū)。畜牧生產(chǎn)現(xiàn)狀2005年統(tǒng)計，全縣牲畜存欄297729頭，肉類總產(chǎn)量4044噸，畜牧業(yè)產(chǎn)值占第一產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值80%以上，牲畜商品率50%；農(nóng)牧民人均純收入1342元。詳見〈五蝦縣年末牲畜頭數(shù)及牧業(yè)生產(chǎn)情況表〉。五蝦縣年末牲畜頭數(shù)及牧業(yè)生產(chǎn)情況表指 標2005年2004年增減%牲畜總頭數(shù)(萬頭)大牲畜牛馬驢駱駝豬羊綿羊生產(chǎn)母畜頭數(shù)(萬頭)牲畜商品率(%)5050總產(chǎn)肉量(噸)40443917綿羊毛(噸)384379山羊絨(公斤)1342913000牛皮(萬張)綿羊皮(萬張)山羊皮(萬張)畜牧業(yè)基礎設施1）五蝦縣作為傳統(tǒng)的牧業(yè)大縣，經(jīng)過多年的發(fā)展，廣大牧民已自發(fā)形成從繁殖、育雛、種畜飼養(yǎng)到成畜飼養(yǎng)、疫病防治等一套生產(chǎn)體系；2）縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、場的畜牧獸醫(yī)服務體系健全，人員編制、辦公場所、藥械配備等基本配套齊全。同時，有關部門對牧民開展了多種形式的技術培訓，實用技術普及工作取得了較大進展；3）疫病防治方面，建立了縣、鄉(xiāng)、村三級防疫體系，每年由鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)定期到村、戶進行預防注射，防疫密度達到80%以上，并對養(yǎng)殖大戶，實行了及時到位的跟蹤服務。（三）城市基礎設施交通條件1）五蝦縣境內(nèi)的兩個口岸可常年通關。2）309省道東西橫貫城南，距南疆重鎮(zhèn)喀什94公里，州府阿圖什市104公里，路況良好，交通十分便利。未來參與國際競爭也有十分明顯的地理位置與交通優(yōu)勢。3）縣城與吐爾尕特、伊爾克什坦兩個口岸均有省道相連，與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間亦有干線公路或沙礫路相通。電力、通訊設施配套1）五蝦縣電力供應較充足，隨著引進項目—勝動燃氣發(fā)電站的投產(chǎn)，用電保證進一步提升，完全可以保障項目的發(fā)展；2）全縣的12個鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、場全部實現(xiàn)電話交換程控化，縣城至自治州段光纜已通，程控電話已與全國聯(lián)網(wǎng)。園區(qū)內(nèi)無線信號完全覆蓋，寬帶線路將與項目同期建設。水資源豐富1）境內(nèi)有恰克馬克河、克孜勒蘇河兩大水系，常年流水的河流有34條，另有烏合沙魯、江不拉克等六大泉群，水量較充沛。2）園區(qū)內(nèi)已接通自來